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1、屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 1 受控屏山县五峰翠竹苑茶厂质量管理手册版本 / 修订： A/0 编制：质量小组全体成员审核：批准：发布日期： 2006-5-1 实施日期： 2006-5-1 屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 2 前言1 手册内容和范围本手册系依据 QS的相关要求和本厂的实际相结合编制而成。适用于屏山县五峰翠竹苑茶厂茶叶产品生产的质量管理。2 术语和定义2.1 本手册采用 ISO9000：2000质量管理体系基础和术语的术语和定义；2.2 茶厂若无特指时，是指屏山县五峰翠竹苑茶厂。3 本手册为茶厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者
2、代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间， 如有修改建议， 各部门负责人应汇总意见， 及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 3 目录前言 . 2茶厂简介 . 4质量方针、目标. 5任 命 书 . 6人员要求,7组织机构图 . 8质量管理体系结构图 ,9 职责与权限 ,10 文件控制程序. 15记录控制程序. 19生产过程控制程序. 21检验控制程序.
3、 23检测设备控制程序. 26采购控制程序. 27设备控制程序. 29不合格品控制程序. 30纠正和预防控制程序. 32包装、仓储、运输控制程序. 35生产作业指导书 ,36 生产过程关键控制点的管理规定,38 关键控制点生产作业指导书,39 屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 4 茶厂简介屏山县五峰翠竹苑茶厂地处著名的绿茶基地四川省屏山县福延镇，距离宜宾市区 80余公里，海拔高度 800 多米，本茶厂职工 50余人，占地面积 800 平方米，建筑面积 1200平方米，年生产优质绿茶60 余吨。本厂生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 5 质量方针、目标质量与安
4、全方针质量第一、健全体系；持续改进、满足顾客。食品质量与安全目标1.成品一次交检合格率：98% ；2.市场抽查合格率：100% ；3.顾客投诉处理率：100% ；4.顾客满意率：95% 。屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 6 任 命 书为了加强质量管理体系运作的领导，确保质量管理体系持续有效运行、持续改进，特授权为管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系建立、实施和保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4、就质量管理体系的有关事宜进行内外联络。厂 长: 日期：屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 7 人员要求任职资格1、车
5、间主管必须从事三年以上的生产管理工作，高中以上文化，具有一定的管理经验。熟悉各工艺程序，能对产品质量进行严格把关，坚持质量第一的方针，节能降耗。2、销售主管必须从事三年以上的供销工作，高中以上文化，具有一定的供销经验，熟悉供销网络，确保供应合格的原辅材料，充分了解市场需求，确保售后服务。3、品控部主管必须从事三年以上的质量管理工作，高中以上文化，具有一定的质量管理经验，工作认真负责，作风正派，铁面无私，接受过相关的业务培训，经考核合格，能够独立完成质量指导工作，保证产品出厂合格。4、操作人员具有一定的技术经验，有一定的生产知识，能看懂有关技术文件。能熟练操作本岗位的生产设备。所有人员均要求身体
6、健康，无传染性疾病，服从生产、供销、质量负责任的管理。按时、按质、按量生产出优质产品。8 组织机构图厂长经营副厂长生产副厂长销售 部厂部库房品控部办公室供应部车间管理者代表9 质量管理体系结构图质 量 检 验质 量 管 理计 量 管 理办公室品控部销售部成 品 仓 库生 产 车 间质量负责人辅 料 包 装 材 料 仓 库厂长屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 10 职责、权限1 厂长1) 制定茶厂的质量方针和目标，授权建立由直接管理人员组成的质理小组。2) 确定产品开发的中长期计划，并组织实施。3) 了解与产品相关的法律、法规。4) 确定质量管理体系有效运行所需的资源，提供必要的资金支持。5) 负
7、责质量管理体系文件和茶厂年度培训计划的审批。6) 负责本茶厂质量管理体系的管理评审工作。2 经营副厂长1) 督导质量管理体系在所辖部门的有效运行并提供必要的支持。2) 组织所负责的部门建立畅通的信息沟通渠道，对产品质量状况、 顾客反映等信息及时反馈到质量小组。3) 负责对经销商的评价。4) 组织实施产品回收和模拟回收计划。3 生产副厂长1) 负责组织质量管理体系的建立、文件编写并确保体系有效运行， 对运行进行监督和监控。2) 负责程序文件的审核和质量管理体系文件管理的监督。3) 负责关键控制点的确认、质量管理体系内部审核。4) 就体系的运行情况向总经理汇报。5) 负责对体系的有效运行提供必备的
