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1、第第 1 1 页页= = = = = = = = = = = = = = 两两体体系系建建设设总总目目录录1、成立两体系建设组织机构2、制定风险分级管控实施方案3、制定隐患排查治理实施方案4、开展两体系建设专项培训5、风险分级管控制度6、安全隐患排查治理管理制度7、附件第第 2 2 页页两两体体系系建建设设 “一一企企一一册册 ”1 1、成成立立两两体体系系建建设设组组织织机机构构= = = = = = = = = = = = = =二二零零一一七七年年六六月月第第 3 3 页页=XX 字【2017】XX 号关于成立安全生产关于成立安全生产“两个体系两个体系”建设建设推进工作组织机构的通知推进
2、工作组织机构的通知各部门、各项目部：各部门、各项目部：为适应新形势下公司的安全生产发展需要，并提高公司安全生产管理水平，减少事故的发生，加快安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，经集团公司高层领导研究决定，现设置安全生产风险分级管控与隐患排查“两个体系”建设推进工作组织机构。特此通知。=2017 年 X 月 X 日第第 4 4 页页附件 1安全生产安全生产“两个体系两个体系”建设组织机构建设组织机构组 长：xxx =总经理副组长：xxx =副总经理成 员：xxx /xxx /xxx /xxx/xxx /xxx /xxx 下设“两个体系”建设办公室，办公室设在=安全生产处，xxx
3、任办公室主任，具体协调调度“两个体系”建设工作开展情况。必要时向领导小组组长汇报，组织召开专题会议。第第 5 5 页页附件附件 2 2“两两个个体体系系”建建设设工工作领导小组主要职责作领导小组主要职责 1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。2、传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。3、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案 。组织编制安全生产风险分级管控与隐患排查体系推进工作实施方案。4、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。
4、5、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。6、对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。7、做好风险分级评价过程控制。编写安全生产风险分级管控与隐患排查体系 ，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，完成“一企一册” 。8 按照“分级管理、分线负责” 、 “管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。9、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控
5、第第 6 6 页页标识牌。10、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。为确保双重预防体系建设顺利推行，安全生产处为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、 风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。第第 7 7 页页=XXX 字【2017】2X 号关于下发企业一级风险管控方案的通知关于下发企业一级风险管控方案的通知各部门、各项目部：各部
6、门、各项目部：为适应新形势下公司的安全生产发展需要，并提高公司安全生产管理水平，减少事故的发生，加快安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作。按照风险分级管控要求，经集团公司安全生产委员会评审，现下发企业一级风险管控方案，请各部门认真学习。特此通知。=2017 年 X 月 X 日第第 8 8 页页一级风险管控方案一级风险管控方案为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，特制订此方案。一、适用范围：一、适用范围： 本方案适用于在建工程施工作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况的
7、一级风险，包括项目工程范围内各个施工阶段的风险管理、风险评价、风险控制。二、一级风险管控组织机构二、一级风险管控组织机构 组 长：xxx 副组长：xxx 成员：xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 三、职责三、职责 1公司总经理负责一级风险管理和风险评价的领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。 2主管安全的副经理协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，主持风险评审工作。 3安全生产处是风险管理的归口管理部门，负责对项目一级风险分析记录的审查与控制。 4.项目经理必须对项目的风险源进行分析，对项目的施工人员进
8、行教育和培训，并组织施工人员进行定期的风险巡查，主持处理施工过程中出现的安全风险问题。四、风险分级四、风险分级第第 9 9 页页公司及项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行分级，根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高） 。1.一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。2.二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般
9、生产安全事故，或造成较大经济损失。3.三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。4.四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。五、一级风险控制措施五、一级风险控制措施 1.公司对在建项目各个阶段存在一级风险的风险点实行挂牌督办，下发重大事故隐患挂牌督办通知书 。2.公司安全生产处组织对一级风险的分部分项工程制定专项安全施工方案。超过一定规模危险性较大分部分项
10、工程专项施工方案进行专家论证。第第 1010 页页3.一级风险的分部分项工程施工前由公司安全生产处对项目部管理人员进行安全技术交底，明确分部分项工程危险部分及可能导致的生产安全事故，针对危险部位采取的具体预防措施、作业中应遵守的安全操作规程和规范以及应注意的安全事项、作业人员发现事故隐患应采取的措施和发生事故后应采取的躲避和急救措施。4.公司和项目部在施工现场对一级风险点进行公示，项目部负责实施。5.项目部加强班前教育，重点从思想上对施工作业人员进行安全生产交底，自觉遵守安全操作规程，不违章作业；正确使用机器设备和工具；介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。发现事故隐患，及时上报
11、领导，采取措施。6. 公司和项目部应分别制定重大事件应急处置预案，设置应急处置管理小组，明确人员职责。在重大事件发生时，及时启动应急处置方案。在现场明显区域公示应急预案公示牌。7.公司安全生产处按月跟踪落实一级风险点管控落实情况，并按月公布相关信息。六、文件管理公司及项目部做好保存一级风险管控过程的记录资料，并按照山东省建筑施工现场安全管理资料规程纳入安全技术资料管理。涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。=2017 年 6 月 3 日 第第 1111 页页两两体体系系建建设设 “一一企企一一册册 ”2 2、制制定定风风险险分分级级管管控控实实
12、施施方方案案= = = = = = = = = = = = = =二二零零一一七七年年X X月月第第 1212 页页1.1.适用范围适用范围本实施方案适用于=的风险识别、评价、分级、管控。2.2.编制依据编制依据（1） 中华人民共和国安全生产法国家主席令 第 13 号令 （2） 建筑工程安全生产管理条例 （中华人民共和国国务院令 第 393 号）（3） 山东安全生产主体责任规定（修改稿） （山东省人民政府令 2016 年第 303 号） （4）关于推进全市生产经营单位安全生产主题责任落实的实施方案（济安监字【2015】53 号）（5）关于落实济宁市生产经营单位安全生产主体责任实施细则的通知（济
13、安监字【2015】52 号）（6）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）（7）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发201610 号）（8）关于印发济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知（济安字201614 号）（9）建筑企业安全风险分级管控实施指南(试用版)其他相关安全生产法规、标准、文件以及=安全生产管理制度等有关规定。3.3.总体要求、目标与原则总体要求、目标与原则3.13.1 总体要求总体要求结合本公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实
14、风险分级管控主体责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度、落实预防和应急措施，第第 1313 页页化解和降低安全风险，提升公司安全生产水平。3.23.2 工作目标工作目标全面落实本公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。 3.33.3 基本原则基本原则坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任，确保风险分级管控体系持续、有效、稳定、健康。4.4.组织管理
15、机构组织管理机构4.14.1 机构设置机构设置4.1.1 企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作。4.1.2 公司应以建工集团总经理为首的体系建设和运行领导机构，成员至少包括企业技术负责人、安全总监、各处室及科室负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作，日常办事机构宜设置在安全生产处。4.1.3 项目部风险管控工作小组应由项目负责人任组长，成员至少包括项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。第第 1414 页页4.24.2 职责职责4.2.1 公司职责1、公司风险管控领导小组负责公司级风险分级管控体系的建立与运行，负责对项目部安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指导；2、公司应建立风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；。3、公司应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；4、负责公司级安全生产
