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1、2015 年栖霞市建筑业管理处建筑业管理处部 门 决 算目 录第一部分 概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一、表 1：2015 年度收入支出决算总表二、表 2：2015 年度收入决算表（按单位） 三、表 3：2015 年度支出决算表（按单位）四、表 4：2015 年度财政拨款收入支出决算总表五、表 5: 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、表 6：2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)七、表 7：2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、表 8：2015 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)
2、九、表 9：2015 年政府采购情况表（以批复数据为准）十、表 10：2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）第三部分 2015 年部门决算情况说明第四部门 名词解释第一部分概 况一、主要职能. 为建筑业发展提供管理保障。负责建筑业房地产开发的资质、安全、质量、培训、工程招投标及造价的管理，工程交易服务、代理招标业务服务，建设工程委托设计招投标管理等服务。二、部门决算单位构成 栖霞市建筑业管理处部门决算包括：本单位事业单位决算纳入栖霞市建筑业管理处 2015 年部门决算编制范围的
3、单位共 1 个，详细情况见下表：序号单位名称备注1栖霞市建筑业管理处2345第二部分2015 年部门决算表（请详见附表）第三部分2015 年部门决算情况说明一、2015 年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015 年收入总计 143 万元（其中本年收入 143 万元） ，包括：财政拨款收入 53 万元，事业收入 90 万元。项目节能环保可再生能源年初结转和结余 240 万元。收入总计比上年决算数做对比，减少了 339.69 万元。减少原因是因为 2014 年收入中有 293 万元是节能环保可再生能源奖励性资金。也就是 2015 年没有项目收入，同时 2015 年工程项目也减少了，所以
4、相应的事业收入也减少了。2015 年支出总计 383 万元（其中本年支出 383 万元） ，包括：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 143 万元,节能环保支出 240 万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 119.09 万元，商品和服务支出（类）6.93 万元.对个人和家庭的补助支出 16.98 万元，对企事业单位的奖励补贴 240 万元。支出总计比上年决算数做对比，项目支出增加了 240 万元是因为 2014 年该项目还没有完工。2015 年将该款项全部拨出。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2015 年财政拨款收入决算总计 53 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政
5、府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 53 万元。 2015 年财政拨款支出决算总计 53 万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出 53 万元，主要用于职工工资和办公费等财政拨款支出与年初预算数持平。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 53 万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 53 万元，主要用于职工工资和办公支出等。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出
6、51.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、2、商品和服务支出 1.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况栖霞市建筑业管理处 2015 年没有政府性基金预算财政拨款，所以相应的也就没有基金预算财政拨款支出决算。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明
7、机关运行经费支出 6.93 万元，比上年减少 2.86 万元，减少 30%。主要原因是：采取了减少支出的节约办法（二）政府采购支出情况说明2015 年本部门没有政府采购。（三）国有资产占用情况说明。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、 “三公”经费支出情况及增减变动原因2015 年栖霞市建筑业管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.4 万元，其中：因公务用车购置及运行维护费 1 万元，公务接待费 0.4 万元。2015 年“三公”经费决算比年初预算数持平。2、 “三公”经费支出
8、相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 1 万元。2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位的接待工作，共计接待 20 批次，40 人次。（五）关于预算执行管理工作开展情况说明公开 2015 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：
9、指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
10、弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、 “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因
11、公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