8、设备设施及必要的后勤保障支持。6) 负责提供与原材料和产成品相符的存储环境。7) 组织建立所管辖部门的相关管理制度并监督执行。8) 对产品标识和可追溯性控制程序的环节进行监控。4 厂办公室1) 负责新产品开发。2) 产品工艺文件及操作规程的制定。3) 制定年度采购计划并组织实施。4) 根据原辅材料验收标准进行采购。屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 11 5) 负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。6) 负责进一步建立自己的生产基地，控制农药、化肥对农作物的污染。7) 负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。8) 制定年度教育培训计划，报厂长批准后，组织实施。9) 负责
9、编写教育培训计划程序文件。10)组织本茶厂外部持证培训和内部培训工作，并保存培训记录。11)对培训效果进行验证。12)负责内、外部培训资料的存档。13)计划、组织、实施茶厂内部的行政事物。14)负责上级主管部门及相关职能部门的联系。15)制定和完善茶厂的各项规章制度，进行监督和检查。16)对内、对外宣传。17)档案管理工作。18)负责质量管理体系文件的管理与控制。19)负责员工健康体检和健康资料的存档工作。20)确保厂区环境符合要求，组织所辖部门用适宜方法控制虫害5 品控部1) 负责制定原辅材料采购验收标准。2) 负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。3) 负责生产用水的检验。4) 对体系
10、的有效性进行监控；5) 负责生产过程中的巡检；6) 负责企业标准的起草及依法备案。6 厂部库房1) 组织货物的仓储和分发活动；2) 确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房管理制度；3) 有效防止库房虫、鼠害；4) 准确记录收发货物的品种和数量，先进先出。5) 严格管理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。6) 检验不合格的货物拒绝收货。屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 12 7 车间1) 编制年度生产计划并组织实施；2) 确保操作工人的个人卫生和生产环境卫生符合相关法规要求。3) 制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。4) 确保本部门计量器具和机器设备的
11、正确使用、操作和维护保养， 发现异常状况及时与设备动力部联系；5) 制定年度产品开发计划，并组织实施。6) 确定产品工艺、操作规程及产品标准限值。7) 严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查主要设备和设施。8) 保证机器设备的正常使用，对出现故障的设备能在最短时间内修复。9) 对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。10)对设备、设施添加必要的防护设施，避免对食品造成危害。11)填写并按规定期限保持相关记录。12)负责茶厂计量器具的校准送检工作。13)负责实施车间员工质量管理体系相关知识、法律法规及本公司的质量管理体系文件和产品标准的培训。14)对车间员工质量管理体系的执行情
12、况进行监督管理。15)相关记录的填写与保存。16)监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。17)对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。18)监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。8 销售部1) 负责销售网点的开发与网络建设。2) 负责产品销售过程中的产品安全控制。3) 负责顾客满意度的调查。4) 分析客户需求，对客户进行评估。5) 对产品的相关信息进行分析、跟踪、反馈。屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 13 6) 提供符合卫生标准的运输工具，建立定期清洗、消毒、保洁等卫生制度。9
13、技术质量主管1) 组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。2) 负责技术文件的管理；3) 负责设施设备及工作环境的管理；4) 负责产品的工艺设计；5) 负责对生产过程开展技术指导；6) 组织开展特殊过程的确认；7) 负责检测装置的管理；8) 负责产品的检验管理；9) 负责不合格品的控制。10 生产主管1) 对车间的产品质量负责；2) 按计划组织生产；3) 确保技术质量要求在生产过程得到全面落实；4) 保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；5）做好现场产品的标识和防护；6）负责生产现场的环境管理和安全管理。11 检验员1) 负责产品质量检验，做好检验状态的标识；2) 负责记录并报告检验结果；3) 跟踪验证不合格品的处理结果。12 仓库管理员1) 负责库存物品收发；2) 负责建立库存台账；3) 负责库存物品的防护；4) 负责盘点并报告库存状况。13 操作工1) 对工序质量负责；2) 按工序生产作业要求，完成生产任务；屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 14 3) 负责工序设备的日常维护保养；4) 负责维护、保持工序作业环境；5）负责工序产品的防护屏山县五峰翠竹苑茶厂SC-01 15 文件
