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1、中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区RoHS 供应商管理程序供应商管理程序修订修订 日期日期修订修订 单号单号修订内容摘要修订内容摘要页次页次 版次版次修订修订审核审核批准批准2011/03/302011/03/30/ /系统文件新制定系统文件新制定4 4A/0A/0/ / / /批准：批准：审核：审核：编制：编制：中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区RoHS 供应商管理程序供应商管理程序1.01.0 目的目的: :为对 RoHS 供应商供应能力进行有效的控制和管理，确保供应商提供的 RoHS 材料品质
2、及特性符合本公司要求，特制定本程序。2.02.0 适用范围适用范围: :本公司使用的 RoHS 材料供应厂商均适用。3.03.0 职责分工职责分工: :3.1 采购部:3.1.1 负责 RoHS 符合性材料的采购。3.1.2 负责组织相关部门对所供货原材料供应商的选择和定期评价。3.1.3 负责原材料供货定单、订购材料、交付进度的管理。3.1.4 负责供应商相关环境资料提交的跟催。3.2 管理者代表：3.2.1 负责原材料供应商的 RoHS 管理体系辅导，组织相关部门评估与审核。3.3 客服部：3.3.1 负责对 RoHS 进货材料进行检验和符合性验证。3.3.2 配合采购部进行供应商的管理和
3、定期评价。3.3.3 负责公司相关限用有害物质含量的委外测试申请与跟踪。3.3.4 参与供应商审核和评价，并于样品认可时审核所测定的限用有害物质成分是否符合本公司 RoHS 产品要求或客户的特定要求。4.04.0 名词定义名词定义: :4.1 低风险供应商：获得 RoHS 三方认证证书的供应商；国际知名商誉良好高诚信度企业；没有使用有害物质的记录的供应商以及从物料属性及相关数据库得知含有有害物质的机会很小的供应商为 RoHS 限用有害物质低风险供应商。4.2 高风险供应商：除上述低风险供应商以外的供应商均为高风险供应商。5.05.0 程序说明程序说明: : 5.1 供应商调查与评价:5.1.1
4、 采购部初选供应商时，影响供应商获取一下证明资料：营业执照，行业经营许可证明，税务证明，相关体系证书等，符合要求后方可提供样品。原材料样品评估前需由采购中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区部负责组织调查组前往供应商处进行现场调查，成员由采购部、客服部、市场部或其它指定人员组成，必要时顾客质量、技术部门参与调查。5.1.2 开展产品限用有害物质现场调查时，主要检查其产品符合 RoHS 情况的内容，包括之前相应的测试记录，相关的 MSDS 资料、产品宣告表，以及供应商厂内质量、环境管理现况等，必要时，调查对其供应商的管理和监督体系，相关部门填写“RoH
5、S 供应商调查评价表” 。5.1.3 在确认各项调查结果均符合要求后，采购部根据客户和实际要求将其纳入 RoHS 合格供应商的选择范围。5.1.4 如出现以下情况，可不进行供应商现场调查，改为书面调查，由供应商进行自我评价，填写“RoHS 供应商调查评价表”的相应栏目，我司相关人员根据其自评情况结合实际情况进行评价:a. 海外供应商；b. 顾客指定供应商；c. 供应商是贸易公司。5.1.5 采购部进行供应商调查合格后，供应商通过送样检测的方式证明其供应能力及品质是否达到公司要求。采购部在要求供应商提供样品时，应同时要求其提供零件确认资料，内容涵盖“产品材料宣告表”、ICP 检测报告（由供应商提
6、供，也可由我司委外进行测试取得报告）、化学品 MSDS、材质成份表/材质证明等有效数据。5.1.6 客户对产品有 RoHS 要求的情况下，所选择的供应商必须满足 RoHS 要求。5.1.7 客户对产品有害物质没有特别要求的情况下，以 RoHS 供应商为优先考虑，由采购部每半月填写“采购计划书”，经部门主管批准后实施采购。5.1.8 为满足客户要求规定，提供产品的主要原料（冷板、热锌板）和辅助材料（海绵胶条、单向片、胶带、拉铆钉等）以及提供电镀的供应商必须为 RoHS 产品合格供应商。5.1.9 经现场或书面评价，综合总分在 60 分以上且“满足 RoHS 要求”项得分大于 12 分者，方能成为
