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1、I目录目录第一节 编制说明.1一工程概况.1二编制依据.1第二节 投资概算.2一建设投资概算.2二资金筹措.3三流动资金估算.4四建设项目总投资.4第三节 投资概算分析.5一工程投资比例分析.5二工程量分析.6第四节 污水处理成本分析计算表.6一成本分析.6二.成本分析结果.71第一节第一节 编制说明编制说明一工程概况一工程概况湖北省宜都市城市污水处理工程，占地面积 30.8 亩，污水处理设计规模为 2.5 万 m3/d 及配套的污水管网收集系统。主要工程设计内容包括宜都市陆城镇城区污水截流主干管、渠系统和污水处理厂一座。工程项目总投资 6274. 31 万元，具体项目及费用详见概算总表及各单
2、项概算表。二编制依据二编制依据（1）本工程初步设计图纸、文件及有关技术资料；（2）湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表（2004 年版） ；（3）湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2003 年版） ；（4）湖北省安装工程消耗量定额及统一基价表（2003 年版） ；（5）湖北省建筑安装工程费用定额（2003 年版） ；（6）工程勘察设计收费标准（2002） ；（7）关于发布工程建设监理费有关规定的通知（国家物价局、建设部，1992价费字 479 号） ；（8）建设项目前期工作咨询收费暂行规定（计价格19991283号） ；（9）市政工程可行性研究投资估算编制办法（试行） ；2（10）材料价格
3、按当地造价信息公布的价格执行；（11）类似工程经济指标及有关厂家设备报价；（12）机电产品报价手册（2004） ；（13）建设项目环境影响咨询收费标准（计价格2002125 号） ；（14）招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980 号）；（15）建设工程施工图审查咨询收费标准（鄂价房服2002216号） 。（16） 投资项目经济评价方法与参数（第三版） （2006.8）第二节第二节 投资概算投资概算一建设投资概算一建设投资概算1工程费用概算工程费用概算由单位工程投资概算汇总而成，单位工程构筑物按预算定额和主要工程量进行编制，辅助建筑物根据当地类似建筑的单位造价指标编制，设备按厂家出
4、厂价加 8%运杂费计取。2工程建设其他费用概算（1）土地取得费用根据甲方提供的资料为 6 万元/亩；（2）建设单位管理费按工程总投资分档计收（财政部财建2002394 号） ；3（3）工程建设监理费根据工程投资按差别费率计算；本概算按的 1.40%计取；（4）联合试运转费按设备及工器具购置费的 1%计取；（5）生产准备费按设计定员 22 人的 60%计算培训人数，每人按照 2000 元/ 人.月的标准，培训期 6 个月计取；（6）办公及生活家俱购置费按设计定员 22 人每人 1000 元计取（7）项目前期费按计价格19991283 号有关规定计取；（8）工程勘察费按工程设计费的 20%综合计取
5、（包括地质灾害评估） ；（9）工程设计费执行计价格200210 号工程勘察设计收费管理规定文规定计取；（10）环境影响咨询收费按计价格2002125 号计取；（11）招标代理服务费按按差额定率累进法计取；3预备费概算基本预备费按第一、二部分费用之和的 5%计算；根据国家计委 99 年 1340 号文规定，本工程投资概算不计列涨价预备费。流动资金需要量用分项详细估算法估算。4工程取费本工程按一类市政工程取费。4二资金筹措二资金筹措本工程资金筹措暂按自有资金 30%，申请国债资金 70%考虑。考虑目前资本市场上一般的商业银行贷款利率水平按 6.84%计取建设期利息，工程建设期为 2 年。建设期利息
6、估算为：317.50 万元。 三流动资金估算三流动资金估算流动资金估算是按流动资金详细计算法进行估算，铺底流动资金估算总额 38. 95 万元。四建设项目总投资四建设项目总投资建设项目总投资，是指拟建项目从筹建到竣工验收以及试车投产的全部建设费用，应包括上述建设投资、建设期利息和铺底流动资金。序号项目名称单位数额1建设投资元59178688.60 1.1第一部分费用（工程费用）元49095396.23 其中：污水处理厂元21735261.35 污水收集管网元27360134.88 1.2第二部分费用（工程其他费用）元7265259.57 1.3基本预备费元2818032.79 2建设期利息元3
7、174966.09 3铺底流动资金元389485.33 54工程项目总投资元62743140.02 第三节第三节 投资概算分析投资概算分析一工程投资比例分析一工程投资比例分析1主要技术经济指标三材用量汇总表序 号材 料 名 称单位数量指标1 钢材吨1130.15 452.06 吨/万吨2 水泥吨13153.87 5261.55 吨/万吨3 木材及模板材 立方米2投资结构比例工程项目投资比例表工程项目投资比例表序号项目名称费用占总投 资比例%占第一部 分费用比 例%一第一部分费用（工程费用）49095396.2378.25%100.00%1建筑工程37144759.0959.20%75.66%2
8、设备购置10810626.7517.23%22.02%3安装工程1140010.391.82%2.32%二第二部分费用（工程其他费用）7265259.5711.58% 三基本预备费2818032.794.49% 四建设期利息3174966.095.06% 6五铺底流动资金389485.330.62% 工程项目总投资62743140.02100.00% 3主要工程造价指标本项目的主要工程造价指标，见总概算表。二工程量分析二工程量分析本项目工程量分析，见工程量统计表。第四节第四节 污水处理成本分析计算表污水处理成本分析计算表一成本分析一成本分析1成本构成分析本项目各项成本分析如下：（1）药剂和覆土
9、费用药剂用量：聚丙烯酰胺：10 吨/年氯气：55 吨/年药剂费用合计 28 万元/年。污泥处置量则随着投入生产的运行逐年增加，在达到正常的生产状态时，污泥量保持稳定。污泥处置费合计 5 万元/年。（2）运输及外购动力运输油耗按每天 120 升，每升 4.5 元计算；用电按每天 6500 度，电费按 0.51 元/度计算；用水按每天 30 吨，每吨按 1.2 元计算。7（3）工资及福利费按照 16400 元/人年计算。（4）折旧费残值率取 4%，折旧年限为 20 年，直线折旧法计算折旧。（5）大修理费按照固定资产原值的 1%计算。（6）日常检修维护费按照固定资产原值的 0.5%计算。（7）摊销费摊销费只计入生产职工培训费，每年按 8%进行摊销。（8）管理费用管理费按以上成本项目之和的 10%计算。（9）财务费用按照 10 期等额还本付息方式计算。2.成本计算项目成本的分析计算过程和计算结果详见总成本费用估算表 。二二.成本分析结果成本分析结果成本分析结果见下表：年成本单位成本 成本类别全寿命期成本 （万元）单位数量单位数量8总成本费用12346.06万元/年823.07元/吨0.90固定成本9730.63万元/年648.71元/吨0.71变动成本2615.42万元/年174.36元/吨0.19经营成本6172.72万元/年411.51元/吨0.45
