盐城市安监系统安全生产行政执法检查表

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1、第 1 页，共 19 页盐城市安监系统安全生产行政执法检查表盐城市安监系统安全生产行政执法检查表企业名称 检查日期： 年 月 日序号检查项目及内容检查方式法律依据检查结论备 注一一依法取得有关安全生产行政许可的情况依法取得有关安全生产行政许可的情况1危化品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑等行业生产经 营单位是否具有安全生产（经营）许可证。查相关证照安全生产许可证条例第二 条等2任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生 产、经营、使用的危险化学品，不得违反限制性规 定使用危险化学品。查资料、查现场、查 台帐危险化学品安全管理条例 第五条3新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项 目是否经设区的

2、市级人民政府安监部门进行安全条 件审查。查新建、改建、扩建 项目审查文件危险化学品安全管理条例 第十二条4危化品企业是否未依法取得危险化学品安全生产许 可证从事危险化学品生产。查现场、查资料危险化学品安全管理条例 第十四条5危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报 安监部门备案查备案文件危险化学品建设项目安全监 督管理办法第二五条6危化品企业是否每 3 年进行一次安全评价，安全评 价报告以及整改方案的落实情况是否报安监部门备 案。查备案文件安全生产法第二十五条、 危险化学品安全管理条例 第二十二条7生产企业、进口企业是否办理危险化学品登记。查危险化学品登记证危险化学品安全管理条例 第六十七

3、条， 危险化学品登 记管理办法第二条 8储存剧毒化学品必须在专用仓库单独存放、实行双查现场、查备案文件 危险化学品安全管理条例第 2 页，共 19 页人收发、双人保管制度。储存单位是否将储存剧毒 化学品的数量、地点及管理人员情况报安监部门备 案。第二十四条9危化品企业转产、停产、停业或解散的，及时、妥 善处置其危险化学品生产装置、储存设备以及库存 的危险化学品，不得丢弃危险化学品。处置方案是 否报安监部门备案。查备案文件及实施情 况危险化学品安全管理条例 第二十七条10生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得 非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、 第三类非药品类易制毒化学品的企业是

4、否进行非药 品类易制毒化学品生产备案。查非药品类易制毒化 学品生产许可证或备 案文件非药品类易制毒化学品生产、 经营许可办法第五条、第十 七条11化工企业是否取得危险化学品安全使用许可证，使 用危险化学品从事生产的。查现场、查证照、查 台帐危险化学品安全管理条例 第二十九、三十条 二二作业场所职业危害防治情况作业场所职业危害防治情况12存在职业病危害的用人单位，劳动者超过 100 人的， 应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配 备专职职业卫生管理人员；劳动者在 100 人以下的， 应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责 本单位的职业病防治工作。查企业相关文件和人 员作业场所职业健康

5、监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第八条13是否建立、健全职业危害防治制度和操作规程。查企业文件和相关制 度文本作业场所职业健康监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第十一条 (1)职业病危害防治责任制度； (2)职业病危害警示与告知制度； (3)职业病危害项目申报制度； (4)职业病防治宣传教育培训制度； (5)职业病防护设施维护检修制度；查企业文件和制度文本同上第 3 页，共 19 页(6)职业病防护用品管理制度 职业病危害监测及评价管理制度； 建设项目职业卫生“三同时”管理制度； 劳动者职业健康监护及其档案管理制度； 职业病危害事故处置与报告制度； （11

6、） 职业病危害应急救援与管理制度； （12） 岗位职业卫生操作规程； （13） 法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。14是否按照有关规定及时、如实将本单位的职业危害 因素向安全生产监督管理部门申报。查申报回执作业场所职业健康监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第十三条15新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技 术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病 危害的，建设单位应当按照建设项目职业卫生 “三同时”监督管理暂行办法的规定，向安全生 产监督管理部门申请备案、审核、审查和竣工验收。 。查备案文件及批文作业场所职业健康监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47

7、 号）第十四条16产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置 公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规 程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业 病危害因素检测结果。查现场作业场所职业健康监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第十五条17对产生严重职业危害的作业岗位，在醒目位置设置 高毒物品告知卡，告知卡应当载明高毒物品的名称、 理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知 内容与警示标识。查现场作业场所职业健康监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第十五条18生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准、 行业标准的劳动防护用品，并督促、教育、指导从查台帐

8、，抽查现场安全生产法第三十七条、 作业场所职业健康监督管理第 4 页，共 19 页业人员按照使用规则正确佩戴、使用。暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第十六条19生产经营单位是否使用不符合国家标准、行业标准 或者已经失效的职业危害防护用品。抽查职业危害防护用 品作业场所职业健康监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第十六条20生产经营单位是否对职业危害防护设施进行经常性 的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确 保其处于正常状态。查台帐、抽查职业危 害防护用品作业场所职业健康监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第十八条21存在职业危害的生产经营单位是否

