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1、 昆山丘昆山丘钛钛微微电电子科技有限公司子科技有限公司Q Tech文件编号QP-504文件名称版 本A 发行日期2008-01-01页 次1/15 执行日期2008-01-01危害物质控制程序页 版0版次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人会 签 栏总经理室管理部市场部工程部生产部质量部资材部核准审核编制昆山丘昆山丘钛钛微微电电子科技有限公司子科技有限公司Q Tech文件编号QP-504文件名称版 本A 发行日期2008-01-01页 次2/15 执行日期2008-01-01危害物质控制程序页 版01.1.目的目的 制订本办法以明确公司内无危害物质管制的对应权责及要求，以达成对供应商、原物
2、料、生产制程、最终成品的适当管制，确保本公司提供的産品符合相关客户及法律法规的 HSF 要求。2.2.范围范围本公司所使用的原物料、委外加工品、零组件、半成品、成品、生产过程中所使用的附属材料以及相关的任何生产过程均必须按照本程序要求进行作业。其中涉及相关方（供应商、外包商）的的作业亦必须严格遵守执行。3.3.名词解释名词解释3.1 无危害物质指经科学证明对地球环境及人类健康有显著影响的相关物质；本公司所需管制的无危害物质是基于 EU-RoHS 指令及所有客户的要求整合而成，其基本的物质类别具体参见及无危害物质清单。3.2 RoHS 管控物质指欧盟指令 EU RoHs 规定的物质，现阶段这些物
3、质包括铅（lead）及其化合物、镉（cadmium）及其化合物、汞（mercury）及其化合物、六价铬(hexavalent chromium) 及其化合物、PBB、PBDE六大类。3.3 HSF 声明书(HPC)：其全称为 HSF Protection Contract，即；是本公司针对无危害物质的内部管控规范，同样也作为对相关供应商、外包商的管制规范；它包括无危害物质的管制水准及适用的范围、测试方法、测试仪器等。4.4.职责职责4.1 质量部4.1.1 主导客户对无危害物质的相关调查与稽核；4.1.2 负责收集与统筹整合客户无危害物质的相应规格，法令规定及技术资料；并在本公司内对其拥有最终
4、解释权；4.1.3 整合公司对外无危害物质的符合性声明；4.1.4 负责制订公司内部相关管制作业办法并督促执行；4.1.5 对公司内外进行无危害物质的相应规格信息宣传与教育训练；4.1.6 建立 HSF 产品的追溯管理系统；并主导其内部稽核；4.1.7 主导定期及不定期对供应商执行品质系统/HSF 系统稽核，以确保其品质/HSF 系统能满足产品的追溯与管理；4.1.8 正确妥善管制客户规格和 HSF 文件；4.1.9 管制无危害物质的产品工程蓝图及检规等的分配、归档、回收、报废；4.1.10 主导对无危害物质的原材料、零组件供应商评鉴、稽核、辅导等管理。昆山丘昆山丘钛钛微微电电子科技有限公司子
5、科技有限公司Q Tech文件编号QP-504文件名称版 本A 发行日期2008-01-01页 次3/15 执行日期2008-01-01危害物质控制程序页 版04.2 采购部4.2.1 开发符合 HSF 系统的供应商，并协助 SQE 对无危害物质的原材料、零组件供应商评鉴、稽核、辅导等管理；4.2.2 向供应商充分传达本公司环境物质管理要求及客户 HSF 要求；4.2.3 要求供应商签订；4.2.4 要求供应商提供 ICP 检测报告或相关符合性证明；4.2.5 对于化学品（如：酒精/去渍水等），另要求供应商提供“物质安全资料表（MSDS）。4.3 研发/工程4.3.1 负责将客户无危害物质的相应
