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1、1 1 法律法规和标准法律法规和标准1.1 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库定期更新记录法律法规文件发放记录培训记录、告知书、宣传材料1.2 符合性评价报告、记录不符合项整改记录2 2 机构和职责机构和职责2.1 安全生产方针，年度安全生产目标企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划各级组织的安全生产目标责任书各级组织年度安全生产工作计划安全生产目标责任书的考核与奖惩记录2.2 安全生产责任制履职情况报告及安监部门出具的回执查企业安全生产标准化实施方案主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录安全文化建设计划或方
2、案安全文化体系有关文件（三级）主要负责人安全承诺书资源配备文件及使用记录查安委会会议记录或纪要安全生产工作汇报资料领导干部带班制度领导干部带班记录及考核记录2.3 安全生产责任制文件及内容安全生产责任制考核制度考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况安全生产责任制和安全生产规章制度文件2.4 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件注册安全工程师配备或委托文件安全生产管理人员的学历、工作经历与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)管理部门设置文件治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件2.5 安全生产费用管理制
3、度安全生产费用台帐企业为从业人员交纳保险凭证缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证3 3 风险管理风险管理3.1 风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务风险评价记录选用的风险评价方法风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容3.2 作业活动清单、设备、设施清单风险评价报告各级机构组织开展风险评价的有关文件风险分析记录、风险评价报告风险评价有关会议记录或纪要3.3 重大风险清单风险控制措施风险评价记录，风险评价报告风险管理培训教育计划风险管理培训教育记录3.4 隐患治理制度隐患治理台账隐患治理记录重大隐患治理工作“五到位”落实情况重大隐患项目档案重大事故隐患的防范措施重大事故隐患
4、的书面报告重大事故隐患的防范措施重大事故隐患整改计划3.5 重大危险源管理制度的建立和执行情况安全评价报告或安全评估报告重大危险源档案安全监控报警设施台账重大危险源定期评估制定期安全评估报告重大危险源的设备、设施定期检查记录设备、设施的检验报告或检验合格证重大危险源应急救援预案重大危险源应急预案演练记录应急救援器材台账备案资料重大危险源安全评估报告重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施3.6 变更管理制度变更管理记录变更的风险分析记录变更风险的控制措施变更实施验收报告3.7 风险评价记录或报告作业许可证年度评审或检查报告，或者评审记录风险评价报告、记录3.8 供应商管理制度合
5、格供应商名录、档案供应商选用、续用、评价记录与采购有关的风险信息4 4 管理制度管理制度 4.1 适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单企业安全生产规章制度签发文件文件发放记录4.2 岗位操作规程文件发放记录操作规程签发文件新项目的操作规程4.3 管理制度评审和修订制度安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录5 5 培训教育培训教育5.1 安全培训、教育制度安全培训、教育需求记录安全培训教育计划安全培训、教育记录安全生产费用台账或资金计划培训教育计划和记录从业人员安全培训教育档案安全培训教育
6、计划的变更记录培训教育效果评价记录5.2 载明企业从业人员岗位标准的文件从业人员招聘资料、员工台账、档案5.3 安全资格证书及培训档案其他管理人员安全培训教育档案5.4 从业人员培训教育记录、档案从业人员安全培训教育档案、考核合格证明特种作业人员及特种设备作业人员管理台账特种作业操作证特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划危险化学品人员从业资格证危险化学品人员管理台账新、改、扩工艺操作人员 培训记录、培训内容、考核内容5.5 从业人员安全培训教育档案（转岗、脱岗一年后复岗）外来参观、学习等人员培训记录厂级承包商安全培训教育记录基层单位承包商安全培训教育记录5.6 安全活动计划管理部门和班组
7、安全活动、基本功训练记录查班组安全活动记录部门安全活动记录每月至少一次检查安全活动记录并签字月度安全活动计划6 6 生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全6.1 生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料安全设施设计审查资料建设项目设立安全评价报告建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全
