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1、11 1、编制说明和、编制说明和引用文件引用文件1.1 编制说明1.1.1明珠广场工程项目质量计划以下简称“本项目质量计划”是依据:中铁 XX 局集团 XX 建设有限公司质量、环境、职业健康安全体系整合型管理手册为体系文件的第一版 GB/T19001、 GB/TIS024001、GB/T28001 编制。1.1.2 本项目质量计划是结合本工程特点编制，起到规范本项目质量管理活动的作用，满足合同要求，达到质量的目标。1.1.3 本项目质量计划对所涉及的质量活动，进行职责和权限的分配。1.1.4 本项目质量计划，阐述了项目施工全过程的质量管理活动，是本工程的质量管理活动的基本纲领和要求，是项目全体
2、员工实现质量目标的行动准则。1.1.5 本项目质量计划，所采用的作业指导书和施工组织设计作为质量计划的支持性文件。1.1.6 本项目质量计划是受控文件，按文件控制程序执行，以保证现场使用的都是有效版本。2 2、术语、定义和缩略语、术语、定义和缩略语GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语 、GB/T19001-2000质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的术语和定义。公 司中铁 XX 局集团南昌建设有限公司的简称。项目经理部 中铁 XX 建设有限公司明珠广场工程项目经理部的简称。2工
3、 程 部项目施工技术部门的简称。安 质 部项目安全质量监察部门的简称。物 设 部项目物资设备部门的简称。办 公 室项目办公室的简称。关键过程对产品质量有重要影响的施工工序。隐蔽工程在施工过程中，上道工序的产品被下道工序完全覆盖，则上道工序称为隐蔽工程。管理体系指质量、环境和职业健康安全管理体系。3 3、项目概述、项目概述3.1 工程地点：3.2 业 主：XX 房地产开发有限责任公司3.3 勘测单位：XX 建筑设计研究总院勘察分院3.4 设计单位：XX 大学建筑设计有限公司3.5 监 理：XX 建设咨询监理有限公司3.6 施工单位；中铁 XX 建设有限公司3.7施工范围：基础、土方、道路、绿化、
4、桩基、土建、暖通、水电安装等。3.8 计划开工日期：2007 年 2 月 26 日3.9 计划竣工日期：2009 年 2 月 25 日3.10 合同质量要求：合格4 4、质量管理体系、质量管理体系4.1 总要求公司按照 GB/T19001-2000质量管理体系要求 、GB/T28001:2001职业安全健康管理体系 规范和 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要求建立质量、环境、职业健康安3全体系整合型管理手册，结合施工企业的特点，立足于公司管理的实际情况，以持续改进为根本原则，建立了相关的程序文件和其它层次的体系文件。并予以实施和持续改进,确保体系的有效性。 4.2
5、 文件要求4.2.1（4.2.2）管理体系文件、手册按照GB/19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求形 成文件的程序及为确保管理体系有效运行所需的其它程序和文件，编制质量计划、施工组织设计，保证质量体系的有效运行。本项目质量计划是质量管理体系文件中的一个重要组成部分，是针对本工程特点，规范本项目的质量管理活动，向业主提供质量保证，全面地、经济地满足合同要求和达到质量目标，质量计划编制内容中大多数必要的通用性文件已包含在其它质量体系文件中，编制过程中仅对其进行说明引用。4.2.3 文件、法律法规与其他要求的控制建立并保持文件和资料控制程序 、 法
6、律、法规及其他要求识别、获取、合规性评价程序 ，规定了文件的发布、批准、评审、修订状态标识、适用法律法规清单、文件归档提供目录等形式来提供查阅文件和更新法律、法规和其他要求的信息的途径，确保与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的所有文件得到控制，生产经营活动符合法律法规的要求。4.2.3.1 质量手册（含质量方针、质量目标） 、程序文件、质量记录、技术文件、各种业务管理性文件。（1）技术文件包括：各专业试用规范、国家及行业标准规范、质量检验及评定标准、设备操作规程、试验规程、施工组织设计（含质量计划）以及作业指导书、设计图纸、技术交底、设计变更等。（2）各种业务管理性文件包括：管理法规、规章
7、、规定、包括外部、上级及企业统一编号颁发的有关质量管理的红头文件。44.2.3.2 本项目经理部的质量计划、作业指导书、质量记录表格及各种支持性文件，技术文件和资料由工程部 XXXX 进行管理；质量手册、程序文件及各种业务管理性文件由办公室的 XXXXXX 进行管理，并由 XXXXXX 做好收文登记、编制清单，并进行动态整理。4.2.3.3 项目部内部所用的及与业主、监理、设计机构等各界和向本公司上报的文件和资料的收发由 XXXX 负责。具体规定按文件控制程序执行。4.2.3.4 确保对质量体系起作用的各个场所均可得到相应文件的有效版本，不使用作废或失效的文件。4.2.3.5 当质量文件更改时