7、 RoHS 合格供应商，供销部填写“RoHS 供应商调查评价表” ，经相关部门确认，报总经理批准。5.1.10 经调查被批准的 RoHS 合格供应商应由采购部登录在“RoHS 产品合格供应商清单”上。5.2 供应商管理:5.2.1 公司要求所有高风险供应商在其内部推行 RoHS 管理体系。中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区5.2.1.1 采购部通过电话、传真的方式通知上述供应商按 RoHS 要求实施，并保留记录。5.2.1.2 公司通过对其定期进行二方审核确认其实施效果。5.2.2 供应商审核:5.2.2.1 审核对象:提供原材料的 RoHS 高
8、风险供应商。5.2.2.2 审核时机:5.2.2.2.1 新开发供应商进入大批量交货后可根据实际情况安排审核；5.2.2.2.2 依据“供应商 RoHS 体系审核计划表”执行定期审核，以确认供应厂商 RoHS 管理体系的符合性和有效性；5.2.2.2.3 RoHS 有害物质发生重大异常后安排审核。5.2.2.3 依据标准: 5.2.2.3.1 RoHS 要求；5.2.2.3.2 本公司要求。5.2.2.4 审核前供应商辅导:管理者代表将有关 RoHS 管理体系的信息和客户 RoHS 管理规定（必要时，我公司有关 RoHS 规定）迅速及时地以文本、或说明会宣导方式传达到各供应商，并视需要辅导各供
9、应厂商建立 RoHS 管理体系。5.2.2.5 审核方式:分为实地审核方式和书面审核方式(适用于海外厂商和贸易商)5.2.2.6 厂商审核小组:5.2.2.6.1 审核小组组长由 RoHS 管理者代表担任或指定 RoHS 管理委员会成员担任；5.2.2.6.2 审核小组审核员由审核组长从 RoHS 管理委员会成员中指定。5.2.2.7 实施审核:5.2.2.7.1 采购部于每年年初制定“供应商 RoHS 管理体系审核计划表”经管理者代表核准后，于审核前一周通知相关供应商。5.2.2.7.2 审核小组按计划的安排实施审核，审核记录于“供应商 RoHS 管理审核表”。5.2.2.7.3 现场审核结
10、果由审核组长于审核结束后现场报告，并取得被审核厂商的认可。5.2.2.7.4 不符合项的纠正：被审核厂商针对审核中不符合项应进行原因分析并采取相应的纠正措施，填写“RoHS 审核改善报告”并附相关客观证据交我公司采购部。5.2.2.7.5 审核小组(对供应商审核人员)负责对厂商环境审核不符合项目纠正效果追踪确认直至结案。5.2.2.8 审核小组汇整厂商审核结果交采购部，此项作为采购部确定供应商是否可持续成为本公司 RoHS 合格供应商的重要依据。中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区5.2.3.供应商定期评价：公司所有供应商的定期评价规定每年年初进行
11、，其中 RoHS 合格供应商定期评价要考虑本程序 5.2.1 的内容。若评价分数小于 70 分，则取消其资格。5.3 供应商提供的文件数据管理:5.3.1 供应商提供的测试报告由市场部和客服部共同验证，确保其质量、准确性和可追溯性。其中，客服部主要验证测试方法、测试产品名称规格、测试数据是否合格等内容，管理者代表验证测试送样厂家、测试产品名称规格、测试数据、测试日期等内容。验证无误后共同在测试报告上签字确认并注明日期。5.3.2“禁用物质保证书”供应商每年提供一次(一般为正式确定交易后签定，到次年的对应时间为一年有效期限)，由公司供销部统一永久性保存；5.3.3“产品材料宣告表”高风险供应商首
12、次送样或材质变更送样时提供，由管理者代表确认是否已分析到均匀物质，是否有监测报告作为支持性文件等，符合时管理者代表签字并注明日期。宣告表由供销部永久保存最新版本的正本，管理者代表可保存复印件(旧版作废后再保存三年以供查证)；5.3.4“ICP 测试报告”供应商首次送样、材质变更，以及公司特殊要求时提供，从测试日期开始计算，有效期为一年，供销部永久保存；5.3.5“产品材质表”有需求时提供，从制作日期开始计，有效期一年；5.3.6“物质安全数据表(MSDS)”公司有需求时提供，从制作日期开始计算，有效期为一年；5.3.7“材质证明”公司有需求时提供，从制作日期开始计算，有效期为一年。5.3.8 上述文件数据除说明外，均由市场部保留原件并整理明细表包括以下内容：供应商名称，提供产品名称，测试报告日期，测试报告有效期，测试结果等内容。发放采购部、客服部被查。5.4 供应商提供的文件/数据相关部门应妥善保存，除永久保存外，其余保存三年。(情况特殊者，则另行规定)。6.06.0 相关文件：相关文件：无。7.07.0 记录：记录：7.1 RoHS 产品供方调查评价表7.2 合格供方名录中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区7.3 采购计划书7.4 供应商 RoHS 体系审核计划表7.5 供应商 RoHS 体系审核表7.6 RoHS 审核改善报告
