城市轨道交通督查表-

《城市轨道交通督查表-》由会员分享，可在线阅读，更多相关《城市轨道交通督查表-（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 城市轨道交通工程质量安全督查表城市轨道交通工程质量安全督查表 （省级建设行政主管部门） 单位名称（省、自治区） ： 检查项目检查项目 检查内容检查内容 评价评价 备注备注 符合符合 不符合不符合 （一） 制度建设 1 安全生产标准化考评制度建设 2 安全监督制度建设 3 制定质量终身责任追究实施细则 4 重大事故隐患治理督办制度 （二） 安全生产标准 化 5 对跨地区承建工程项目的建筑施工企业进行考评，考 评结果及时转送企业注册地省级建设行政主管部门 （三） 责任制落实 6 督促签订质量终身责任承诺、建立项目负责人质量终 身责任信息档案 7 督促在竣工工程明显部位设置永久性标牌 （四） 机构

2、考核 8 定期对质量安全监督机构进行考核 （五） 专家库建立 9 建立了轨道交通工程专家库，专家的资格符合规定 （六） 图审机构备案 10 结合本行政区域内的建设规模，确定相应数量的审查 机构，并向社会公布 （七） 监督检查 11 开展各类轨道交通工程质量安全专项检查、监督执法 检查情况 （八） 专项治理 12 针对工程实体质量常见问题开展专项治理活动 （九） 质量验收 13 轨道交通工程竣工验收监督情况 其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写） 结果统计 符合项，不符合项 检查

3、专家签字：检查日期： 城市轨道交通工程质量安全督查表城市轨道交通工程质量安全督查表 （市级建设行政主管部门） 单位名称（直辖市、地级市） ： 检查项目检查项目 检查内容检查内容 评价评价 备注备注 符合符合 不符合不符合 （一） 制度建设 1 安全生产标准化考评制度建设 2 安全监督制度建设 3 制定质量终身责任追究实施细则 4 重大事故隐患治理督办制度 （二） 安全生产标准化考 评 5 对项目安全生产标准化开展考评 6 结合日常监管情况对项目安全生产标准化工作进 行评定 7 及时向社会公布安全生产标准化考评结果 （三） 质量终身责任制 8 督促签订质量终身责任承诺、建立项目负责人质量 终身责

4、任信息档案 9 督促在竣工工程明显部位设置永久性标牌 （四） 监督机 构 宣传培训 10 定期对监督执法人员进行业务培训、考核 执法人员 11 监督执法人员持证上岗，定期接受执法培训教育 内部管理 12 工作职责明确，责任体系完善，监管制度健全 （五） 监督计划 13 监督计划编制 （六） 监督检查 14 开展各类轨道交通工程质量安全专项检查、监督执 法检查情况 （七） 专项治理 15 针对工程实体质量常见问题开展专项治理活动 （八） 违规查处 16 对各类违法违规行为的查处情况 （九） 事故处理 17 组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理，依 法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处

5、罚 （十） 工程验收监督 18 单位工程验收、项目工程验收、竣工验收等的监督 情况 （十一） 宣传培训 19 对参建单位开展轨道交通工程质量安全培训 （十二） 应急预案 20 编制本部门综合应急预案并组织评审 21 报送本级人民政府和上一级行政主管部门备案 22 结合实际情况定期组织预案演练 其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写） 结果统计 符合项，不符合项 检查专家签字：检查日期： 城市轨道交通工程质量安全督查表 （建设单位） 单位名称： 工程名称： 检查项目 检查内容 评价

6、 备注 符合 不符合 (一) 质量安全管理机 构、人员 1 设置质量安全管理机构 2 明确应急管理部门及人员 3 明确本 （建设） 单位项目负责人， 并签订法定代表人授权书 4 签署工程质量终身责任承诺书 5 设立永久性标牌 (二) 质量安全责任制 6 明确各岗位的责任人员、责任范 围 7 明确考核标准 (三) 质量安全管理制度 8 安全生产教育、培训制度 9 车辆和设备调试管理制度 10 安全隐患排查治理制度 11 质量检查制度 12 质量安全风险管理制度 13 关键节点、重要工序条件验收制 度 14 变更洽商制度 15 测量管理制度 16 第三方质量检测管理制度 17 第三方监测管理制度

7、18 施工、监理、设计、勘察、第三 方监测、第三方检测合同履约制 度 19 事故报告调查制度 20 工程物资管理制度 21 竣工验收管理制度 (四) 招标、工程款支付 22 对工期、造价组织专家论证 23 建筑工程安全生产措施费用和 工伤保险费用单独列支，作为不 可竞争费，不参与竞标。 24 优先选择建筑施工安全生产标 准化工作业绩突出的建筑施工 企业及项目负责人 25 合同中明确安全措施费预付、支 付计划、使用要求及调整方式 26 按合同约定及时拨付工程款 27 按合同约定及时拨付安全措施 费及工伤保险费 28 审查参建单位及人员资质资格 (五) 提供工程基础资料 29 组织设计单位提出工程

8、周边环 境调查的技术要求 3 组织周边环境调查及现状评估 31 组织对工程周边环境调查报告 验收 (六) 委托专项勘察、设 计 32 对特殊地质条件委托专项勘察 33 工程设计、施工条件发生变化， 委托进行补充勘察 34 对高风险工程进行专项设计 (七) 施工图审查 35 办理详细勘查文件审查 36 办理施工图设计文件审查 37 对重大变更设计文件重新审查 38 设计文件审查单位资质 39 办理消防建审 (八) 组织勘察、设计、 管线、调查交底 40 组织勘察单位向设计、施工单位 交底 41 组织设计单位向施工单位交底 42 组织所涉及的管线权属单位或 养护单位向施工单位进行交底 43 组织设

