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1、泰宇家居（*）有限公司年产 500 万件（套）家具生产线建设项目1第一章第一章 总论总论1.1 项目概况1.1.1 项项目名称：目名称：泰宇家居（*）有限公司年产 500 万件（套）家具生产线建设项目1.1.2 建建设设地点：地点：*县工业园区1.1.3 拟拟建地区概况建地区概况*县概况：县概况：*县位于江西省*市西部，赣江上游，东邻南康，南连崇义，西接湖南桂东，北界遂川。全县辖 14 个乡镇，全县国土面积 1543.87 平方公里，现有人口 28.6 万。 *县山青水秀，物产丰饶，人杰地灵，民风淳朴，享有得天独厚的环境、资源优势，素有“水电之乡、旅游之乡、茶叶之乡”的美誉。水电资源丰足。*县
2、以水丰、电足著称，是全国最早的农村初级电气化县之一。境内有湖泊、水库、山塘 1600 多座，库容 10 亿多立方米。山地资源丰富。全县有山地面积 185.03 万亩，森林覆盖率达 77.2%，有林地面积149.96 万亩，毛竹林 14.06 万亩。地形从西北向东南倾斜，东北西和西南多高山，东南为丘陵、河谷盆地。*江自西北向东横穿县境南部，建有*江、南河、龙巯等水电厂。属中亚热带潮湿天气，年均温 18.8，年降水量 1497 毫米。森林资源丰硕。矿藏有钨、铅、锌、金、银、瓷土、石灰石、稀土等。厦昆高速、赣（州）丰（州）省道公路和森林铁路穿境而过。名胜有五指峰国家级森林公园、陡水湖国家级森林公园等
3、。古迹有西晋摩崖石刻，北宋理学家阳孝本祖居遗址。据*市统计局数据，2009 年*县全县实现生产总值 24.82 亿元，泰宇家居（*）有限公司年产 500 万件（套）家具生产线建设项目2增长 12.6%。财政总收入 2.4 亿元，增长 15.5%；县级财政收入 1.66亿元，增长 24.9%；财政一般预算支出 6.99 亿元，增长 31.6%。固定资产投资 13.55 亿元，增长 45.3%。金融机构各项存款余额 27.14亿元，增长 20.84%；各项贷款余额 13.58 亿元，增长 102.45%，增幅列全市第一；存贷比达 50%，比上年提高 20 个百分点。社会消费品零售总额 7.83 亿
4、元，增长 18.6%。农民人均年纯收入 2753 元（贫困监测数），增长 10%。 全县居民消费价格总指数平稳上涨，但各大指数涨跌不一，呈“四升一平三降”的态势。其中上涨的有食品类、居住类、医疗保健和个人用品类以及衣着类，指数分别为110.8%、106.7%、100.8%、100.6%；烟酒及用品类指数与上年持平；交通和通讯类、家庭设备用品及维修类、娱乐教育文化用品及服务类指数分别为 99.8%、98.3%、97.3%。全县居民消费价格总指数为103.2%。全县规模以上工业实现总产值 23.12 亿元，比上年增长 19.7%。其中，县属规模以上实现总产值 22.83 亿元，增长 19.8%。全
5、县辖区内规模以上工业企业实现增加值 6.46 亿元，按可比价计算，增长9.4%；实现利税 8045.2 万元，增长 26.8%。园区经济发展加快。园区工业企业实现销售收入 188645 万元，增长 35.3%；实现利润总额2850 万元，增长 50.6%；税金总额实现 3205 万元，增长 27.6%。工业园区作为全县经济发展主阵地的作用日益显现。产销衔接良好，产品销售率为 100.72%，比上年提高了 4.64 个百分点。在规模以上工业企业主要产品中：稀土金属氧化物产量 1129 吨，增长 11.2%；钢材产量 5.43 万吨，增长 30.7%；玻璃纤维纱 1.08 万吨，增长3.9%；钨条
6、 3049 吨，增长 48.5%；发电量 2.05 亿千瓦时，增长 8.6%；机制纸及纸板 6253 吨，下降 34.4%。 泰宇家居（*）有限公司年产 500 万件（套）家具生产线建设项目31.1.4 主要建主要建设设内容及内容及规规模模本项目拟征用土地面积 260 亩，总建筑面积 82000m2，形成年产 500 万件（套）家具用品生产线。其中新建办公楼 2600m2，焊管车间 8000m2，部件制作车间 10000m2，喷涂车间 6800m2，木工车间7200m2，聚氨酯泡沫车间 6400m2，可发性聚苯乙烯车间 5600m2，成品仓库 12000m2，食堂与宿舍 21600m2等主体工