8、设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)设计、施工、监理单位的相关资质施工现场安全检查记录变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件变更风险分析记录安全评价报告和审查报告等工艺设计文件新工艺小试、中试、工业化试验的报告6.2 安全设施管理台账安全设施管理制度安全设施维护保养检查记录设备检维修计划安全设施检维修记录安全设施拆除、停用资料监视和测量设备管理制度监视和测量设备台账监视和测量设备检验报告校验和维护记录6.3 特种设备管理制度特种设备台账和定期检验报告特种设备台账和档案特种设备维护保养记录校验报告、检修记录特种设备档案定期检验申请资料特种设备档案和事故隐
9、患台账报废的特种设备注销手续6.4 工艺安全员工培训记录压力容器和压力管道及安全附件检验报告安全阀检验报告紧急停车系统分布图及维护记录监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录各类动设备，包括备用设备维护保养记录等工艺控制流程图及自动化控制资料工艺风险评价记录岗位操作规程生产装置开车前安全条件确认检查表系统气密、置换及动设备空试记录装置开车方案操作规程和应急预案操作人员培训记录开车前隐患排查与整改记录停车方案停车操作记录岗位紧急停车操作规程紧急停车操作记录工艺操作记录及交接班记录6.5 关键装置、重点部位管理制度关键装置、重点部位台账联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导记录联系点活
10、动记录关键装置、重点部位的监督检查记录关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录6.6 设备检维修管理制度检维修记录年度综合检维修计划检维修风险分析记录检维修方案工艺、设备设施交付检维修手续检维修人员安全培训教育记录相应作业许可证及安全控制措施对检维修作业现场进行安全检查的记录检维修交付生产手续等6.7 生产设施拆除和报废管理制度设施拆除和报废审批手续拆除作业风险分析记录拆除计划或拆除方案设施拆除交接手续拆除的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明报废的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明7 7 作业安全作业安全7.1 危险性作业安全管理制度或操作规程作业许可证7.2 安全标志一览表，
11、载明每个安全标志使用的场所警示标志和告知牌管理台账职业危害因素检测记录7.3 作业许可证承包商之间的安全生产协议有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.4 承包商管理制度承包商管理档案、监督检查记录安全协议书现场安全交底、施工方案和应急预案等资料8 8 职业健康职业健康8.1 职业病危害因素识别记录职业病危害因素申报表及批复资料8.2 职业危害防治计划和实施方案职业卫生档案从业人员健康监护档案职业危害报警设施、防范设施定期检查记录职业危害监测制度职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划健康查体报告作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账8.3 个体
12、防护用品台账职业卫生防护设施台账9 9 危险化学品管理危险化学品管理9.1 化学品普查表危险化学品档案9.2 化学品鉴别分类报告化验室化学试剂分类清单9.3“一书一签”采购的危险化学品名录采购的危险化学品中文“一书一签”9.4“一书一签”上是否有应急咨询服务电话9.5 危险化学品登记证及资料9.6 劳动合同及宣传、培训教育记录9.7 危险化学品安全管理制度危险化学品出入库记录危险品仓库检查记录危险品仓库巡线记录剧毒化学品安全管理制度剧毒化学品收发台账剧毒化学品备案资料危险化学品运输、装卸安全管理制度装车前后安全检查记录危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件1010 事故
13、与应急事故与应急10.1 应急救援预案10.2 应急救援器材台账消防设施、器材台账应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录防护救护器材管理台账防护救护器材检查维护记录10.3 重点装置储存设施风险评价报告或评价记录重点作业岗位应急处置方案应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录应急救援预案演练评价报告应急救援预案评审修订规定应急救援预案评审记录应急救援预案备案回执应急协作单位收到预案的回执向周边居民的宣传材料10.4 事故台账和调查报告事故或事件后，对预案评审的报告10.5 事故管理制度10.6 已发生事件的调查处理报告1111 检查与自评检查与自评11.1 安全检查管理制度安全检查计划各种安全检查表安全检查表应用培训记录检查表评审修订记录11.2 安全检查台账检查考核记录专家安全检查有关的服务协议、活动计划或文件专家安全检查台帐和隐患整改台帐11.4 安全标准化自评管理制度开展自评的相关文件资料进一步完善的安全标准化工作的计划和措施安全标准化实施方案开展自评的相关文件资料（自评小组发文）
