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1、原材料仓库原材料仓库控制控制流程流程 一.采购请购流程1.1 所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月 度物料需求总计划进行系统申请。1.2 系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员 有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量 的现象。1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及 时做好物料标识，贴上待检证。然后仓管员按实际数量输入电脑 ERP 系统打印 出收料单签字后将回执联交送货人或采购
2、员，同时将报检联给检验员进行物料 进厂检验。1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天 完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要 积极配合，优先安排，在 1 个小时内完成检验。物料验收合格，检验员在收料 单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从 ERP 系统开出验退单，并在收 料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要将该 批物料不合格品与合格品分开放置，并从 EPR 系统开出验退单，并在收料单上 签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓 管员。特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检
3、验员开具验退单，不允许 仓管员自行开具退货单。1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是 否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物 料卡。2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将 每单的材料限额输入电脑。2.3.生管员应至少提前一天将滚动计划单送至仓库，仓库打单员根据计划单， 从定额勾选，打印次日领料单，当库存不足时或定额错误时反馈到生管员处， 生管员必须及时追踪处理。2.4.领料单下发到
4、各备料员，按单当天备好物料，急料优先。无领料单不予备 料。有无实物或数量不足等异常情况反馈给相应仓管员，由仓管员跟进。领料 单签字后应及时收回交仓管员。2.5.对于车间领用的材料，在生产过程中出现质量问题，车间检验员应及时填 写“不合格品重审单”上报品管部，由品管部确定物料的报废属性（工废或料 废）。车间领料员持“不合格品重审单”至仓库领料，以旧换新，仓管员开具 “超领单”。若是料废，仓管员须根据“不合格品重审单”清点物料，在开出 “超领单”发料的同时，开出“退料单”。2.6.料废物料，须及时通知采购联系外协厂家尽快办理退货事宜，仓管员开具 “退货单”，仓管员在 ERP 系统开具退货单时应与原
5、采购合同勾稽。“退 货单”须由采购签字确认，需退物料应于每月月底前退回厂家。2.7.零星领料：属计划外领料，车间领料员开具“工作联系单”提出领料需求， 由总经理核准后，持“工作联系单”至仓库领料，仓管员开具“零星领料单” 并发料。三.盘点程序1.盘点范围：原材料仓库所有权属于公司的所有物料。2.盘点方式：2.1.固定盘点：每月月末最后一天所有仓库员负责对自己所管辖的物料进行盘 点，由财务监盘；每年年终进行一次大盘点，对物料进行全面清点，由财务进 行监盘，年终组织大盘须提前做好计划，年终盘点期间仓库全面封闭，不再进 行收料、领料动作。2.2.不定期盘点：日常财务可进行不定时抽盘，由财务指定抽盘物
6、料，提前 1 天通知仓库，对物料进行随机抽查。2.3.实盘实点：盘点采用实盘实点方式，禁止目测、估计数量。3.盘点人：各仓管员负责对自己所管辖的物料进行盘点。物控经理或财务部派 人监盘，备料员和仓库搬运工由仓库主管安排分工，协助仓管员进行盘点事宜。4.盘点前准备：盘点前，所有单据都必须录入系统完毕。同时各仓管员要在盘 点前将自己所辖物料区进行现场清理，物料进行整理，以便清点物料库存数量。5.盘点流程：5.1.仓管员要先从系统导出盘点表，整理并打印电子表格，盘点表格式主 要包含所辖物料的品号、品名、型号规格、账存数量，实存数量，盘盈或盘亏 数量等。5.2.依现场顺序盘点所辖物料，以免漏盘、重盘。
7、清点物料数量，并将实际数 量登记在盘点表的实存数量一列。5.3.盘点完成，将账存数量与实存数量相比较，计算盘盈或盘亏数量，最后仓 管员在盘点表上签字确认。盘点表一式三份，一份交物控经理，一份 上交财务部，一份仓管员自己留存。5.4.盘点表每月 2 日 17：00 前由仓库主管收集报送财务。6.盘点报告：盘点结束后，由物控经理根据盘点期间的各种情况进行总结，重 点对盘点差异情况进行分析，拟定处理意见，编制书面盘点总结报告，呈报总 经理批准，并抄送财务部。四.呆废料处理程序1.在每月月初 5 日内，由材料仓库仓管员将库中半年以上无领用（领用的依据 以领料单为准）的材料列出“月末呆、滞料盘点表”（见
8、附表）一式三联，送 交仓库主管。2.物控经理接到报表后，应立即上报，由高管组织相关部门责任人到仓库进行 核实，并追查滞存原因，及时拟定处理方案与处理期限，并上报总经理核准。3.物控经理应督促各相关部门人员在一定期限内按拟定处理方式及时进行处理； 属于“出售、交换”的部分交采购部，属于“转用”的部分交生产总调度，属 于“报废”的部分交质技部开具“报废单”由废品部进行处理。4.如果在特殊情况下，在处理期限内仍未完成者，应及时说明原因并重新拟定 处理方案与期限，经仓库主管审核后由总经理核准。5.物控经理接到报表及处理方案的同时应在财务备案一份，由材料会计依此数 据进行登帐工作，以便能更好对呆、滞料的处理工作进行考核。
