《安全生产台账管理规定》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产台账管理规定（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 管 理 标 准 安全生产台帐管理制度（试行版） 文件编号：S/DFHYAQ201409版 次：第 01 版生效日期： 年 月 日批准： 审核： 编制：安全科第 1 页，共 11 页1 目的为进一步加强安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本规定。2 范围2 本制度适用于公司各类台账的建立、运行和使用。3 职责3.1 各车间、部门负责建立相关台账、记录，3.2 各职能科室根据各种职责和分管内容，负责各种台账、记录的管理及汇总。3.3 安全科、综合办对各项台账、记录办理进行监督检查，负责各类记录的审查与存档。4 各车间、部门必须建立的台帐4.14.1 安全组织台帐安全组织台帐
2、包括公司组织机构网络图、安全管理机构网络图、车间（部门）管理机构网络图，安全生产方针；本部门义务消防队员、应急队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）；本部门各岗位职责、安全职责等；本部门年度安全生产计划、目标，总结；本部门安全目标责任书，及相应目标考核。4.24.2 会议台帐会议台帐按要求填写部门内部会议内容、时间、地点、参加人员、主持人等内容，尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写（不少于一月一次）。4.34.3 安全教育台帐安全教育台帐Comment l1: 门Comment l2: 记录管 理 标 准 文件编号：S/DFHYZH1405第 2
3、页，共 11 页包括三级教育、转岗教育、复岗教育、日常教育、新工艺、新技术人员教育，上岗教育，法律法规培训等，要有教育培训计划，培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档，并纪录个人培训档案，要有培训效果验证。日常安全培训不低于一月一次。4.44.4 班组安全活动记录班组安全活动记录安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演；检查安全规章制度执
4、行情况和消除事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。班组安全活动不低于一周一次。5 各车间必须建立的台帐5.15.1 安全检查台帐安全检查台帐定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况应按要求如实填写。5.25.2 隐患治理台帐隐患治理台帐包括自查隐患、举报隐患、职能部分下发的隐患整改通知书等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定
5、临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。5.35.3 事故台帐事故台帐按照事故管理制度要求，建立事故台账，包括事故上报纪录、公司处理纪录，车间落实纪录，培训记录等。Comment l3: 还有关键装置、重点 部位台帐及档案、检查记录Comment l4: 已修改Comment l5: 操作规程不能算作记 录或台帐吧管 理 标 准 文件编号：S/DFHYZH1405第 3 页，共 11 页5.45.4 安全奖惩台帐安全奖惩台帐包括职能科室所下发考核，及部门内部考核情况。5.55.5 职业安全卫生台帐职业安全卫生台帐 包括员工个人职业卫生档案，入厂查体，在岗体检等，接触尘、毒
6、、噪声、射线分布情况及定期检测数据。5.65.6 事故预案演练台事故预案演练台帐帐记录事故预案、演练，包括演练计划、演练培训、演练记录，效果评价等。5.75.7 安全防护用品台帐安全防护用品台帐记录防护用品名细，防护用品发放情况。5.85.8 安全设施台帐安全设施台帐建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器等安全设施，记录安全设施配置、维护、保养、维修、检查、变更情况。5.95.9 危害辨识、环境因素档案危害辨识、环境因素档案每年开展一次危害辨识，包括环境因素识别、安全危害识别，有安全危害辨识（JHA、SCL）、环境因素识别记录、（HAZOP）记录。5.105.1
7、0 特殊工种人员台账特殊工种人员台账车间内特种作业人员台账、证书复印件，包括车间对其培训教育资料。5.115.11 车间各岗位操作车间各岗位操作规程规程含评审记录、工艺操作记录及交接班记录，包括安全操作规程、职业卫生操作规程5.125.12 检修及开停车台账检修及开停车台账包括检修大修计划、方案、记录，检维修风险分析记录，停车报告、记录，置换情况，检修方案，开车报告及记录，施工现场安全检查记录。生产装置开车前安全条件确认检查表，开车前隐患排查与整改记录，系统气密、置换及动设备空试记录，工艺、设备设施交付检维修手续，检维修人员安全培训教育记录，相应作业许可证及安全控制措施、对检维修作业现场进行安
8、全检查的记录，检维修交付生产手续等。Comment l6: 安全作业票证的归口 管理应明确Comment l7: 不通顺，改为建立台 帐与档案Comment l8: 不通顺管 理 标 准 文件编号：S/DFHYZH1405第 4 页，共 11 页5.135.13 环境台账环境台账包括废弃物台账、危险废物台账，催化剂、填料、活性炭等装填记录、处置台账5.145.14 票证管理台账票证管理台账6 各职能科室需建立台账6.16.1 生产部（包括调度室、机动车班）需建立台账生产部（包括调度室、机动车班）需建立台账（1）工艺检查记录（包括各项工艺检查及复查整改情况，每月不少于 1 次）（2）工艺变更单（