7、程及给排水、供电、运输、管道、厂区道路和绿化建设；购置全套生产工艺设备及其管线铺设等。1.1.5 项项目目总总投投资资及效益状况及效益状况项目预计总投资 30180 万元，其中：固定资产投资 26180 万元，流动资金 4000 万元。固定资产投资中工程建设投资 22815 万元，工程建设其他费用 2119 万元，预备费 1247 万元。税后财务内部收益率为 41.54%，财务净现值（IC12%时）为41774 万元，税前财务内部收益率为 54.6%，财务净现值（IC12%时）为 61674 万元。税后的投资回收期为 2.4 年（不含建设期） ，税前的投资回收期为 2 年（不含建设期） ，表明
8、项目投资能按时回收。计算期平均净利润为 10564 万元，投资利润率为 35%。1.2 主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注一一生产规模生产规模1各式家具用品万件/年500二二销售收入销售收入万元/年193500三三燃料、动力用量燃料、动力用量1水万吨/年1002电万度/年1100泰宇家居（*）有限公司年产 500 万件（套）家具生产线建设项目43煤吨1330四四劳动定员劳动定员20001车间工人人18502技术、管理人员人150五五建筑建筑1占地面积亩2602绿化率%35%3建筑系数%36%4容积率0.8六六总投资总投资万元301801固定资产投资万元261802流动资金万元4000七七
9、生产期年平均净利润生产期年平均净利润1年均净利润万元105642正常年份税收万元3522八八达产期总成本达产期总成本万元九九财务内部收益率财务内部收益率1所得税后%41.54%2所得税前%54.6%十十财务净现值财务净现值1税前(IC=12%)万元417742税后(IC=12%)万元61674十一十一投资利润率投资利润率%35%十二十二投资回收期投资回收期( (不含建设期不含建设期) )泰宇家居（*）有限公司年产 500 万件（套）家具生产线建设项目51所得税后年2.42所得税前年2.01.3 研究结论实施该项目符合国家产业政策，符合本地经济发展方向，符合市场经济要求，项目建设条件成熟，项目区
10、各级政府重视，项目投资风险小、符合环保要求，该项目的建设具有重要的现实意见，项目具有显著的经济、社会、生态效益，实施该项目是必要的。泰宇家居（*）有限公司年产 500 万件（套）家具生产线建设项目6第二章第二章 项目背景和建设条件项目背景和建设条件2.1 项目建设背景一、依据1、 *县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ；2、 *市工业六大主导产业发展规划 ；3、2008 年 1 月 31 日国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知；4、 建设项目经济评价方法与参数(第三版)；5、 大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996） ；6、 工业企业设计卫生标准 （GBZ1
11、-2002） ；7、 工业企业厂内运输安全规定 ；8、 淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录 ；9、2002 年 10 月 28 日公布，中华人民共和国主席令第 77 号中华人民共和国环境影响评价法 。二、编制原则1、合理利用资源、降低能耗，提高产品合格率；2、总体技术路线符合国家产业政策、能体现生产全程的环境保护思想，并覆盖从原辅材料的选取、生产工艺过程和产品处理的各个环节；3、工艺选择以技术先进、可靠、节能、高效为原则；4、设备选择性能稳定、配置合理、适应性强的设备，达到国内先进水平；泰宇家居（*）有限公司年产 500 万件（套）家具生产线建设项目75、总图布置上考虑预留发展空间。三、编制范
