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1、*国际文化艺术中心 工程签证管理办法 1 / 10 *实业有限公司实业有限公司 工程签证管理办法工程签证管理办法 （试行版）（试行版） 编制 日期 2012 年 11 月 9 日 审核 日期 2012 年 11 月 日 批准 日期 2012 年 11 月 日 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 *国际文化艺术中心 工程签证管理办法 2 / 10 一、 目的 为规范工程签证管理工作流程，有效控制工程造价，做到管理有规章，签认有约束，正常维护公司的合法权益，特制定本管理办法。 二、定义、适用范围、类型 1、工程签证：是指按承发包合同约
2、定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。在这里特指除设计变更及工期延期、停工窝工索赔（非施工承包人原因）引起的经济签证外，所有与施工现场有关的工程经济签证。 2、本管理办法适用于*实业有限公司投资建设的*国际文化艺术中心项目发生的工程经济签证。 3、 工程签证的主要类型： （1） 施工现场发生的与主体工程施工无关的零星用工、用料、用机械； （2） 原施工承包人拒做、漏做、拒维修而需委托第三方施工的项目； （3） 因甲方指令（施工承包人案、施工工序、施工顺序）改变而造成的返工工程可； （4） 合同范围外的零星工程； （5） 因设计变更导致已施工的部位需要拆除
3、（需注明设计变更编号） ； （6） 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； （7） 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； （8） 合同规定需现场实测工程量的工作项目。 三、相关部门职责 1、 合约造价部 （1） 负责本管理办法的制订、修改、指导、实施和监督； （2） 参与工程部组织的工程量收方以及签证工程完工验收； （3） 负责对造价咨询单位的管理，对造价咨询单位的工作成果进行审核，负责对 1 万元以下的签证结算进行抽审； （4） 负责对 1 万元以上的签证结算进行复审； （5） 对施工承包人和造价咨
4、询单位存有异议的费用，组织造价合约部、造价咨询单位和施工承包人的人员一起商讨，合理定价；当存在较大的费用争议时，请示项目总经理后再作相应处理； （6） 负责对签证结算书进行流程审批，同时将审批完成的结算书发放各相关单位； （7） 负责对签证结算资料进行存档。 *国际文化艺术中心 工程签证管理办法 3 / 10 2、 工程/机电管理部 （1） 负责下达签证审批单； （2） 对施工承包人提报的经现场监理审核的签证施工承包人案，进行复核； （3） 参与现场监理机构组织的签证工程的验收、计量等工作，填写签证工程量确认单； （4） 对因建设单位原因引起的返工的工程量，填写签证工程量确认单，当发生的返工工
5、程量较大时，应会同造价合约部共同确认； （5） 负责收集、审核施工承包人报送的签证结算资料的准确性和完整性，并将完整的签证结算资料转交造价合约部员审核。在现场施工监理单位的配合下，负责对工程现场的进度、质量控制、安全文明施工管理和施工现场的协调管理，负责施工，经工程总监初审同意的施工承包人案进行审核。 四、工程签证结算 1、 签证费用的结算按以下步骤进行：施工承包人在收到项目工程/机电管理部下发的现场签证审批单后，对于不需要编制施工方案的签证项目应立即按该指令组织施工并在接单后的 2 天内向发包人提交签证费用预算书；对于必需先提交施工方案的签证项目，则应尽快向施工监理提交施工方案，并按审定的施
6、工方案编制预算书和组织施工。签证工程实施完成后 2 天内，由施工承包人申请项目工程/机电管理部组织验收，确认签证项目的质量和工程量，逾期不报，视为自动放弃；项目工程/机电管理部应在接到施工承包人报验申请后 2 天内组织验收，并及时办理签证内容完工验收记录 现场经济签证单 ，如逾期未组织验收或验收后未提出书面意见，则视为认可承包人提交的签证完成情况的资料，如果承包人提交的工程量与实际工程量存在差异时，由工程/机电管理部负责；验收合格并确认签证完成情况资料后的 5 天内，施工承包人必须报送经济签证结算表 （含支持资料） ，否则视为该签证内容不涉及工程费用结算。 2、 现场签证单应使用公司规定的标准
7、表格（见附件） ，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。 3、 由施工承包人提报，现场施工监理、工程/机电管理部对签证内容核实，如签证内容涉及隐蔽工程，必须在隐蔽前签字确认。现场工程师签署意见时应征求造价工程师的意见，当造价工程师按照书面施工签证资料能够准确计量时，工程/机电管理部可以只签署完成或未完成的事实；但当根据书面施工签证资料不能直接计算出工程量时，或者施工承包人只完成了施工签证资料中的部分内容时，监理工程师及工程/机电管理部的现场工程师应在签证资料上标注实际发生的工程量，并有详细记录。对施工承