8、，按 QB/ZTNCGC012005 文件控制程序（第一版）进行。4.2.4 质量记录的控制4.2.4.1 产品质量记录由工程部 XXXXXX，安质部 XXXXXX，物设部 XXXX，项目经理刘刘 XXXX，按职责分别填置和收集，由项目总工 XXXXXX 汇总。4.2.4.2（1）质量记录必须按合同规定或各专业施工规范、验评标准、程序文件的有关要求填写。 （2）质量记录要及时填写，其内容必须客观、具体、完整、真实、准确、有效、字迹清晰、具有可追溯性，签字应完备，不得代签。需进档案室的记录应钢笔填写，不得用圆珠笔填写。 （3）认真检查质量记录的质量，不能缺项、少页、或页面残缺不齐，签字或印章不全
9、。 （4）质量记录用书面文件（含表格、报告） ，或照片、胶片、磁带、磁盘及电子媒体形式记录。4.2.4.3 填写完整的质量记录交由工程部 XXXXXX 负责收集、编目、标识、贮存、保护和处理、4.2.4.4（1）收集好的记录按类别进行卷宗并标识、登记、编目。编目采用流水号表示，卷宗附有目录和页码。 （2）质量记录贮存地点保持清洁、5通风良好、防潮、防火、防腐、防盗、防止损坏、变质、丢失。 （3）质量记录的保存时间，按集团公司质量体系程序文件中质量记录的控制附表中要求办理。见“附件 1、附件 2” 。附件 1： 质量记录表格清单质量记录表格清单 序号序号表表 格格 名名 称称编编 号号填制人填制
10、人保存单位保存单位保存保存备注备注1收文登记簿NTGC01-B01办公室五年2发文登记簿NTGC01-B02办公室五年3有效文件动态表NTGC01-B06办公室三年4图纸收发登记台帐NTGC01-B011办公室三年5培训汇总表NTGC03-B06劳人科教培中心三年6教学日志NTGC03-B07劳人科教培中心三年7项目经理持证情况登记表NTGC03-B09劳人科劳人科长期8专业管理人员持证情况登记表NTGC03-B10劳人科劳人科长期9特种作业人员持证情况登记表NTGC03-B11劳人科劳人科长期10供方调查表NTGC05-B01公司物设物设科三年11合格供方名册NTGC05-B03公司物设物设
11、科三年12供方供料记录NTGC05-B04公司物设物设科三年13物资申请计划NTGC05-B05公司物设物设科三年14物资采购计划NTGC05-B06公司物设物设科三年15物资验收记录NTGC05-B07项目部三年16钢材验收记录NTGC05-B08项目部三年17水泥验收记录NTGC05-B09项目部三年18物资自点记录NTGC05-B10项目部三年19不合格、丢失、损坏物资记录NTGC05-B11项目部三年20收料单（财材6）NTGC05-B12物设部三年21发料单（财材4）NTGC05-B13物设部三年22验收记录（财材5）NTGC05-B14物设部三年23材质鉴定书（财材22）NTGC0
12、5-B15物设部三年24分承包方调查表NTGC06-B01调查人劳人科三年625项目项量计划会审记录NTGC07-B01各部门公司工程部随质量计 划保存26设计图纸会审记录NTGC07-B02工程部三年27施工技术交底记录NTGC07-B03工程部工程竣工28工程管理记录表NTGC07-B04主管工程师工程部三年29建设工程开工、复工报告NTGC07-B05工程部三年30工料分析汇总表NTGC07-B06物设科三年31机械动力设备台帐NTGC08-B05设备部门三年32设备检查记录表NTGC08-B07设备部门三年33机械设备运转统计月报表NTGC08-B10设备部门三年34设备使用记录NTG
13、C08-B11设备部门三年35项目部设备配置申请计划表NTGC08-B14设备部门三年36测量装置分类汇总表NTGC09-B01公司计量部门三年37测量装置履历卡表NTGC09-B03公司计量部门长期38不合格品评审处置记录NTGC10-B01安质部三年39返修、让步接收审批表NTGC10-B02安质部三年40危险因素（危险源）评价表安质部门安质科二年41重大危险源清单安质部门安质科二年42危险源辨识与危险评价结果一览表安质部门安质科二年43工程质量保修书NTGC12-B05项目部安质科三年不合格原因调查分析记录NTGC14-B01各部门三年45纠正/预防措施记录NTGC14-B02各部门三年46纠正/预防措施制订通知单NTGC14-B03各部门三年47质量管理体系运行检查表NTGC14-B04各部门三年48质量管理体系运行信息通报表NTGC14-B05各部门三年49产品质量检查表NTGC14-B06安质部三年50施工调查工程部三年51测量放线记录工程部三年52环境因素调查表工程部二年53环境因素台帐工程部二年附件 2： 产品质量记录表格清单产品
