工厂质量检查系统

《工厂质量检查系统》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工厂质量检查系统（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1供应商资料: 公司： 工厂地址： 检查日期： 评分总结供应商强项供应需要后续检查吗？( )是( )否检查则签名： 供应商代表签名：类别得分百分比总分 1.0 产品质量25% 2.0 产品，配料和原料追溯15% 3.0 产品储藏和运输10%4.0 不合格产品的控制20% 5.0 生产流程控制15% 6.0 持续改进10% 7.0 文件管理5% 总分100% 食品安全扣分 总分：不符合/自动失效说明评注描述纠正行动计划 内容优先顺序执行人时间百胜联系人2百胜餐饮供应商调查（关于工厂质量检查评估者）(由供应商在完成百胜评估后进行请传真至此表格底端所列的人名处评估日期： 供应商名称：工厂地址： 评估

2、公司：评估者姓名: 供应商联系人姓名/电话号码：作为一个百胜餐饮供应商，您认为如何能使您从评估中获得更大的收获? 可以对评估中的哪些问题或标准中加以改进，使之更合适？总体评价：请将此调查表传真至： （联系人）传真号码： 请在合适的答案二画圈1.评估是否被事先告知？是否2.如果已事先告知，评估者是否准时进行？是否3 罾评估者是否有足够的知识？是否4 评估者看起来是否专业？是否5.是否以专业的态度进行评估？是否6.评估者是否是有礼貌的并尊重供应商？是否7.从此次评估中获得的收获是很 有 收 获一 般很少或没有3检查检查自自动动失效失效 下面是一些被下面是一些被评为评为零分而零分而导导致致检查检查自

3、自动动失效的失效的检查项检查项目目 (所有会导致检查自动失效的项目均以黑体字和下划线标明） 产品质量 1.2记录表明出厂的产品符合现行的产品质量标准 QAP 和相关法律法规规定 1.3现场观查显示，产品和包装符合产品标准 QAP 要求，任何不合格品得到正 确的处理产品、原料及包装材料追溯产品储藏和运输 3.2记录表明产品的储存和运输满足百胜的要求 3.3按照百胜的要求对成品进行储存和运输，以保护产品的性能和完整性不合格产品的控制 4.1 制定对不合格原料、包装材料和成品的鉴定、隔离和处理规程 4.2 保存对不合格原料、包装材料和成品的鉴别、隔离和处理记录 4.3记录中记载的不合格品与“待存”区

4、中等待处理的不合格品数暈相符 4.5 制定流程，确保产品返工流程能忠实于产品配方并且不会影响产品质量 4.6 记录显示添加的返工产品不会对成品质量造成影响，产品满足质量的要求， “返 工”和待加工操作的记录对成品具有可追溯性生产流程控制 持续改进 文件管理 7.3安全存放并授权使用受控女件食品安全问题 8.1发现病虫害控制问题 8.2发现清洗卫生问题 8.3发现操作和设施的问题 8.4发现违反良好操作规范(GMP)的现象 8.5发现的产品保护问题4供应商资料： 公司： 工厂地址： 检查日期： 检查者：供应商代表:1.0 产品质量得分备注1.1 运用百胜产品质量保证体系(QAP） 中 所指定的检

5、验方法，采样量和检测 频率 对产品进行检验，以确保产品质 量与百 胜产品标准/配方的要求相一 致()15()10 ()5 ()0 ()NA1.2 记录表明出厂的产品符合现行的产 品 质量标准、QAP 和相关法律法规规 定()25()15 ()6 ()0 ()NA1.3 现场观查显示，产品和包装符合产品 标准 QAP 要求，任何不合格品得到正确的 处理()20()15 ()0 ()NA1.4 针对产品标准中要求的产品特性制定 相关的检验程序()5()3 ()1()0 ()NA1.5 从事检验的人员接受过所负责的检验 项目和 QA 评估工作的正式培训。通过 了技能考核。()10()7 ()3()0