9、计单位向工程周边环境 调查单位进行现场交底 (九) 办理质量安全监督 手续 44 办理质量监督手续 45 办理安全监督手续 46 办理施工许可 (十) 质量安全风险管理 47 可研阶段，对工程选址和设计方 案进行抗灾设防专项论证 48 初步设计阶段，组织开展城市轨 道交通工程安全质量风险评估 49 初步设计阶段，组织专家进行抗 震专项论证 50 初步设计阶段，组织专家进行抗 风专项论证 51 对风险工程实施分级 52 制定风险控制方案（风险工程专 项设计、专项施工方案论证） 53 建立风险预警控制指标 54 建立风险工程档案 55 危险性较大的分部分项工程清 单和安全管理措施 56 建设单位项

10、目负责人（现场代 表）对危大工程方案签字 （十一） 委托第三方检测、 监测 57 委托并组织第三方检测 58 委托并组织第三方监测 （十 二） 质量安全履约管理 与检查 59 工程合同中明确双方安全质量 责任 60 按规定组织质量安全履约考核 61 对专业分包单位资质审核认可 并建立台帐 62 对建筑施工企业开展标准化工 作的项目自评材料进行审核并 签署意见 63 对工程进行隐患排查 64 对危险性较大隐患的整改情况 进行跟踪 （十 三） 现场协调管理 65 明确两个以上单位共用施工现 场安全管理负责单位及负责人 66 组织各单位签订现场安全管理 协议，并组织检查。 67 组织制定现场照明、临

11、时用电管 理规定 68 组织制定现场安全防护设施管 理规定 69 组织制定现场消防设施管理规 定 70 制定轨行区运输管理规定 71 制定轨行区施工管理规定 72 制定轨行区送电管理规定 73 制定联调管理规定 （十 四） 应急预案编制、管 理、演练 74 编制综合应急预案、项目应急预 案 75 组织综合应急预案评审 76 综合应急预案备案 77 制定应急演练计划 78 按计划组织演练 79 组织演练评估 80 建立应急物资数据库并及时更 新 81 建立应急救援人员数据库并及 时更新 82 建立应急集结路线数据库并及 时更新 83 组织预案涉及人员参加的应急 预案培训 84 组织应急预案评估

12、85 建立预警指标 86 建立预警响应措施 （十安全质量事故处置 87 建立事故档案及台帐 五） （十 六） 竣工验收 88 建立五方项目负责人质量终身 责任信息档案 89 明确验收标准 90 编制单位工程验收方案 91 单位工程验收小组验收意见 92 单位工程验收质量检测报告 93 编制项目工程验收方案 94 缓建、缓验项目报告批复 95 设备系统联合调试符合运营整 体功能认可文件 96 项目工程验收意见 97 试运行总结报告 98 完成专项验收 99 组建竣工验收委员会 100 编制竣工验收方案 101 办理竣工验收备案 （十 七） 建设项目档案管理 102 工程资料管理规程 二、其他检查

13、项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写） 结果统计 符合 项 不符合 项 检查专家签字： 检查日期： 城市轨道交通工程质量安全督查表 （设计单位） 单位名称： 工程名称： 检查项目 检查内容 评价 备注 符合 不符合 一、内业资料 (一) 资质资格及管 理制度 1 不应超出单位资质等级许可范围承 揽业务 2 不应转包或违法分包所承揽的工程 项目 3 项目负责人、专业负责人、设计人、 校核人应具备任职资格 (二) 设计依据 4 设计依据的勘察报告应为审查合格 的勘察报告 5 工程设计应具备风险辨识、工程建设 风险清单等风险管理文件 6 抗震专项论证和专家审查结论 7

14、 抗风专项论证和专家审查结论 8 地震安全性评价、地质灾害评价、环 境评价、安全预评价等报告应齐全， 并通过评审 9 应具备地形测绘、地质资料，地下管 线资料以及周边环境资料 10 应采用现行设计规范 二、工程实体（设计文件） (三) 设计文件对法 规及标准的执 行情况 11 应使用审查合格的施工图纸 12 施工图设计文件深度应符合相关规 定 13 安全等级应符合设计规范规定 14 结构重要性系数应符合设计规范规 定 15 结构使用年限及耐久性设计应符合 设计规范规定 16 抗震设防类别和抗震等级应符合设 计规范规定 17 重点部位应提出保证工程安全质量 的处理措施 18 采用新结构、新材料、

15、新工艺时，应 提出预防安全事故的措施建议 (四) 结构计算 19 应进行结构计算 20 荷载分类、荷载组合、结构计算应符 合规范的规定 21 施工荷载应符合规范规定 22 水、土压力计算应符合规范规定 23 计算简图应符合规范规定 24 抗浮验算应符合规范规定 (五) 专项设计 25 应对高风险工程进行专项设计 (六) 审核审查 26 采用的新技术、新材料，暂无国家技 术标准的设计应经过技术专家委员 会审定 27 各级校审 28 设计文件签署及会签 (七) 专家论证 29 应对高风险工程的设计方案、工程周 边环境变形控制指标组织专家论证 (八) 设计交底 30 应将设计文件向施工、监理单位进行 技术交底，重点说明设计文件中涉及 工程质量安全的内