关于开展四季度安全生产大检查的通

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1、- 1 - 鲁烟工办2013194 号关于开展四季度安全生产大检查的通知各卷烟厂，各集团公司，公司各中心：为贯彻落实国家局和省委省政府关于安全生产工作的指示精神，督促安全生产管理措施落实到位，深入排查治理安全隐患，有效防范各类安全生产事故,确保全年安全生产管理目标顺利实现，经研究，省工业公司定于2013年12月份在全系统开展安全生产大检查。有关事项通知如下： 一、检查时间2013年12月9日至20日。二、检查组成员及检查单位（一）检查组成员- 2 - 第一检查组组长：叶 逊（省工业公司）组员：华长岭（省工业公司）高锡强（青岛卷烟厂）黄登亮（青州卷烟厂）第二检查组组长：董德光（省工业公司）组员：

2、张学阁（省工业公司）徐士启（滕州卷烟厂）（二）检查单位第一组检查济南卷烟厂，滕州卷烟厂及技术中心驻厂技术工作站，将军集团公司及部分颐中集团公司下属企业。第二组检查青岛卷烟厂，青州卷烟厂及技术中心驻厂技术工作站，颐中集团公司及部分将军集团公司下属企业。三、检查主要内容（一）省工业公司关于做好冬季防火工作的通知（鲁烟工电20135号）和关于进一步加强交通安全管理工作的通知（鲁烟工办2013186号）精神的贯彻落实情况。（二）省工业公司三季度安全生产大检查反馈问题的整改情况。（三）各集团公司及所属企业安全生产标准化建设情况；各卷烟厂安全专项评价情况。（四）重点检查烟草企业安全生产标准化规范考评检查标

3、准（国烟办综2013151号）基础管理部分的交通安全、消防安全、安- 3 - 全检查、隐患整改、安全绩效考核等要素及安全技术现场部分的安全设施，设备安全，特种设备管理等情况。四、有关要求（一）各单位要切实做好自查和隐患整改工作，收集整理公司三季度安全生产大检查反馈问题的整改及验证资料。（二）各单位全面总结今年以来的安全生产工作，重点总结安全生产责任制落实、安全投入、安全基础设施建设、安全队伍建设、安全生产“三化”建设、安全教育培训、消防、交通、特种设备和隐患排查治理等情况，认真谋划2014年安全生产工作重点，准备安全生产工作汇报材料。（三）检查组成员在检查前要根据附件1所列内容，认真学习了解国

4、家、行业有关安全管理要求。检查中，要认真查阅各类安全生产管理资料，深入生产现场，认真排查安全隐患，严格执行中央八项规定和行业九条要求。（四）检查组成员于12月8日下午报到。附件：1山东中烟工业有限责任公司安全生产检查考评表2山东中烟工业有限责任公司安全生产检查意见书山东中烟工业有限责任公司办公室2013 年 11 月 26 日- 4 - 分送：各领导同志。山东中烟工业有限责任公司办公室 2013 年 11 月 26 日印发- 5 - 附件 1山东中烟工业有限责任公司安全生产检查考评表1 三季度检查反馈问题整改情况考核检查标准1 问题整改应得分：20 检查项目检查内容考评说明1.1 整改记录1.

5、是否逐条落实整改责任部门（单位）和责任人，并下达整 改意见？ 2.责任部门（单位）是否将整改情况反馈至安全管理部门？ 3.暂时不能完成整改的，是否制定整改计划，落实监管措施？1 项不符合 扣 4 分1.2 整改情况验证1.安全管理部门是否根据责任部门（单位）反馈的整改情况， 逐条验证整改效果，并做好验证记录？ 1 项不符合 扣 4 分1.3 整改情况反馈1.是否在接到公司反馈安全检查发现问题的函后 15 日内，向 公司反馈整改情况？1 项不符合 扣 4 分检查人：检查人：总应得分总应得分2020 2 设备设施管理1 安全设施管理应得分： 5检查项目检查内容考评说明1.1 “三同时”1.制定新、

6、改、扩建工程项目“三同时”管理制度，安全设施 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。1 项不符合 扣 1 分1.2 安全评价1.烟草行业的国家和省级重点建设项目，对其安全生产条件进 行论证和安全预评价、安全验收评价。1 项不符合 扣 1 分1.3 基础管理1.制定安全基础设施管理制度，建立安全基础设施台账。1 项不符合 扣 1 分1.4 检查与检测1.定期对自动灭火系统、火灾自动报警装置、消防设施等进行 检查，应保存检查记录。 2.定期委托具有资质的单位对自动灭火系统和火灾自动报警装 置、消防控制室进行一次全面检测，确保完好有效。1 项不符合 扣 1 分1.5 运行管理1.视频监控

