绩效评定和持续改进档案资料

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1、有限公司有限公司安全生产标准化资料安全生产标准化资料1313 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进有限公司有限公司十三、绩效评定和持续改进目录十三、绩效评定和持续改进目录1、安全生产标准化绩效评定的管理制度（详见档案 4 制度汇编）2、安全生产标准化自评报告（另附）3、安全生产标准化实施情况评定表4、安全生产标准化系统持续改进、修订完善的记录表5、安全生产标准化考评存在问题及改进情况记录表BZHBZH 13-313-3安全生产标准化实施情况评定表安全生产标准化实施情况评定表检查、评估内容安全生产标准化实施情况时间2018.12.5参加人员签字执行情况概述 （自评，档案建设，（自评，档案建设，

2、评审工作计划、实评审工作计划、实 际开始时间、进度、际开始时间、进度、 完成情况）完成情况）执 行 情 况存在问题 （各个工作的进度、（各个工作的进度、 完成情况）完成情况）不符合情况概述 符 合 性 评 估不符合项整改情况 （是否整改或已制（是否整改或已制 订计划）订计划）改 进改进计划编制人批准人注：本表每年对安全生产标准化实施情况进行效果评估和考核BZHBZH 13-413-4安全生产标准化系统持续改进、修订完善的记录表安全生产标准化系统持续改进、修订完善的记录表序号序号考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容安全生产标准化自评存在问题安全生产标准化自评存在问题改进、修订、改进、

3、修订、 完善情况完善情况11.2 监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执 行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。检查和监测资料不齐全，扣 1 分。已制定计划21.安全生产目标1.2 监测与考核评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并 加以保存。记录资料保存不齐全，扣 1 分。已经整改32.2 职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 2 处责任制内容与岗位工作实际 不相符，扣 2 分；已经整改42.组织机构和职责2.2 职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 3 人未能掌握岗位安全生产职责， 3 人扣 3 分。已经整改53.1 安全生产费用保

4、证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产 费用使用台账。财务报表中无安全生产费用归 类统计管理，扣 2 分已制定计划63.1 安全生产费用制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使 用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、 事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和 职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。计划缺少以下 3 方面的 内容 完

5、善、改造和维护安全 健康防护设备设施。 职业危害防治，职业危 害因素检测、监测和职业健 康体检。 安全标志及标识和职业 危害警示标识。 扣 3 分。已制定计划73.安全投入3.2 相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。未缴纳足额的保险费，扣 3 分。已制定计划84.1 法律法规各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部 门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求， 向归口部门汇总，并发布清单。少一个部门和基层单位定期识 别和获取，扣 1 分；未及时汇 总，扣 1 分；已整改94.法律法规与安全 管理制度4.1 法律法规及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要未培训考

6、核相关的人员，不得已制定计划BZHBZH 13-413-4序号序号考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容安全生产标准化自评存在问题安全生产标准化自评存在问题改进、修订、改进、修订、 完善情况完善情况 求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。分； 104.2 规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌 握相关内容。将安全生产规章制度发放到相 关工作岗位，超过 5 个员工未 掌握相关内容，扣 5 分。已制定计划114.3 操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作 规程。2 个操作规程内容没有风险分析、 评估和控制，2 个扣 2 分。已制定计划124.3 操作规程

7、向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 3 个员工未掌握相关内容，扣 3 分。已整改134.6 文件和档案管 理对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生 产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记 录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理 记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施 档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、 标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。缺少职业健康管理记录、安全 活动记录，扣 2 分。已制定计划145.1 教育培训管理按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估 和改进。做好培训记录，并建立档案。未按计划进行培训，2 次

8、扣 4 分； 记录不完整，缺 2 项扣 2 分； 未进行效果评估，2 次扣 2 分已制定计划155.2 安全生产管理 人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位 所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能 力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培 训。主要负责人未经考核合格上岗， 不得分。已制定计划165.5 其他人员教育 培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。 作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位 对其进行进入现场前的安全教育培训。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接 触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并 由专人带领。未对相关方

9、作业人员进行培训， 扣 10 分。已制定计划175.教育培训5.6 安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促未开展企业安全文化建设，不已制定计划BZHBZH 13-413-4序号序号考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容安全生产标准化自评存在问题安全生产标准化自评存在问题改进、修订、改进、修订、 完善情况完善情况 进安全生产工作。得分 186.1 生产设备设施 建设厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生 产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间 距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通 风喷淋设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接 地保护、防雷

10、设施、集中监视和显示的防控中心、厂 区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律 法规、标准规范的要求。防雷设施无检测不符合要求， 扣 2 分。防爆型电气设施设备 不符合要求，扣 2 分。已制定计划196.2 设备设施运行 管理按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检 修。未按计划对压缩机进行检维修， 1 项扣 2 分已制定计划206.生产设备设施6.2 设备设施运行 管理食品设备通用要求： 1.设备必须保持清洁卫生。 2.设备基础、支架等结构牢固，无腐蚀，运行 平稳。 3.安全附件完好，安全阀、压力表、温度表、 液位计等齐全、灵敏、可靠、清晰，铅封完好，在 检验周期内使用。 4.按规