9、包括各项工艺指标、流程变更，并有危害辨识）（3）工艺事故档案（包括车间报告、调查情况及处理结果）（4）工艺记录表（包括记录表审核记录，环境保护设施运行记录）（6）交接班记录（10）调度令（11）各岗位操作规程（含评审记录，交接班记录，包括安全操作规程、职业卫生操作规程）6.26.2 设备动力部需建立台账设备动力部需建立台账（1）设备台账（所有设备台账，包括静止设备、运转设备，要有设备平面布置图）（2）电气设备台账（包括电机、防爆电机、计量设施、监视和测量设备台账）强检仪表、安全阀检测台账（包括设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门，形成台账与证书）（3）设备登记检测台账（包含设备名称
10、、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门、登记号、使用证号，各项证书等）（4）管道登记检测台账（5）设备电气仪表变更单（要有危害辨识，设备包括拆除记录、停用资料设施，审批手续，拆除作业风险分析记录，拆除计划或拆除方案，设施拆除交接手续，分析、验收合格证明）Comment l9: 是否有安全费用使用 审批表管 理 标 准 文件编号：S/DFHYZH1405第 5 页，共 11 页（6）报警联锁设施调试记录（不少于法规要求次数）（7）设备维护保养记录（含安全设施）（8）设备检修记录（9）特种作业人员台账（10）设备事故台账（包括车间报告、调查情况及处理结果）（11）供应商管理台账（包括供应商资质、
11、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（12）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料）（13）设备电气专业检查记录（不少于一年四次），各岗位日常检查记录（14）招投标记录（15）检修台账（包括检维修计划，维修记录）（16）检修、施工现场安全检查记录（17）单机操作规程（含评审记录，包括安全注意事项）6.36.3 财务部需需建立台账财务部需需建立台账（1）安全费用台账（2）安全设施发票（3）排污费发票6.46.4 经营部需建立台账经营部需建立台
12、账（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（1）销售商管理台账（包括销售商资质、合同、随机资料、销售商评价、销售商档案等）（2）运输车辆、人员管理台账管 理 标 准 文件编号：S/DFHYZH1405第 6 页，共 11 页（3）易制爆化学品采购、销售台账（4）招投标记录（5）采购的危险化学品名录（包括采购的危险化学品中文“一书一签”）（6）特种防护用品台账（包括特种防护用品厂家资质，产品质量合格证，产生职业病危害设备说明书等）6.56.5 项目部需建立台账项目部需建立台账（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档
13、案等）（2）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）（3）项目竣工资料（含各项设备、管道、电气、仪表等试压试验、调试记录）（4）招投标记录（5）新建项目操作规程6.66.6 总工办需建立台账总工办需建立台账（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（2）建设项目三同时资料（3）技改项目台账（包括技改项目介绍，流程图、操作规程等）（4）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现
14、场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）（5）新工艺小试、中试、工业化试验的报告（6）工艺变更单Comment l10: 报警仪在哪个车间管 理 标 准 文件编号：S/DFHYZH1405第 7 页，共 11 页6.76.7 质检科需建立台账质检科需建立台账（1）原料、中间产品、产品分析台账（2）质量事故台账（包括车间报告、调查情况及处理结果）（3）不合格品处置台账（4）易制毒化学品台账（5）产品质量标准备案（6）化验室化学试剂分类清单（7）危险化学品出入库记录6.86.8 电仪车间需建立台账电仪车间需建立台账（1）电气
15、、仪表（含防爆设施）台账（2）报警联锁设施台账（3）电气仪表设施调试记录（4）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（5）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）（6）紧急停车系统分布图及维护记录（7）巡线记录6.96.9 储运车间需建立台账储运车间需建立台账（1）危险化学品出入库记录（2）管线巡线记录（3）装车前后安全检查记录Comment l11: 规章制度以及各种文 件的评审、修订记录是由综合办还是 安
16、全科负责管 理 标 准 文件编号：S/DFHYZH1405第 8 页，共 11 页（4）危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件（5）装卸车核准表6.106.10 综合办需建立台账综合办需建立台账（1）调度会记录（2）公司例会记录（包括安委会会议记录或纪要、安全生产例会记录、安全生产工作汇报资料）（3）人员档案（每月一次）（4）招聘资料（人员入职档案，人员离职档案）（5）培训教育计划和记录、档案（包括公司培训计划，培训教育效果评价记录）（6）培训档案（7）工伤保险台账（8）安全责任保险记录（9）重大责任险台账（10）人员、机构变更（11）管理机构网络图（12）企业从业人员岗位标准，人员职责（13）劳
