1表二 深圳市轨道交通工程安全行为监督检查表项目名称项目地址建设单位形象进度监理单位总 监施工单位项目经理检查人员检查日期施工企业行为监督检查评分表施工企业行为监督检查评分表序号序号检查项目检查项目评分标准评分标准应应得得分分扣扣减减分分实实得得分分1安全准入 人员配备.总包、分包或专业承包单位未取得安全生产许可证，扣总包、分包或专业承包单位未取得安全生产许可证，扣 15 分分 .企业三类人员未持安全培训考核合格证上岗，每人扣 5 分 .特种作业人员未持证上岗，每人扣 2 分 .作业工人持“平安卡”率未达到 90%，扣 5 分 .分包合同未送建设行政主管部门备案，每项扣 5 分 .未配备专职安全管理人员，扣 10 分， .未在每个标段设立安全经理或安全总监，扣 5 分， .未在每个工点至少配备一名专职安全管理人员或未按规定配备专职安全 管理人员，每缺一人扣 3 分 .深基坑或矿山法暗挖工程施工未配备岩土工程技术人员对工作面的围岩 （土层）状况进行描述，发现异常情况未按要求报告，每项扣 5 分 .项目经理、专职安全生产管理人员不在岗，扣 10 分152安全生产责任 制度及目标管 理.无安全生产责任制，扣 10 分 .安全生产责任制不健全，扣 5 分 .未制定安全管理目标，扣 10 分 .未进行安全责任目标分解，扣 5 分 .分包合同未明确各自安全管理责任和安全生产指标，扣 5 分 .未制定各工种安全技术操作规程，每少一项扣 2 分 .无责任目标考核规定，扣 5 分 .考核制度未落实或落实得不好，扣 3-5 分153施工组织设计 与专项安全技 术方案.施工组织设计中无安全措施或未按规定审批，扣 10 分 .未对深基坑、高支模、暗挖工程、起重机械设备安装与拆卸等危险性较 大的分部分项工程编制专项施工方案并按规定审批 ，每项扣 6 分 .施工组织设计、专项方案安全措施不全面或针对性不强，扣 3-6 分 .对应当组织专家论证、审查的专项方案未进行论证、审查，每项扣 3 分 .未按施工组织设计或专项方案组织施工，扣 3-5 分 .未制定专项的安全防护、文明施工措施费使用计划并报监理、建设单位 审批，扣 5 分 未落实重大危险源的辨识、登记、公示与检查等工作，扣 6 分104安全检查.无安全检查制度，扣 5 分102.检查制度未有效落实，扣 2-4 分 .检查出事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施，扣 2-6 分 .对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣 5 分 .被责令停工整改仍继续施工，扣 10 分5起重机械及 施工设施装拆.施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施安装、拆卸的 单位不具有相应资质，扣 10 分 .施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施未经检测、验 收合格即投入使用，扣 10 分 .设备台帐不齐全，扣 3-5 分 .未向安监机构办理设备备案、安装（拆卸）告知、使用登记手续，每项 扣 3 分 竖井电动葫芦提升设备、汽车吊、履带吊、厂内运输车辆和压力容器等 机械设备未办理进场验收、检测检验等手续，每项扣 3 分106安全防护. 未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防 护措施，扣 10 分 . 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品，扣 5 分 . 未在施工现场的危险部位设置符合国家标准的安全警示标志，扣 3-5 分 . 未有安全标志总平面布置图或图物不符，扣 2-3 分 . 未按规定向作业人员提供劳保防护用品，扣 3-5 分 . 劳保防护用品产品合格证不齐全，扣 2-3 分107安全教育和 班前安全活动.未建立安全培训教育制度，扣 10 分 .培训教育制度未有效落实，扣 3-5 分 .新入厂工人未进行三级安全教育，每人扣 1 分 .未建立班前安全活动制度，扣 5 分 .班前安全活动无记录，扣 2 分108安全技术交底.无书面安全技术交底，扣 5 分 .交底针对性不强，扣 2-3 分 .交底不全面，扣 2 分 .交底未履行签字手续，扣 2 分59应急预案.未制定生产安全事故应急救援预案，扣 5 分 .应急预案不全面、针对性不强，扣 3 分 .未组织演练，扣 3 分 .未按要求在施工工点配备应急救援物资、设备、器材等设施及设置应急 逃生通道，每项扣 3 分510安全费用.安全文明施工措施费用未得到落实，扣 5 分 .安全文明施工措施费用未得到有效使用，扣 3-5 分511工伤事故.工伤事故未按规定报告，扣 5 分 .工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣 3-5 分 .未建立工伤事故档案，扣 3 分5检查项目合计100注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2、下划线检查内容为保证项目，该项内容不得分检查评分表计零分3、及格分数为 70 分3监理单位行为监督检查评分表监理单位行为监督检查评分表序号检查项目评分标准应得分扣减分实得分1安全监理制度.