6、规格公告、分享；4.3.2 负责将客户规格纳入公司内工程规范中；4.3.3 制订无危害物质的产品相应的编码原则；4.3.4 建立无危害物质的机种相应的材料列表（BOM）；4.3.5 供应商送样承认时的确认。4.3.6 工程变更的管控确认（无危害物质含量要求的确认）；4.3.7 无危害物质的产品相应制程与用料相关成本需完整估算，并于合同审查中确认；4.3.8 制定无危害物质的产品的标准作业规范；4.3.9 确保生产制程中不会发生任何污染，如：点胶、治工具、焊锡等；4.3.10 依 SOP 规定使用正确物料进行正确作业，以免造成污染；4.3.11 无危害物质的材料/产品区隔与标示。4.4 仓库/物
7、控4.4.1 无危害物质的材料/产品标示；4.4.2 管控无危害物质的物料的贮位、数量、发放、领用的正确性；4.4.3 确保无危害物质的产品的贮位、数量、出货的正确性。4.5 人力资源部4.5.1 负责公司内相关教育训练的年度计划及月度计划的排定与按期实施；4.5.2 协助推动相关的教育训练及筹办相关的教育训练事宜。4.6 市场部4.6.1 担任本公司客户与本公司的窗口；4.6.2 协助了解并取得客户端有关的环境管理需求及文件，并将相关资料转送质量部整合。5.5.作业流程作业流程无昆山丘昆山丘钛钛微微电电子科技有限公司子科技有限公司Q Tech文件编号QP-504文件名称版 本A 发行日期20
8、08-01-01页 次4/15 执行日期2008-01-01危害物质控制程序页 版06 6作业程序作业程序6.1 无危害物质的一般管制要求6.1.1 管理原则本公司针对无危害物质的管控，是在品质管理系统的控制状态下，建立完善的可追溯体系，全面推行并采取源头管控的原则，来控制整个生产制程，其主要方向为：6.1.1.2 所有被要求的原物料、零组件、生产辅料在进料时都必须提供相关的无危害物质的测试报告；6.1.1.3 严格控制生产过程的交叉污染，保证生产制程的独立性；必要时，可使用 XRF/EDX 对生产过程进行实时监控；6.1.1.4 生产完成品不需再进行无危害物质的测试，但必须能够提供其 BOM
9、 中的所有子阶物料的ICP 测试报告，以证明完成品的符合性。6.1.2 对外业务及相关法律文件的审查6.1.2.1 当市场部收到客户无危害物质符合性调查表时，转质量部负责执行相关调查作业；同时由质量部统筹规划与整合完成形成；6.1.2.2 当客户有要求时，由 HSF 管理者代表作为统一管理窗口签署无危害物质符合性的相关资料；6.1.2.3 所有与客户签订的相关 HSF 承诺性资料必须留影印本存档 DCC。6.2 无危害物质的产品实现过程管制规划6.2.1 先期产品 HSF 规划6.2.1.1 针对客户的新产品设计时，研发部门必须依据的 HSF 要求内容提出试样原物料需求；6.2.1.2 采购根
10、据研发端的 HSF 要求寻找符合性的供应商，要求其提供有效的 ICP 测试报告并签订我司的，以证明其材料符合我司 HSF 的要求；6.2.1.3 采购获得的 ICP 测试报告及我司的后经研发和质量部 SQE 认可后方可予以送样承认，并必须将 ICP 测试报告和作为承认书的一部分，具体内容详见；6.2.1.3 研发部根据客户的 HSF 的要求，需在所有工程图上注明 HSF 的规格要求，并建立相应的材料列表（BOM）；6.2.1.4 BOM 表中的物料编号依据6.1/6.2/6.3 条款的编码原则识别是否符合 HSF 的要求；6.2.1.5 HSF 零件承认后，经 SQE 及采购等部门对供应商进行
11、品质系统及 HSF 系统稽核后方可列入 。6.2.2 进料管控6.2.2.1 进料检验时除了检验品质方面的要求外，另需检验：A.供应商来料是否有我司要求的 RoHS 标签（最小包装标签）；昆山丘昆山丘钛钛微微电电子科技有限公司子科技有限公司Q Tech文件编号QP-504文件名称版 本A 发行日期2008-01-01页 次5/15 执行日期2008-01-01危害物质控制程序页 版0B.出货报告中是否有标注其有效的 ICP 测试编号并确认其是否在中；C.出货报告上体现的 ICP 测试报告编号是否与我司所接收到其提供最新版的 ICP 测试报告；D.检验每批来料的同时，核对供应商所提供现有的 IC