8、包人提交的工程签证资料的内容应逐条、明确签署意见，不能签署“情况属实”等含糊的意见； 4、 对于工作量减少的设计变更，工程/机电管理部的现场工程师应及时安排、核定减少的项目和数量，并办理书面签证手续，确保工程结算实事求是。对于因发包人原因需要返工重做工程项目，应在需返工的工程拆除前，由项目工程/机电管理部组织项目工程人员、监理人员、施工承包人以及造价合约部一起对返*国际文化艺术中心 工程签证管理办法 4 / 10 工工程量进行现场测量、签认（附返工前照片） ，未经过签认的返工工程量一律不计入结算；返工重做工程实施完成后，项目工程/机电管理部应在接到施工承包人报验申请后 2 天内组织项目工程人员
9、、监理人员、施工承包人以及造价合约部一起对签证工程进行验收、确认签证事实（附实施后照片） ，没有进行验收的签证工程一律不计入结算。 5、 经济签证审批单与现场经济签证单应统一进行编号，一份经济签证审批单与现场经济签证单只能对应一份经济签证结算表 。 经济签证审批单必须加盖项目章；涉及工程方案的，该工程方案必须有总监理工程师、工程/机电管理部负责人签署意见并加盖项目章；签证工程量确认单应有总监理工程师、工程/机电管理部和造价合约部相关人员的签署意见，并加盖项目章。 6、 签证工程的结算资料必须是原件。当月完成的签证内容在当月结算，并做到一月一清，现场签证在实施完毕后按份办理结算单，并将经济签证结
10、算表、经济签证单及签证内容和完工验收记录同时装订。全过程造价咨询单位进行初步审核，造价合约部审核并办理签证单的结算手续。签证结算经双方核对确认后并入当期进度款支付。 7、 签证工程应按照建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2008）和现行的湖南省建设工程定额计算工程量；签证工程可以以零星工日（计日工） 、机械台班、项为单位直接签证计量的仅限于以下情况： 配合施工现场发生的与主体工程施工无关的零星用工、零星机械台班、零星材料； 与主体工程施工有关，但该零星项目的工程数量难以依据建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2008）和现行的湖南省建设工程定额计算工程量。 8、 由承包人
11、完成的工程签证项目，在签证工程中使用了原合同中没有的材料、机械台班时，该材料、机械台班的单价按照发生时的市场价执行，投标报价存在下浮时，结算单价相应下浮；其他费用的结算按照工程施工承包合同规定执行。 9、 造价合约部按月对所有经济签证的内容和发生的费用进行汇总，并上报项目总经理及相关部门。 五、 审批权限 1、签证结算费用由造价咨询单位进行初步核算，金额在 1 万元以内的，由造价合约部经理审核，工程/机电管理部经理签发； 2、核算金额大于 1 万元的，由造价合约部复核后，报审计部审核，由项目总经理签发。 六、办理流程 *国际文化艺术中心 工程签证管理办法 5 / 10 签证办理流程签证办理流程
12、 附表： 经济签证审批表 经济签证单 经济签证结算表 签证内容完工验收记录 现场签证月度汇总表 核价1 万元 有争议 项目总经理审批 审计部审核 核价1 万元 公司审计部组织会签 施工承包人填写签证单和施工方案（如需要） ，同时提交签证费用预算书，施工监理 和工程/机电管理部现场工程师核实实际工程情况并审批施工方案（如有） 全过程造价咨询单位审核签证预算报价，造价合约部复核 造价合约部备案，申请项目部盖章，转发相关单位，工程/机电管理部安排实施签证 签证事项完成后 2 天内，监理、现场工程师核定工作量，签署验收完成情况和经济签证单 签证事项验收后 5 日，施工承包人上报签证结算书一份 在 日内
13、由全过程造价咨询单位、造价合约部、审计部完成签证结算，并存档 无争议 工程/机电管理部签发签证审批单 *国际文化艺术中心 工程签证管理办法 6 / 10 经济签证审批单经济签证审批单 合同编号： 经济签证审批单编号： （连续编号） 事项名称 适用范围 （注明对应的图纸楼号、轴线；适用的房型及楼层） 提出时间： 提 出 方 承包人 建筑、装饰工程部 机电工程部 其它（请注明） 签 证 原 因 签 证 内 容 （如附有图纸请注明） 注：1、经核算或经谈判，价格在 1 万以内的签证： 1）工程/机电管理部内部在以下空白处会签，项目部部长签发实施； 2）由工程/机电管理部进行统一连续编号，同时抄送相关
14、部门； 2、所有签证经审批后，由工程/机电管理部经理签字盖章后生效。 3、所有确认签证应有施工承包人签字盖章。 1 万以下变更签证会签 造价工程师 土建工程师 安装工程师 工程/机电管 理部经理 现场工程师： 签 证 费 用 承包人预算：（确定造价或确认结算办法） 全过程造价咨询单位预算：（确定造价或确认 结算办法） 审核 造价合约部： 审计部（1 万以上） ： 争 议 项 目 会签 总师办 总经理 *国际文化艺术中心 工程签证管理办法 7 / 10 签证内容完工验收记录签证内容完工验收记录 合同编号： 签证审批单编号： 工程名称 日 期 签证名称 签证实施 期间 验收内容 验收组织、完工日期、验收内容、施工过程情况（有无返工、整改等） 验 收 结论 结论： 施工承包人： （章） 年 月 日 监理单位： （章）