7、、自动报警、自动灭火系统等安全设施技术状况良 好，运行有效。1 项不符合 扣 1 分2 设备安全管理 应得分：5- 6 - 检查项目检查内容考评说明1.设备标识1.设备设施所带的安全标识完好，清晰，不被遮拦；外文的安 全标识翻译后张贴中文标识。 2.汽、气、水、料等各类管道应完好，无跑、冒、滴、漏；管 道各类阀门完好，启闭灵活，性能可靠。 3.热蒸汽、热水管道应加保温隔热防护层，并完好有效，无法 加保温隔热防护层之处，应有防止烫伤的警示标志。 4.管道的漆色、色环，流向指示、危险标识等应明显、流向清 晰符合 GB 7231 的要求。1 项不符合 扣 1 分2.安全防护 与安全装置1.凡传动外露

8、于设备外部，距操作者站立平面2 m 的旋转部件， 装设有效的防护罩（门） 、网或防护栏。 2.斜梯、平台应安装护栏，移动平台应安装稳固装置和护栏。 3.设备的安全联锁装置、报警装置、防护罩、防护网等安全装 置应完好有效。 4.每季度对安全装置维护保养情况监督检查不少于一次，并保 存记录。1 项不符合 扣 1 分3 特种设备管理应得分：10检查项目检查内容考评说明1.特种设备 基础管理1建立特种设备管理制度，明确管理职责和管理要求。 2.按台（套）建立特种设备安全技术档案，并由专人管理。档 案资料齐全。 3.建立特种设备台帐或清单，记录设备登记号、设备启用时间、 检验周期、检验情况等。1 项不符

9、合 扣 1 分2.特种设备 检查与检验1.每月至少对特种设备进行一次检查，并保存记录。 2.电梯应当至少每 15 日进行一次清洁、润滑、调整和检查等日 常维护保养。 3.对特种设备应由特种设备检验检测机构定期安全技术性能检 验。 4.各类特种设备安全附件、安全保护装置定期校验；安全附件 完好有效，运行正常。1 项不符合 扣 2 分检查人：检查人： 总应得分：总应得分：2020 3 交通安全基础管理考评检查标准1 交通安全管理机构、人员和制度应得分： 5检查项目检查内容考评说明1.1 交通安全1.是否确定交通安全的主管部门或设专兼职交通安全管理员?不符合扣 5 分- 7 - 管理机构和 人员*1

10、.交通安全管理人员是否按安全管理人员培训上岗？ 2.车队（班） 、班组是否设专兼职车辆管理员，由熟悉机动车驾 驶的人员担任？1 项不符合 扣 1 分1.2 交通安全 管理制度*1.是否建立交通安全管理制度，具体规定交通安全管理的职责， 明确企业车辆管理部门和使用部门的各自安全管理职责，并得 到有效实施？ 2.制度是否包括车辆管理、驾驶员管理、车辆运输和装卸作业 管理内容，并得到有效实施？ 3.制度是否规定不良气候预测和通告、防疲劳驾驶、杜绝酒后 驾驶、停车场所管理等具体管理措施，并得到有效实施？ （货运车辆交通事故应急预案在应急准备和响应模块中考评， 此处不再重复考评）1 项不符合 扣 5 分

11、2 机动车管理应得分： 5检查项目检查内容考评说明2.1 机动车管理 资料*1.是否建立机动车辆台帐，登记证书号、号牌、行驶证号、购 买使用时间、年检情况等？ 2.是否建立机动车辆技术档案，一车一档，设专人管理；内容 是否包括购置或过户验收单，车辆合格证复印件或者机动车登 记证书、车辆行驶征复印件；车辆使用说明书，车辆维修手册； 车辆的每年年检单；车辆的大、中修理验收单和调换零件清单； 事故记录等？ 3.交通车辆是否按期接受年检，保存年检记录、标识？1 项不符合 扣 5 分2.2 外租车辆1.租赁外部车辆时，车辆出租单位是否有相应的租赁资质；并 保存其资质复印件？ 2.是否签订车辆租赁协议，约