6、 ()NA1.6 制定了对所有关键质量指标的检验准 确度和精确度进行管理的程序()10()7 ()3()0 ()NA 1.7 供应商根据百胜的要求提供产品 KPI(Key Performance Indicator)。检验结果，供应商的记录应与送至百胜 技术部的 KPI 报告相符()10()7 ()3()0 ()NA1.8 制定当生产工艺或材料供应上有重大 改变时，在生产之前书面通知百胜的 程 序()5()3 ()1()0 ()NA应得分数100总分52.0 产品、原料及包装材料追溯得分备注2.1 建立批号确定程序，建立对所有原料 包装材料以及成品的追溯系统()30()20 ()10()0 (

7、)NA2.2 对成品、包装材料和原料进行了正确 的定义以确保具有可追溯性()20()15 ()6()0 ()NA2.3 保存所有原材料、包装材料和成品的 批号确定和追踪记录()30()20 ()10()0 ()NA2.4 制定严格的原料、产品进出库程序。 原物料使用遵循先进先出原则。生产 现 场不得发现过期的原料。成品出库 遵循 先进先出原则。()20()15 ()6()0 ()NA应得分数100总分3.0 产品储藏和运输得分备注3.1 制定程序，确保储存和运输条件满足百 胜要求()20()15 ()6()0 ()NA3.2 记录表明产品的储存和运输满足百胜 的要求()30()20 ()10(

8、)0()NA3.3 按照百胜的要求对成品进行储存和运 输，以确保产品的性能和包装完好()30()20 ()10()0 ()NA3.4 出货记录表明百胜的产品仅运送到百 胜认可的配销中心（或百胜餐厅)。()20()15 ()6()0 ()NA 应得分数100总分64.0 不合格产品的控制得分备注4.1 制定对不合格原料、包装材料和成品的 鉴定、隔离和处理规程()20()15 ()6()0 ()NA4.2 保存对不合格原料、包装材料和成品的 鉴别、隔离和处理记录()15()10 ()5()0 ()NA4.3 记录中记载的不合格品与“待存”区中 等待处理的不合格品数量相符()15()10 ()5()

9、0 ()NA 4.4 制定对所有返工产品和“待加工”过程 的追溯和控制程序()15()10 ()5()0 ()NA 4.5 制定返工产品操作流程，确保返工产品 的质量和配方与标准相符()20()15 ()6()0 ()NA4.6 记录显示回加的返工产品不会对成品 质量造成影响，产品满足质量要求， “返工”和待加工操作的记录对成品具 有可追溯性()15()10 ()5()0 ()NA应得分数100总分75.0 生产流程控制得分备注5.1 供应商应该对影响产品 KPI 的加工步骤 和流程进行确认和描述。包括对生产控 制的规定。()20()15 ()6()0 ()NA5.2 对 5.1 中所包括的关

10、键生产步骤制定详 细的操作说明书或标准操作规程 （Standard Operating Procedures）()20()15 ()6()0 ()NA5.3 对 5.1 中所包括的关键生产步骤制定了 书面的工作描述和对操作者的技能要 求，制定培训计划并保存记录()20()15 ()6()0 ()NA5.4 建立程序，确保生产开机和更换产品时 的产品质量()15()10 ()5()0 ()NA5.5 建立用于 QA 实验室、QC 和生产过程 的关键检测设备和试验设备的校准和 精确 度验证程序，包括时间表和参考标 准。保 存记录。()15()10 ()5()0 ()NA5.6 建立有效的维修计划并

11、保留记录()10()7 ()3()0 ()NA5.7 掌握并有效地运用统计方法对生产工 艺进行控制和改进()10()7 ()3()0 ()NA应得分数100总分86.0 持续改进得分备注6.1 有质量改善意识计划，包括质量愿景规 划和使命宣言()5()3 ()1()0 ()NA6.2 制定质量和生产力持续改进计划。保存 记录。()15()10 ()5()0 ()NA6.3 制定处理客户投诉的程序。分析和利用 投诉资料来解决质量问题并推动持续 改进()20()15 ()6()0 ()NA6.4 根据百胜食品安全审核和质量系统评 估程序建立内部评估程序()15()10 ()5()0()NA6.5

