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1、1规范成品油料管理 严肃处理违规问题近年来，建设工程处坚持用集团公司效能监察工作指南规范效能监察工作，认真执行油田公司效能监察基本工作制度和工作流程，结合生产经营实际，开展了信息化设备管理、土地外协管理、分包队伍管理、成品油管理等一系列自立项目效能监察，不断强化过程控制，注重实际效果，促进了效能监察工作在企业管理中的有效作用，堵塞了管理漏洞，避免和挽回了经济损失，提升了企业管理水平。现在，我代表建设工程处向各位领导和与会代表汇报2011 年建设工程处如何规范成品油管理，对违规问题进行责任追究的情况。一、加一、加强组织领导强组织领导，将效能，将效能监监察工作察工作纳纳入企入企业业日常管理日常管理
2、建设工程处充分认识到效能监察工作的重要性，在年度工作会议中专题总结和部署效能监察工作；在每季度、每月的重点工作督办中，强力推进效能监察工作，切实做到将效能监察工作和生产经营工作同安排、同落实、同考核，行政“一把手”把效能监察工作作为工作职责的重要部分，列入议事日程，勤过问，抓落实，重实效。为了加强对成品油管理效能监察工作的领导，建设工程处成立了由党政主要领导为组长的效能监察领导小组和有关业务部门组成的效能监察办公室，形成了党政齐抓共管，行政主要领导负责，纪检监察部门组织协调，相关部门参与，基层单位配合的工作格局，2为效能监察的健康有序开展提供了组织保障。二、充分二、充分调调研研论证论证，完成成
3、品油管理效能，完成成品油管理效能监监察立察立项项准准备备2008 年，工程处第一次开展成品油管理效能监察，监察后发现外包队伍和外租车辆加油数量巨大，出现公卡私用、刷卡变现的违规问题，存在较大的管理漏洞和经营风险。2009 年，工程处修订了成品油管理补充规定，禁止向外包队伍和外租车辆供应油料。在 2011 年工程建设领域风险梳理和防控机制研究课题中，我们排查出成品油管理也是一个重要的风险因素。鉴于此，工程处党政联席会议研究决定再次确定成品油管理作为 2011 年自立效能监察项目，同时完成了成品油效能监察立项审批。三、三、认认真真组织实组织实施，施，规规范效能范效能监监察流程，加察流程，加强过强过
4、程管控程管控1、制定方案，下制定方案，下发发通知。通知。3 月中旬，工程处效能监察办公室召开了成品油管理效能监察专题会议，制定了建设工程处 2011 年成品油管理效能监察实施方案。下发了关于开展成品油管理效能监察的通知，明确了检查的目的、组织机构、检查的范围、时间和步骤、检查方法、相关部门的职责，附带了 3 张表格：成品油 IC 卡管理情况检查表、车辆成品油消耗情况表、工程机械、设备成品油消耗情况表，要求各受检单位 6 月底以前完成自查。2、认认真核真核查查， ，编编制底稿。制底稿。为了确保成品油效能监察工作落到实处，工程处成立了由纪检监察科科长、专职效能监察3员、器材供应站油料主管、生产保障
5、大队生产办主任参加的成品油管理效能检查小组。7 月中旬和 10 月中下旬，重点检查了 14 个基层单位。主要查阅了各单位的相关管理制度、基础台账等基础资料，提出了 6 条意见和建议，编制 4 份效能监察工作底稿。分析了 2011 年 1-9 月与上年同期成品油消耗下降的 4 个原因。3、整章建制，堵塞漏洞。整章建制，堵塞漏洞。根据检查中发现的问题，器材供应站作为油料管理的职能部门结合工程处实际，对成品油管理办法、 成品油管理办法补充规定进行了重新修订，制定了建设工程处成品油供应管理实施细则，具有全面性、针对性、可操作性，从规章制度上废除了给外雇车辆设备加油的规定，解决了长期以来管理上的难点问题
6、，很大程度上堵塞了管理漏洞，从源头上杜绝管理混乱的现象。器材供应站根据效能监察组提出的六条意见，制定八个方面成品油管理整改措施，并及时回复了工程处效能监察办公室。4、综综合合评评价，价，显现显现成效。成效。通过效能监察，规范了成品油管理，进一步发挥了职能管理作用。基层各单位成品油管理基本到位、账目资料比较规范齐全、管理水平进一步提升。器材供应站专门增设了油品管理监督岗，监督油品计划的申报、审核和油品使用、管理、结算各环节，通过网络实时监控，一旦发现异常加油情况，第一时间向用油单位下发油品监管查询单，2011 年共下发油品监管查询单12 张。在靖边4设置了施工现场油品监督管理员，不定期深入施工现
7、场督导规范成品油使用和管理。成品油管理效能监察挽回和避免经济损失 9.9 万元，堵塞了漏洞，强化了管理。四、四、认认真真归纳总结发现归纳总结发现的的问题问题， ，严肃严肃追究追究违规违规人人员责员责任任在检查中，共发现各类问题 27 个，归纳起来主要有 5 方面。对于发现的 5 个主要问题，效能监察办公室下发了由主管领导签发的三份监察建议书。第一份第一份监监察建察建议书议书： ：责成生产保障大队对甘 M-13582 依维柯工程车 1-5 月份超定额消耗油料 1350 公升的情况进行查处，并回复工程处效能监察办公室。2011 年 7 月 14 日，生产保障大队召开专门会议，对司机程明按市场价 2
8、 倍进行经济处罚，即处罚程明 2700 公升，金额共计 19953 元。对负有管理责任的客车中队两名管理人员王巍、田满江各处罚 500 元。第二份第二份监监察建察建议书议书： ：要求第八施工项目部完善油品管理资料和台账，建议在 10 月份的正式检查前整改到位。10 月 21 日上午，检查组在高陵检查第八施工项目部油品管理情况，从评分可以看出，第八施工项目部油品管理工作有了很大的进步。第三份第三份监监察建察建议书议书： ：责成第五施工项目部在分包项目结算中全额扣回给分包单位（四川成都金盾油气管道安装工程股份有限公司和四5川凌众建设工程有限公司）供给油料 80207.92 元，并及时予以回复。从结
9、算资料可以看出，财务部门扣回了四川成都金盾油气管道安装工程股份有限公司 40474.46 元, 四川凌众建设工程有限公司 39733.46 元油料款还没有最终结算，效能监察办公室将继续关注。五、存在不足及改五、存在不足及改进进方向方向1、在监察建议书中没有列出给予监察建议的处理依据。2、效能监察项目组卷归档时没有将给予程明的经济处罚和王巍、田满江罚款的财务收据或财务凭证收集归档。3、效能监察项目组卷归档时没有将建设工程处成品油供应管理实施细则归集到档案中，这是制度建设的成果。4、没有将从效能监察中发现的案件线索转立案，严肃查处违纪违规案件及损害企业利益的行为，确保企业经营管理的良好环境。5、对于立项开展的效能监察项目的经济效益、管理效益、社会效益没有进行宣传报道，效能监察的成果没有得到很好的转化和应用。针对以上出现的不足，我们将借助油田公司效能监察推进会的东风，认真学习油田公司和兄弟单位优秀效能监察项目的卷宗，进一步宣贯落实好集团公司效能监察工作指南，把今后的效能监察工作做好，为企业科学发展、和谐发展提6供服务保证。