12、围1、建设条件及资源分析；2、市场预测；3、生产技术方案论证（包括总平面布置、公用工程、环境保护等） ；4、投资估算；5、财务评价；6、项目实施进度建议。2.2 项目建设的理由1、随着人民生活水平的不断提高，人们对家具的需求逐步朝系列化、个性化方向发展，市场潜力巨大。同时*县具有丰富的木材资源和劳动力资源，变当地资源优势为出口商品优势。2、目前我国家具产品主要出口美国、欧洲，国内主要销往北京、上海、广东等发达省市，产品供不应求，市场前景广阔。泰宇家具市场前景好，出口量大，开发价值高。3、本公司技术成熟，采用国内外先进的生产工艺和行业中多项领先技术，机器设备先进，所生产的产品具有低成本、高质量、
13、竞争力的特点，产品和技术均通过国家质量认定，符合有关标准。同时*县有多年从事家居产品的历史，为企业设立培养了大批技术骨干和生产操作工作人员。2.3 项目建设的有利条件1、良好的区位优势。*县位于*市西部，厦昆高速、赣（州）丰（州）省道公路和森林铁路穿境而过。*县总人口 28.6 万人，有泰宇家居（*）有限公司年产 500 万件（套）家具生产线建设项目8就业劳动能力人口 15 万，劳动力十分充足；城区工业用水 1.2 元/吨，普通工业电价为 0.703 元/度、大工业电价为 0.584 元/度，劳动力最低工资 680 元/人.月，较之沿海地区，*县水电、劳动力价格低廉，具有明显的比较优势，且空气
14、质量好，可减轻净化压力。2、高效便捷的服务。园区内坚持“小社会、大服务”，建立了园区服务首问责任制、限时办结制、审批手续代办制等服务措施，实行“一个项目、一位领导、一班人马、服务到位、责任到人”的全程跟踪服务。园区人开明、开放、高效、务实、守信、廉洁，热忱欢迎海内外客商和各界朋友来园区投资兴业、共谋发展。3、基础设施条件优越。*县工业园有较为完善的供水供电系统。全县的所有工业用电都是江西省电网供电，供电持续、稳定，无停电现象，不需要错峰用电。通讯网络四通八达，光缆、数字微波、国际互联网已开通，移动通信信号覆盖城乡。4、强大的人才技术支撑。*大专院校有江西理工大学、赣南师范学院、赣南医学院等近
15、20 家，涉及理工医农文管法等学科门类，每年可培养 20000 余名本、专科各类人才。职业技术教育发展较快，全市拥有各类职业技校和社会培训机构 150 多所，市里正在实施“农民知识化工程”和“公民职业化培训工程” ，可为企业培养充足的产业工人和技术工人。泰宇家居（*）有限公司年产 500 万件（套）家具生产线建设项目9第三章第三章 市场分析市场分析当今，国际家具正朝着实用、多功能、舒适、健康等现代方向发展，除了应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。在国外淘汰更新速度快，因而需求量很大。我国家具出口持续增长源于国际市场，特别是欧美发达国家和地区对家用和办公家具的使用更新速度快。据有关资料预
16、测，除欧美等国家对钢木家具的需求继续保持强劲的势头外，日本、韩国、东南亚等国家对钢木家具的需求也有所回升，整个家具出口将持续上扬。据家具协会预测，我国家具产量在今后一段时间将保持年均增长 30的速度，到 2015 年达到 3000 亿元人民币左右；出口保持持续稳步增长，到 2015 年超过 200 亿美元。同时，增加板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。中国家具协会为我国家具业制定的目标是：家具出口占世界家具贸易量 20%；为中国、世界设计创造新的生活和工作方式、环境；引导世界家具潮流和方向；创立 510 个世界著名家具品牌；形成510 家世界级大型家具企业；建立 35 家世界著名家具销售公司，争取成为世界家具的第一生产大国和出口大国。同时，增强板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世
