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1、余杭区余杭区教育教育局局 20162016 年度部门决算年度部门决算一、余杭区教育局概况（一一）主要职能主要职能1.贯彻执行党和国家有关教育的方针政策和法律法规,研究全区教育改革和发展的重大问题,受委托研究起草有关教育的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。2.局属学校领导班子建设和思想政治工作,维护学校稳定;负责直属学校(单位)干部队伍建设和党建工作。3.研究制定全区教育事业发展规划;协调、指导全区教育管理体制和办学体制改革工作,提出教育事业的发展重点、规模、结构、速度和实施步骤意见,指导、协调并检查实施工作。4.统筹管理全区高等教育、高中教育、职业技术教育、义务教育、学前教育、成人教
2、育、继续教育等工作;指导全区初中、小学、 幼儿园、 成人学校的布局调整工作;协调、 指导各街道(镇)、各部门有关教育工作,负责全区教育督导与评估。5.指导全区各级各类学校的思想政治工作和德育、体育、卫生、艺术教育、科技教育、国防教育、人口教育等工作。6.归口管理全区学历教育及其招生考试工作,改革招生制度和办法;会同有关部门制订全区普通高中、中等职校的招生计划并组织实施;规划指导成人自学考试和扫除青壮年文盲工作。7.主管全区教师工作,组织实施教师资格制度;负责组织全市教师专业技术职务评聘工作;制订师资管理规章制度,统筹规划并指导学校教师和管理人员队伍建设工作。8.会同有关部门制订筹措教育经费、教
3、育拨款、教育基建投资等有关政策;规范中小学收费,监测全区教育经费筹措和使用情况;负责全区教育统计工作。9.负责全区教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。10.归口管理全区教育系统对外及与港、澳、台地区的教育交流和合作办学工作。11.协调、指导、监督和检查全区语言文字工作,指导推广普通话。12.管理直属学校和直属事业单位,指导社团工作;指导全区校办企业、勤工俭学和学校后勤社会化工作。13.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。（二二）部门预算单位构成部门预算单位构成区教育局部门决算包括：余杭区教育局本级决算、局属余杭区临平第一幼儿园、局属余杭区临平第二幼儿园、局属余杭区
4、临平街道中心幼儿园、局属余杭区新星幼儿园、局属余杭区临平第三幼儿园、局属余杭区东湖街道中心幼儿园、局属余杭区南苑街道中心幼儿园、局属余杭区星桥街道中心幼儿园、局属余杭区临平第一小学、局属余杭区临平第二小学、局属余杭区临平第三小学、局属余杭区实验小学、局属余杭区育才实验小学、局属余杭区小林中心小学、局属余杭区乾元中心小学、局属余杭区双林中心小学、局属余杭区南苑中心小学、局属余杭区星桥第一小学、局属余杭区星桥第二小学、局属余杭区临平第一中学、局属余杭区临平第三中学、局属余杭区临平第五中学、局属余杭区城东中学、局属余杭区星桥中学、局属余杭区塘栖第二中学、局属杭州市余杭高级中学、局属杭州市余杭第二高级
5、中学、局属杭州市余杭实验中学、局属杭州市塘栖中学、局属杭州市余杭中学、局属杭州市余杭文昌高级中学、局属杭州市瓶窑中学、局属余杭区教育局教研室、局属余杭区临平教育辅导站、局属杭州市临平职业高级中学、局属杭州市乔司职业高级中学、局属杭州市闲林职业高级中学、 局属杭州市良渚职业高级中学、 局属余杭区社区学院、局属余杭临平成人文化技术学校、局属余杭区汀洲学校、局属余杭教育学院、局属余杭区教育会计结算中心、局属余杭区教育资产运营管理中心、局属余杭区教育人才服务中心、局属余杭区高等教育招生委员会。二二、教育局 2016 年度部门决算安排情况说明（一一）关于关于教育教育局局 20162016 年度收支决算总
6、体情况说明年度收支决算总体情况说明教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：教育支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、其他支出、上年结转。教育局 2016年收入总决算 265482.57 万元，支出总决算 265482.57 万元。与2015 年相比，收入增加 69930.27 万元，增长 35.76%；支出增加69930.27 万元，增长 35.76%。（二二）关于关于教育教育局局 20162016 年度收入决算情况说明年度收入决算情况说明教育局 2016 年收入决算 265482.57
7、 万元，其中：一般公共预算拨款收入 210728.19 万元，占 79.38%；政府性基金收入 51万元，占 0.019%；上级补助收入 6.19 万元，占 0.002%；专户资金 5007.56 万元， 占 1.89%； 其他收入 43925.19 万元， 占 16.55%；上年结转和结余 5764.45 万元，占 2.17%。（三三）关于关于教育教育局局 20162016 年度支出决算情况说明年度支出决算情况说明教育局 2016 年本年支出决算 265482.57 万元。1.按支出功能分类， 包括教育支出 259159.47 万元， 社会保障和就业支出 166.08 万元，其他支出 51
8、万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 98247.17 万元，日常公用支出 4446.02 万元，项目支出 156683.35 万元。结余分配 74.82 万元，年末结转和结余 6031.21 万元。（四四）关于关于教育教育局局 20162016 年财政拨款收支预算情况的总年财政拨款收支预算情况的总体说明体说明教育局 2016 年财政拨款收入总决算 216054.83 万元，支出总决算 216054.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入210728.19 万元，政府性基金收入 51 万元，上年结转 5275.64万元。支出包括：教育支出 210317.97 万元，社会保障和就业支出 1
9、66.08 万元，其他支出 51 万元，结转下年 5519.79 万元。（五五）关于关于教育教育局局 20162016 年一般公共预算当年拨款情况年一般公共预算当年拨款情况说明说明1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况一般公共预算当年拨款规模变化情况教育局 2016 年一般公共预算当年拨款 210484.04 万元，比2015 年增加 27529.23 万元。2.2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共预算当年拨款结构情况教育（类）210484.04 万元，占 100 %。3.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）教育 （类） 教育管理事务 （款） 行政运