12、制定经常性和全员性的良好操作规程 、食品丨员工安全(0001 31101 0 化 08301、用户意识（。肥匕0 八 似 的 培 训 程 序()20()15 ()6()0()NA6.6 已完成上次百胜质量系统评估(含上游 供应商)和食品安全审核的纠正行动()15()10 ()5()0 ()NA6.7 不得存在不安全操作的情况()10()0应得分数100总分97.0 文件管理得分备注7.1 制定产品配方、产品标准、生产工艺和 程序的文件管理规程()20()15 ()6()0 ()NA7.2 现行的百胜产品配方、标准和质量保证 程序（QAP）已归档()20()15 ()6()0 ()NA7.3 安

13、全存放并授权使用受控文件()25()17 ()0()NA7.4 供应商的文件与百胜质量系统评估的要 求之间建立了相对应的联系()15()10 ()5()0()NA7.5 质量记录存档保存期限满足百胜要求()20()15 ()6()0()NA应得分数100总分8.0 食品安全问题得分备注8.1 发现病虫害控制问题（）-10（）-3 （）0（）NA8.2 发现清洗卫生问题（）-10（）-3 （）0（）NA8.3 发现操作和设施问题（）-10（）-3 （）0（）NA8.4 发现违反良好操作规范（GMP）的现象（）-10（）-3 （）0（）NA8.5 发现的产品保护问题（）-10（）-3 （）0（）N

14、A 总计食品安全违纪扣分10工 厂 质 量 系 统 评 估 准 则 QUALITY SYSTEMS ASSESSMENT GUIDELINES以下评估准则适用于百胜质量系统评估和对百胜供应商的资格批准评估。黑体字印刷的 都是若评为“零分”将导致评估自动失效的项目。对于那些不适用评估某些供应商的项 目，在得分栏内应注明 N/A。若某一问题为自动失效或零分，需要在审核得分表的行动计划栏内填写改进措施。改进 措施由审核员与供应商共同完成。若供应商的加工工艺或产品不能完全符合以下某些审核要求，供应商需要向百胜餐饮公 司申请“偏差许可证书”。“偏差许可证书”只能针对特殊情况，由百胜 QA 签发后提 供给

15、供应商。要求供应商保存并每年更新“偏差许可证明”。评估当天收到“偏差许可 证书”不作为当次评估的凭据，但是可以用于以后的评估。百胜餐饮集团（百胜 Brands GLOBAL RESTAURANTS)保留对所有评估改进行动计 划进行跟踪的权利。括号中的分数-例如：(10 分)-代表此项的得分数审核部分名词解释：类别（Category） 被评估的章节(如 1.0,1.2） 项目（Element） 在评估章节中具体描述的详细条目(如 1.1，1.2) 标准标准（Criteria） 对每个条目的解释。本审核专用术语：单个（single）个别（isolated）许多（numerous）系统失效（syst

16、ematicfailure）发生过一次 发生过两次或三次多于三次在几天之内反复多次的发生保持（maintained）含至今为止的所有记录，并归档保存以备审核已制定的(established)指有书面文件并已贯彻实施的11程 序 / 步 骤 （ program/procedures) 指书面的方法，技术规程，操作方法，政策 文件(documentation)为满足本审核指导要求所制定的文件12记录（recode）指根据所制定的程序的要求而收集并保存的实际数据。审核员需抽查从上次评估以来 1-107。的记录，要求 选择具有足够代表性的记录样本。评估中如果发现问 题，则需要追加样本的检查量，以确定所发现的问题是 “个别事例”还是重复发生的事例。所有记录的修改应 在原始记录上用单线划出（保持原记