11、定保持压力、温度稳定，符合要求，无 超温、超压现象。 5.操作控制柜与线路防护符合要求；控制台显 示完好，功能指示清晰；按键动作灵敏可靠；接地 电阻符合规定，连接牢固。 6.各种阀门开启灵活，关闭严密。 7.各种管道安装合理、联接牢固、管路畅通、 外表清洁、无泄漏；支撑牢固可靠，运行平稳无振 动；各连接部件密封良好；保温层完整，无严重脱 落破损。过滤器无堵塞现象，压力适中。 8.各种安全防护装置安装牢固，间隙符合标准 无摩擦。 9.各转动部位、轴承运转平稳，各润滑系统良1 皮带轮的安全防护装置缺失。2 台压缩机转动部位、轴承运转 部位有渗漏油现象。 3 处扣 3 分。已制定计划BZHBZH 1

12、3-413-4序号序号考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容安全生产标准化自评存在问题安全生产标准化自评存在问题改进、修订、改进、修订、 完善情况完善情况 好，无渗漏现象。 10.传动机构运转良好，传送带齐全，无损伤， 松紧适度。 11.车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐 腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其 构造易于清洗消毒。 12.操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固、 无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。 216.2 设备设施运 行管理专用设备（一）：食品加工 1.真空滚揉机：真空表指示灵敏准确，抽空时 间设定控制准确。 2.金属检测机：使用独立的电源线，电源电缆 要

13、远离发热物体，设备应单独按标准接地；应由专 门技术人员操作；工作中必须定期检查灵敏度。 3.搅拌机：切刀应牢固、无松动、无损伤；开 转转刀前必须将护盖盖到位；设备上应有明显的安 全警示性标牌。 4.制皮机、脱毛机：应由经过针对性培训的专 门技术人员操作。 5.离心机：制动器保持良好。 6.纯净水设施：叶轮防护网应完好。 7.切丁机：切削旋转部位要有防护；检修时必 须由专人监护。 8.臭氧发生器：机器周围环境空气清洁，避免 污染及粉尘，避免在潮湿的环境下使用；设专业人 员操作。 9.漂烫锅、配汤锅、杀菌锅、分汽包：按照 特种设备安全监察条例的规定检验。 10.燃气油炸锅： （1）液化气管道安装合

14、理，无泄漏现象。 （2）应设置燃气泄漏报警仪。设备上无明显的安全警示性标 牌。5 处扣 5 分。已制定计划BZHBZH 13-413-4序号序号考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容安全生产标准化自评存在问题安全生产标准化自评存在问题改进、修订、改进、修订、 完善情况完善情况 （3）排风装置应防爆。 （4）必须有安全警示标牌，现场应悬挂安全 操作规程。 （5）液化气瓶放置稳定可靠，并在通风良好、 干燥、且不能有曝晒的地方单独储存，严禁烟火， 专人管理。 11.电油炸锅： （1）应由专业技术人员操作，设备开机及工 作时至少有两名技术人员在场，并保持在使用过程 中人不离机。 （2）油槽内

15、油加至工作位置，设备加热管严 禁干烧。 （3）设置油烟浓度报警装置，配备消防器材。（4）电控箱及其他有电器元件的部位应保持 干燥。 （5）每次给设备加油时，应仔细检查，确保 将油槽内尤其是放油管内外水放净。 （6）炸锅下方应设有沸油回收装置。 （7）设备的维修保养应由专业人员进行，做好记录。226.2 设备设施运行 管理冷冻设备： 1.活塞制冷压缩机、空气分离器、集油器、热 虹吸罐、烤炉、蒸箱和其他设备应符合食品设备通 用要求。 2.螺杆式制冷压缩机、低压循环贮液器、高压 贮液器、排液桶、油分离器、汽液分离器容器完好， 符合压力器容器使用标准。 3.冷凝器和蒸发器：换热表面管、片清洁完好， 无

16、损坏，无脏堵，换热充分。 4.中间冷却器：容器保温隔热层良好，无跑冷机械通风冷却塔和水泵的进风 口挡水栅完好损坏，有滴水飘 逸溅出，扣 1 分。已制定计划BZHBZH 13-413-4序号序号考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容安全生产标准化自评存在问题安全生产标准化自评存在问题改进、修订、改进、修订、 完善情况完善情况 现象。 5.制冷剂泵（屏蔽式氨泵）：泵体完好；叶轮 完好，石脉轴承完好，输送液体无噪声 6.机械通风冷却塔和水泵：冷却塔风机支撑牢固可靠， 叶轮运行平稳，无振动。进风口挡水栅完好无损坏， 无杂物吸入，无滴水飘逸溅出；顶部出风挡水板完好。236.2 设备设施运行 管理制冷站： 1.液氨储罐有喷淋。 2.液氨储罐增设围堰。 3.事故排风机防爆且有连锁装置。 4.现场设置洗眼器，配备呼吸器、防化服、防 毒面具、应急药箱等。 5.控制室门按规定向外开。 6.现场设风向标。 7.管道标明介质、流向、安全色。 8现场有 MSDS 标识和防液氨泄漏中毒应急预 案。