12、定车辆合格标准、检验检测的各 自职责等内容？1 项不符合 扣 1 分2.3 检查、检验 和保养要求1.节假日期间，除用于生产经营和值班的车辆外，其它车辆是 否封存在指定位置？ 2.停止运行的机动车，是否进行了封存和处置；是否进行机动 车检查、检验和保养？ 3.是否定期由车辆管理人员或车队负责人对车辆安全状态进行 检查，并保存记录？1 项不符合 扣 1 分3 驾驶员管理应得分： 5检查项目检查内容考评说明3.1 驾驶员证 照要求*1.驾驶员（含非专职驾驶员）是否持有国家公安交通管理机关 核发的中华人民共和国机动车驾驶证和国家烟草专卖局颁 发的烟草系统机动车驾驶员上岗证？不符合扣 5 分- 8 -

13、 3.2 驾驶员管理 档案*1.是否建立机动车驾驶员管理档案，登记驾驶员基本信息，一 人一档，并有专人负责管理？ 2.驾驶员管理档案内容是否包括：驾驶员的姓名、文化程度、 驾龄、驾照证号、健康状况、驾驶员教育培训、安全行驶、奖 励惩处及事故登记和处理、变更调动等情况？1 项不符合 扣 5 分3.3 驾驶员安全 教育和考核1.每年是否与驾驶员签订安全责任书？ 2.是否组织每月至少一次的车队对驾驶员日常安全教育，并保 持记录；所在部门是否组织每季度至少一次的驾驶员安全教育， 并保持记录？ 3.是否每季度分析企业安全行车现状，实施驾驶员考核并保持 记录？1 项不符合 扣 1 分3.4 新进、重点 帮

14、教驾驶员1.是否对新进驾驶员组织带教？ 2.是否对新进驾驶员进行技术测评或单放考核，并保持记录？1 项不符合 扣 1 分3.5 非专职驾驶 员管理1.驾驶企业车辆的非专职驾驶人员，是否纳入驾驶员管理，建 立非专职驾驶人员清单？ 2.非专职驾驶员的管理是否比照驾驶员要求进行，包括取得国 家烟草专卖局颁发的烟草系统机动车驾驶员上岗证 ，参加安 全教育？1 项不符合 扣 1 分4 个人车辆及停车场所管理应得分： 5 4.1 个人车辆交 通安全管理1.否建立个人车辆驾驶人员基本信息清单，并对驾驶车辆的员 工进行交通安全教育？1 项不符合 扣 1 分4.2 停车场所1.是否设置专用停车场所，并设置定置线

15、、区域标志、道路指 示标志等？ 2.地下停车库和是否设专人管理或采用自动管理系统；现场是 否设置限速标志、进出口标志、减速带等，并配置消防设施和 灭火器？1 项不符合 扣 1 分检查人：检查人： 总应得分：总应得分：2020 4 消防安全基础管理考核检查标准1 消防安全管理机构、人员和制度应得分： 5 检查项目检查内容考评说明1.是否配备专职消防安全管理人员，或单独设立消防安全管理 部门？不符合扣 5 分1.1 消防安全管 理机构和 人员*1.消防安全管理人员是否经过安全管理人员培训上岗；当地政 府有要求的，是否经过当地公安消防机构组织的消防培训方可 任职？ 2.消防控制室人员是否经过公安机消

16、防机构指定的机构进行消1 项不符合 扣 1 分- 9 - 防安全专门培训，持证上岗，并保存培训考核记录？1.2 消防安全管 理制度*1.消防安全相关制度中是否规定消防管理的职责；包括重点消 防部位、消防设施器材维护管理、动火审批、易燃易爆危险物 品和场所防火防爆、专职和志愿消防队等管理职责、流程和要 求，是否明确企业内部的禁烟区域和要求？ 2.消防控制室是否编制管理制度或作业指导书？ 3.是否建立企业消防设施和器材清单，定期进行并保存相关检 查、检测资料？ （企业相关火灾应急预案在应急准备和响应模块中考评，此处 不再重复考评）1 项不符合 扣 5 分2 消防安全重点部位应得分： 5检查项目检查内容考评说明2.1 消防重点部 位的确定*1.是否确定企业消防重点部位并形成消防重点部位台帐； 2. 烟草制品仓库及露天堆场、危险化学品仓库、油库、加油 点、经常使用易燃易爆物品的生产部位、变配电站、锅炉房、 计算机和信息系统房、档案室及其他火灾危险较大的场所