未建立安全监理制度，扣 10 分.安全监理制度建立不完善，扣 5 分.未明确监理人员安全监理责任、目标与考核制度，扣 8 分.安全责任、目标与考核制度落实得不好，扣 2-4 分102机构设置未建立项目监理机构，扣 10 分 未在施工现场设置专职安全监理工程师，扣 6 分 未在每个矿山法隧道施工的工点上配备一名专职安全监理人员，扣 5 分 未根据要求配备各专业监理工程师，缺一人扣 2 分 总监和安全监理人员未在岗履职，扣 10 分103监理规划 及监理实 施细则未编制、审批监理规划、监理实施细则，扣 10 分 未按监理规划、监理实施细则要求开展安全监理工作，每项扣 3 分10 分4资格 审查所监理的工程项目未按规定申领施工许可证，扣 10 分 未督促分包单位按规定备案，每项扣 5 分 未审查施工单位现场项目管理机构、第三方监测单位等队伍资质，每个扣 10 分 未审核施工单位安全生产许可证、三类人员安全生产考核合格证，每个扣 10 分 未审核特种作业人员工上岗证，扣 5 分105方案 审查未按规定审查施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案、应急救援预案和安全防护措施费使用计划，每一项扣 5 分已经审查的安全技术措施有不符合安全管理规定的，每处扣 3 分106检查验收.监理安全检查制度未有效落实，扣 4-6 分 .未对重大危险源进行监控，扣 5-8 分 未检查施工现场各种安全标志和安全防护措施达标情况，扣 5 分 .未对安全隐患的整改情况跟踪落实，情况严重的未要求施工单位暂时停止施工，扣 5-10 分 未核查施工现场施工起重机械、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续，扣 5 分 未参与高大模板工程、脚手架工程等重大危险源工程施工的验收工作，每项扣 5 分 207旁站监理. .未对关键工序、部位等未对关键工序、部位等重要施工环节、事故易发工序实施旁站监理，扣 5-10 分 . .旁站监理记录不全，扣 2-4 分108安全 费用. .未对安全文明施工措施费用的拨付进行监控，扣 5 分 . .未对安全文明施工措施费用的使用进行监控，扣 3-5 分 109监理报告 及资料归 档. .施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告， 扣 10 分 . .未按规定上报监理月报、快报，扣 5-10 分 . .监理月报、快报内容不详实、与现场实际不一致，扣 3-5 分 未建立齐全工程项目全过程的安全监理资料，扣 3 分10评分100注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2、及格分数为 70 分4建设单位行为监督检查表建设单位行为监督检查表序号检查项目检查标准检查情况记录1机构设置是否建立安全管理机构，配备安全管理人员并在岗履职 ； 安全管理机构是否开展安全检查，是否及时解决安全生产问题； 每站每区间是否派驻现场质量安全管理人员，岗位职责与工作质量如 何；2管理制度是否制定安全生产管理制度及岗位职责； 是否定期开会研究安全生产工作，成效如何； 是否开展内部安全考核，是否有考核结论及奖惩情况；3责任制落 实是否与各参建单位签订安全生产责任书； 去年是否按照责任书进行考核、评价；4文件执行是否落实《关于加强轨道交通工程建设安全质量管理的紧急通知》 ； 是否落实《深圳市地铁工程矿山法隧道施工管理若干规定》 ；5宣传教育是否制定安全生产宣传教育计划/方案； 是否落实安全生产宣传教育专项经费； 去年安全生产宣传教育成效如何；6事故与险 情去年以来事故/险情发生情况，是否建立台帐； 事故/险情发生后是否第一时间报告； 事故/险情发生后是否按规定进行调查，对责任单位、责任人进行处 理； 事故/险情发生后是否进行评估，并根据评估结果制定改进措施；7应急救援是否建立应急救援制度，制定应急预案； 去年是否开展应急演练/应急救援工作，成效如何； 今年是否制定应急演练计划/方案，如何实施；8监督手续发包的工程是否办理质量安全监督（提前介入）手续；9管线保护是否提供施工现场及毗邻区域内地下管线查询资料及相邻建筑物和构 筑物、地下工程等有关资料，并及时与有关单位签订燃气管网保护协 议；10安全费用是否按安全文明施工措施费用拨付计划向施工单位拨付安全、文明施 工措施费用及监管使用情况；11重大危险 源监管是否对重大危险源专项管理方案落实情况进行监管；12组织验收是否组织有关单位对隧道工程穿越房屋建筑、重要市政道路与管线、水利设施、渠河湖海、既有铁路和隧道等特殊区域进行施工前验收；13委托监测是否委托有资质的监测单位对深基坑、竖井、暗挖工程等施工区域及 周边环境实施第三方监测；14合同履约 监管是否督促相关单位严格履行合同条款，对违约者追究责任。
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