12、P 测试报告是否在有效期内（原则上是 1 年）；E.任何以上发生异常，以 8D 报告形式提报给供应商责其 24 小时内回复，并同样走 MRB 流程处理。6.2.2.2 将核对无误的 ICP 测试报告编号填入中；6.2.2.4 对于研发部门在试样阶段的原材料的检验，原则上亦需提供 ICP 测试报告，若无此报告，将信息反馈给研发部门并由其责成供应商提供 ICP 测试报告方可投入打样；6.2.2.5 当客户对原材料有 ICP 测试需求时，可依据客户的需求执行测试；6.2.2.6 其它方面要求，具体检验办法参照及。6.2.3 制程管制6.2.3.1 为确定所有制程不受外来因素的污染，需做如下方面的控制
13、：A 所有辅助材料(如：油性笔、酒精、胶水、Marking 稀释剂、油墨等与产品有物理接触的材料)必须是经过 ICP 测试合格的，这些辅助材料必须由申请使用部门进行确认管控，并保留相关测试报告，以备质量部核对；B 对于所有与产品有物理接触的，但不可能有残留物遗留的辅助材料和治具/设备(手指套、生产设备、防尘手套等)可不需要相关的 ICP 测试报告,但为了反验证制程的 HSF 可靠性，对于同系列产品（CSP/COF/AFCSP/AFCOF）原则上每年做一次 ICP 测试报告（只要产品尚在生产中）;C 若客户可接受我司提供 BOM 展开原材料的 ICP 测试报告来代替成品测试时，我司可不予对成品测
14、试。6.2.3.2 当制程的某个原材料（如：6.4.2.3）有变更材质或变更厂商时，必须重新对成品进行测试；6.2.3.3 生产部需在领料后确认所有最小包装是否贴“RoHS标签（或其它客户要求 HSF 方面标签）。6.2.4 出货管制6.2.4.1 我司所有产品出货时，依据客户需求提供 ICP 测试报告；6.2.4.2 OQC 在做出货报告时，需在出货报告 ICP 测试报告编号栏填写成品 ICP 测试报告编号，若客户接受提供原材料 ICP 测试报告的产品，OQC 只需要在此栏位注明“提供客户原材料测试报告即可，但同时需核对此产品原材料所有 ICP 测试报告的有效性；6.2.4.3 若客户没有特
15、殊要求时，OQC 必须在最小包装上贴“RoHS标签。6.3 无危害物质的其它过程管控规划6.3.1 供应商管理6.3.1.1 所有已列入 AVL 中的相关供方必须与本公司签订，以保证能够执行保护环境的责任与义务。原则上每年签订一次（前次签署时间与本次签署时间间隔）；但当本公昆山丘昆山丘钛钛微微电电子科技有限公司子科技有限公司Q Tech文件编号QP-504文件名称版 本A 发行日期2008-01-01页 次6/15 执行日期2008-01-01危害物质控制程序页 版0司的 HSF 声明书有版本变更时，供应商则必须重新签署。特别说明：针对代理商与贸易商，也必须签署环保声明书；若因特殊原因（如：海
16、外供应商），应该通过各种渠道将环保声明书传与供应商，不签回者默认遵守；但必须将回掷资料已收信息保存；6.3.1.2 相对于丘钛，若个别客户有新增和或加严要求时，请市场部第一时间将客户需求用方式知会相关单位。质量部将市场部提供的信息及时整理并考量是否修订丘钛，同时 SQE 及采购必须第一时间将我司的传给供应商重新签订；6.3.1.3 化学品供应商向我司交货时，还必须提供化学品（必要时，包括塑料原料）物质安全资料表（MSDS）；6.3.1.4 供应商必须有明确的无危害物质负责人，本公司要求供应商提交相关物料的 ICP 测试报告、HSF 记录文件时，能及时给予配合与支持；6.3.1.5 供应商必须建立一个高可靠性的无危害物质追溯体系。当有异常发生时，能依追溯体系追踪到对应的原材料批次，并责成责任部门处理（如：报废、隔离、标示等）；6.3.1.6 SQE 对供应商每年需做 HSF 系统方面的稽核计划（与 ISO 稽核计划合并）