9、设有专人负责作 业场所职业危害因素日常监测，确保监测系统处于 正常工作状态。监测的结果是否及时向从业人员公 布。查文件、查现场作业场所职业健康监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第十九条22是否委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年 至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行 一次职业危害现状评价，并将结果向从业人员公布， 并向所在地安全生产监督管理部门报告。查台帐作业场所职业健康监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第二十条23在日常的职业病危害监测或者定期检测、现状评价 过程中，发现工作场所职业病危害因素不符合国家 职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相

10、应治 理措施，确保其符合职业卫生环境和条件的要求； 仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须 停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素 经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的， 方可重新作业。查企业检测资料、查 现场作业场所职业健康监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第二十二条24生产经营单位是否为从业人员建立职业健康监护档 案。查台帐作业场所职业健康监督管理 暂行规定 （国家安监总局令 第 47 号）第三十一条第 5 页，共 19 页25用人单位应当依照本办法以及职业健康监护技术 规范 （GBZ188） 、 放射工作人员职业健康监护技 术规范 （GBZ235）等国

11、家职业卫生标准的要求， 制定、落实本单位职业健康检查年度计划，并保证 所需要的专项经费查年度计划、帐册用人单位职业健康监护监督 管理办法 （国家安监总局令 第 49 号）第七条26用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查，并承 担职业健康检查费用。查体检表、财务资料用人单位职业健康监护监督 管理办法 （国家安监总局令 第 49 号）第八条27用人单位应当对下列劳动者进行上岗前的职业健康 检查： (一) 拟从事接触职业病危害作业的新录用劳动者， 包括转岗到该作业岗位的劳动者； (二)拟从事有特殊健康要求作业的劳动者。查台帐用人单位职业健康监护监督 管理办法 （国家安监总局令 第 49 号）第十一条

12、28对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的劳 动者，用人单位应当在劳动者离岗前 30 日内组织 劳动者进行离岗时的职业健康检查。劳动者离岗前 90 日内的在岗期间的职业健康检查可以视为离岗时 的职业健康检查。用人单位对未进行离岗时职业健康检查的劳动者， 不得解除或者终止与其订立的劳动合同。查台帐用人单位职业健康监护监督 管理办法 （国家安监总局令 第 49 号）第十五条29用人单位应当及时将职业健康检查结果及职业健康 检查机构的建议以书面形式如实告知劳动者。查台帐用人单位职业健康监护监督 管理办法 （国家安监总局令 第 49 号）第十六条三三企业建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制企业

13、建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制 度和操作规程、作业规程的情况度和操作规程、作业规程的情况 （一） 建立和落实安全生产责任制情况第 6 页，共 19 页30是否建立、健全以下安全生产一岗双责责任制，并 正式发布： (1)主要负责人安全生产责任制 (2)分管安全负责人安全生产责任制 (3)分管技术负责人安全生产责任制 (4)企业领导班子其他负责人安全生产责任制 (5)安全管理人员安全生产责任制 (6)企业技术管理机构安全责任制 其他职能部门安全生产责任制 （8）隐患排查治理和监控责任制 （9）各主要生产岗位安全生产责任制查企业下发的文件、 安全生产责任制文本31以上责任制是否落实。查企业

14、下发文件及内 部签订的安全生产责 任书安全生产法第十七条（二） 企业制定和落实安全生产规章制度情况 32是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布： (1)安全生产教育和培训制度 (2)安全生产检查和事故隐患排查治理制度(3)隐患整改效果评价制度需以安全生产专业人员为主导 (4)事故隐患建档监控制度 (5)事故隐患排查治理资金使用制度 (6)事故隐患报告和举报奖励制度 安全生产奖励和惩罚制度 危险作业管理制度查企业下发的文件和 安全生产规章制度文 本安全生产法第十七条、 江苏省安全生产条例第十 一条、 危险化学品生产企业 安全生产许可证实施办法第 五条、 安全生产事故隐患排 查治理暂行规定第四条

15、、 国务院关于进一步加强企业 安全生产工作的通知 （国发 201023 号）第 7 页，共 19 页（9）具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的 安全管理制度 （10） 劳动防护用品配备和管理制度 （11） 安全生产事故报告和处理制度 （12） 安全设施、设备管理制度 （13） 行业管理规定应制定的其他安全管理制度：危化品生产企业专家检查制度查企业下发的文件和 安全生产规章制度文 本关于建立化工生产企业专家 安全检查制度的指导意见 （苏安监200863 号33以上规章制度是否执行。查企业相应台帐，查 看现场安全生产法第三十六条（三） 制定和落实安全操作规程情况34是否制定岗位安全操作规程，并正式发布。查企业下发的文件和 岗位安全操作规程文 本安全生产法第十七条35岗位安全操作规程是否落实。抽查现场和台帐岗位 安全生产法第三十六条四四按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产 风险抵押金，以及其他安全生产投入情况风险抵押金，以及其他安全生产投入情况36是否按规定标准提取安全生产费用。查企业相关 文件、资料高危行业企业安全生产费用 财务管理暂行办法 （财企 2006478 号）37是否缴纳安全风险抵押金或参加安全生产责任保险 （危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材、船舶修 造与拆解、冶金铸造等重点行业进行试点） 。