10、行 （项） 1415.62万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等。（2）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）13603.38万元，主要用于学前教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。（3）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）22968.59万元，主要用于小学教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。（4）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）13325.82万元，主要用于初中教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。（5）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）31458.32
11、万元，主要用于高中教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。（6）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）69033.87 万元，主要用于其他普通教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。（7）教育 （类） 职业教育 （款） 职业高中教育(项)15374.63万元，主要用于技校教育的其他资本性支出。（8）教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）632.73万元，主要用于成人高等教育的商品服务支出等。（9）教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）3637.73 万元，主要用于成人广播电视教育的工资福利支出、商品服务支出、对
12、个人和家庭的补助、其他资本性支出等。（10）教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）363.23 万元，主要用于其他成人教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等。（11）教育 （类） 特殊教育 （款） 特殊学校教育 （项） 743.29万元，主要用于特殊教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。（12）教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）955.27万元，主要用于教师进修的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。（13）教育(类)教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）4919.58 万元，主要用于农村中
13、小学校舍建设的其他资本性支出等。（14）教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）31235.25 万元，主要用于城市中小学校舍建设的其他资本性支出。（15）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）650.64 万元，主要用于其他教育支出的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。（16） 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）166.08 万元。（六六）关于关于教育教育局局 20162016 年度一般公共预算基本支出情年度一般公共预算基本支出情况说明况说明教育局 2016 年度一般公共预算基本支出
14、 102693.2 万元， 其中：人员经费 98247.17 万元。主要包括：基本工资 12670.5 万元，津贴补贴 1493.33 万元，奖金 35197.21 万元，其他社会保障缴费 9780.38 万元，绩效工资 24561.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5325.12 万元，职业年金缴费 221.81 万元，其他工资福利支出 70.73 万元， 离休费 11.5 万元， 退休费 125.04万元，抚恤金 16.41 万元，生活补助 821.31 万元，医疗费 38.63万元，助学金 0.6 万元，奖励金 4.32 万元，住房公积金 6355 万元，购房补贴 1090.81
15、 万元，其他对个人和家庭的补助支出463.36 万元。公用经费 4446.02 万元。主要包括：办公费 432.8 万元，印刷费 19.08 万元， 咨询费 1.7 万元， 手续费 0.14 万元， 水费 79.9万元，电费 167.48 万元，邮电费 80 万元，物业管理费 59.13 万元， 差旅费 2.67 万元， 维修 （护） 费 156.45 万元， 租赁费 19.71万元， 培训费 15.2 万元， 专用材料费 34.78 万元， 劳务费 142.47万元，委托业务费 7.68 万元，工会经费 1005.19 万元，福利费2094.25 万元，其他交通费用 62.22 万元，其他商
16、品和服务支出65.17 万元。（七七）关于关于教育教育局局 20162016 年政府性基金预算支出情况说年政府性基金预算支出情况说明明1.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况政府性基金预算当年拨款规模变化情况教育局 2016 年度政府性基金预算当年拨款 51 万元， 比 2015年增加 43 万元。2.2.政府性基金预算当年拨款结构情况政府性基金预算当年拨款结构情况教育（类）51 万元，占 100%。3.3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况政府性基金预算当年拨款具体使用情况教育 （类） 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 （款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）51 万元。（八八）关于关于教育教育局局 20162016 年度年度一般公共预算一般公共预算“三公三公”经经费决算情况说明费决算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度安排因公出国（境）费用决算237.06 万元，完成预算的 94.32%，比上年增长 116.89%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅
