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1、*本文件隶属公司二阶管制文件,未经允许不得影印、复制*深深圳圳市市科科顺顺达达科科技技有有限限公公司司 SHENZHEN KESHUNDA TECHNOLOGY CO.,LTD仓库管理程序仓库管理程序文件编号文件编号： KSD-QP-003 版版 次次： A4 制定部门制定部门： 总总 经经 办办 生效日期生效日期： 2013-6-20 批批 准准审核审核制制 定定年年 月月 日日年年 月月 日日年年 月月 日日文件编号KSD-QP-003页 次2/6仓库管理程序仓库管理程序版 次A4生效日期2016-6-30*本文件隶属公司二阶管制文件,未经允许不得影印、复制*深深圳圳市市科科顺顺达达科科技
2、技有有限限公公司司 SHENZHEN KESHUNDA TECHNOLOGY CO.,LTD文件修（制）定履历一览表N O修改日期版次页次修 改 说 明修改人12007.11.08首次发行首次发行。龚军22008.3.27A1纳入质量体系文件（增加储存条件要求、 附件编号修改。赵高杰32010.08.10A2根据实际作业整体修改。方桃英42013.6.20A3整体修订，梳理流程。徐红红52016.6.30A4公司转型，整体完善流程。王小会文件编号KSD-QP-003页 次3/6仓库管理程序仓库管理程序版 次A4生效日期2016-6-30*本文件隶属公司二阶管制文件,未经允许不得影印、复制*深深
3、圳圳市市科科顺顺达达科科技技有有限限公公司司 SHENZHEN KESHUNDA TECHNOLOGY CO.,LTD1. 目的目的规范仓库作业，保证仓库物料的数量、品质得到有效监控，保证物、卡、帐的一致性，为其它部门提供准确、及时的物料信息，以备查询和稽核。2. 范围范围适用于本公司所有物料的进出仓和储存管理。3. 定义：定义：3.1 素材：来料原材料，需后工艺加工物料。3.2 半成品：产品需后道工艺加工的为半成品。3.3 成品：产品无需后工艺、可单独出货均为成品。4. 权责权责4.1 PMC：负责订单用料的计划及调配。4.2 采购：负责物料的采购。4.3 物料使用部门：负责领用、接收、保管
4、、使用、退换料及办理成品、半成品入库。4.4 仓库：负责物品的接收、入库、记账、储存、发放及不良品接收处理。4.5 品质部：负责物料检验及允收判定。5. 作业内容作业内容5.1 物料的验收入库5.1.1 供应商原材料、辅料或外购、外协件送到公司，仓管员依系统采购单审核送货单及产品标识无误后，核对物料的品名、编码、规格和数量等内容,不一致时由仓管员与送货员当面确认，经确认异常存在时，由仓库通知采购相关人员及时联系供应商，并且给出处理意见，如“退料”或“修改标签内容” 若确认无误，则由仓管员在送货单上签名，保留两联单据，一联由仓库保留，另一联交给财务，并由收料人员将物料放入指定的待检区域。5.1.
5、2 客供料由我司派业务员/司机至客户处领取，领取时确认物料箱数；或由客户快递至我司，由仓管员根据市场部的物料接收协议书 、 客供物料计划来料明细表和客户送货单核对物料的品名、编码、规格和数量等内容，不符合时报市场人员处理。5.1.3 仓管员点收合格后，回签送货单且加盖公司收货章交供应商或交司机传回客户，将物料放置待检区，并系统打印进货送检单给 IQC 检验员。如属紧急物料，收料人员在送检单上备注，便于品质部人员及时检查。5.2 物料的检验、入库及退货文件编号KSD-QP-003页 次4/6仓库管理程序仓库管理程序版 次A4生效日期2016-6-30*本文件隶属公司二阶管制文件,未经允许不得影印
6、、复制*深深圳圳市市科科顺顺达达科科技技有有限限公公司司 SHENZHEN KESHUNDA TECHNOLOGY CO.,LTD5.2.1 IQC 依进料检验程序对物料进行检验，将最终检验结果填写在进货送检单上，将单据交仓管员，并对判定为“合格” 、 “特采”或“退货”的物料分别予以标识；5.2.2 经 IQC 检验判定为合格的物料，仓管员核对物料数量后封箱，将物料摆放于指定的区域并记录于物资收发卡上；5.2.3 经 IQC 检验判定为不合格时，IQC 应对其物料贴上红色不合格标签，并将来料检测报告交于仓管员，仓管员按其标识放入不合格品放置区，依不合格品控制程序及采购管理程序安排退货。5.2
7、.4 仓库将进货送检单与送货单对应联存底，财务联交采购入帐，采购入帐后交财务部。5.3 物料的领用5.3.1 生产部门根据 PMC 下达的生产计划和排期表以及生产领料单交部门主管确认后交由仓管员，仓管员核对后进行发料；5.3.2 生产超额领料时由使用部门填写生产超领领单补料，由 PMC、副总审批后方可发料；5.3.3 非生产物料的领用，由使用部门根据实际需要制作计划外出库 ，经部门主管确认后交仓管员发料。5.3.4 原辅材料、外协件出库执行先进先出原则，仓管员随时做好出库记录，确保可追溯性。5.4 物料退仓5.4.1 生产部门将生产过程中出现的不良或多余物料分类，经品质部确认并进行标识，生产部
8、系统制作生产退料单 ，需注明状况(良品/不良品)、产生原因（来料不良、制程不良或生产剩余）等信息。5.4.2 仓管员根据生产退料单上的退仓原因进行处理：A良品物料按正常入库方式安排入库；B来料不良物料按不合格品管理程序安排退料给供应商或客户；C非来料不良且无法修复时，安排报废处理。5.5 废料的处理5.5.1 仓管员每月将需处理的废料填写报废单 ，经品质部、PMC、采购评审后，可报废经副总批准，由采购评估变卖，财务记账注意区分独立核算部门。5.5.2 仓管员将填好的报废单对应联分交对应部门，并跟进相关责任人按报废单中的方案处理。文件编号KSD-QP-003页 次5/6仓库管理程序仓库管理程序版
9、 次A4生效日期2016-6-30*本文件隶属公司二阶管制文件,未经允许不得影印、复制*深深圳圳市市科科顺顺达达科科技技有有限限公公司司 SHENZHEN KESHUNDA TECHNOLOGY CO.,LTD具体参照报废物料处理办法执行5.6 成品入库及交付5.6.1 生产部门物料员将经品质检验合格后的产品，填写成品入库单交部门主管、品质部签字确认，然后将产品及成品入库单送至仓库，仓管员根据成品入库单进行品名、规格及数量等方面的核对，核对 OK 后签收成品入库单 ，将仓库联存底，并将财务联转交财务部。5.6.2 仓管员将成品摆放至对应的成品放置区，如成品需其它部门再次加工，则按#5.3进行，
10、如成品直接出货客户，则按搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序进行交付活动。5.7 物料的盘点财务部主导仓库每月组织对库存品数量进行盘点，查实物料数量是否与物资收发卡 、仓库账目数量及财务部账目数量一致，盘点出现异常时填写盘点盈亏报告表交财务部,仓库盘点结束后由财务部对仓库盘点结果进行复核。5.8 呆料的处理5.8.1 仓管员每个月核查库存所有物料，将半年以上未动用的物料判定为呆料，再将呆料信息汇总为呆料评审表经仓库主管确认后提报 PMC；5.8.2 PMC 组织市场部、项目部、品质部、采购评审呆料处理方式和处理意见：A. 市场部评估呆料是否能在后续同类订单中消化；B. 项目部评估呆料是否能直接
11、代替或经改造后代替其它物料使用；C. 采购评估呆料能否转卖。D. 品质部确认呆料品质是否存在异常，并重给予标识。5.8.3 PMC 综合各部门评审意见：A. 如呆料可再利用，则判定为“暂存” ；B. 如呆料不可再利用，但可转卖，则判定为“转卖” ；C. 如呆料不可再利用且不可转卖，则判定为“报废” 。5.8.4 PMC 根据综合意见制作呆料评审表分别交 PMC 主管审核、相关部门会签、副总、总经理批准；PMC 将经批准后的呆料评审表复印分发仓库、市场部、采购及项目部。5.9 仓库每日上午 10：00 之前，必须将前一日所产生的所有报表（包括7.1、7.2、7.4、7.5、7.6、7.8 等内容
12、）按部门、类别分类好，统一交财务部。6. 相关文件相关文件6.1 进料检验和试验程序文件编号KSD-QP-003页 次6/6仓库管理程序仓库管理程序版 次A4生效日期2016-6-30*本文件隶属公司二阶管制文件,未经允许不得影印、复制*深深圳圳市市科科顺顺达达科科技技有有限限公公司司 SHENZHEN KESHUNDA TECHNOLOGY CO.,LTD6.2 不合格品控制程序6.3 采购管理程序6.4 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序7. 相关表单相关表单7.1 采购单7.2 物料接收协议书7.3 客供物料计划来料明细表7.4 进货送检单7.5 物资收发卡7.6 领料单7.7 退料单7.8 报废单7.9 成品入库单7.10 呆料评审表7.11 盘点盈亏报告表7.12 采购单7.13 物料接收协议书7.14 客供物料计划来料明细表8.8. 附件：无附件：无
