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1、 格式：AP1503R09安全生产标准化安全生产标准化预验收预验收/ /验收报告验收报告企业名称任 务 号报告日期 年 月 日中国船级社中国船级社验收机构证书编号：201X-XX-XXXXXX格式：AP1503R09（Rev.1.0 -2/11）安全生产标准化验收报告安全生产标准化验收报告任务号：任务号： AP15J02-V007-AP15J02-V007-1 1一、一、 企业基本信息企业基本信息企业名称中咨监理公司中移动国际信息港工程监理部地 址北京车公庄西路 25 号专业类别工程监理业务级别关键人员最高管理者：杨志强（总监）安全负责人：季朝晖二、验收形式二、验收形式预验收 验收 注：选择、
2、满足使用表示，不适用、不选择使用表示。三、验收依据三、验收依据关于安全生产标准化工作的强制性法律法规和规范性文件企业适用的建议性规则、指南、标准和组织的管理体系文件 与业主签订的相关合同、协议文件企业安全生产标准化管理制度、操作规程等文件 中咨公司发布的工程监理、项目管理业务安全生产标准化评定标准和实施细 则 2.0 版其它： 四、验收组四、验收组验收组长： 刘艳考 评 员： 王健 葛雪亚技术专家： 其他：-企业参加验收的主要人员见会议签到表和现场验收记录表验收覆盖的部门、场所和日程见验收日程安排 格式：AP1503R09（Rev.1.0 -3/11）验收计划执行和调整情况：严格按照计划进行，
3、计划无调整。验收按计划执行，于 2015 年 03 月 11 日上午 8:30 时召开了首次会议， 2015 年 03 月 11 日下午 16:30 时召开了总结会议， 未 进行调整。五、验收现场记录五、验收现场记录中咨监理公司中移动国际信息港监理部企业安全生产标准化达标验收记录（电子版）六、现场验收过程和结论综述六、现场验收过程和结论综述（一）、验收背景（一）、验收背景根据党中央、国务院关于深入开展企业安全生产标准化建设的决策部署和公司领导指示精神，集团公司于 2012 年 11 月正式启动了安全生产标准化建设工作。按照集团公司安全生产标准化建设实施方案安排，经公司领导批准，定于近期组织开展
4、安全生产标准化试点验收工作。验收工作由集团公司安全质量部负责统筹协调和指导监督；聘请具备安全生产标准化一级企业验收认证资格的中国船级社质量认证公司负责实施试点验收。中国船级社质量认证公司天津分公司于 2015 年 03 月 11 日向该企业派出了以 刘艳 为组长的交通运输企业安全生产标准化达标验收组，按工程监理业务安全生产标准化评定标准和实施要求（2.0 版）对企业安全生产标准化实施情况进行综合验收。（二）、验收过程概况（二）、验收过程概况验收组在与企业协调确认验收计划后，启动验收工作。召集了项目总监、安全负责人、管理层及其指定人员参加的验收首次会议；介绍了本次验收目的、依据、范围、及其它有关
5、验收事项、验收流程、验收方法及保密承诺等；听取了项目基本情况、组织构架和安全生产工作等情况介绍，以及安全生产标准化达标自评结果。随后依据安全生产标准化预验收计划，按中咨公司发布的工程监理格式：AP1503R09（Rev.1.0 -4/11）业务安全生产标准化评定标准和实施细则 2.0 版的要求，分为 3 个验收小组进行，第 1 小组由 刘艳 组成，第 2 小组由 王健 组成.，第 3 小组由 葛雪亚 组成，分别对项目总监、各职能部门、作业现场和从业人员等展开验收，验收范围覆盖了企业安全管理的各个方面。现场验收中，验收组采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式，获取充分的证据。验收组
6、在结束调查后，汇总各验收人员提交的验收依据和验收结果，进行了内部评议，确定综合验收结论。经与企业充分交流沟通，对验收中存在的问题及整改要求，得到企业的确认。随后召开了与首次会议参加人员相同的验收总结会议，向企业通报了现场验收结论。（三）、验收综述（三）、验收综述中移动国际信息港工程项目的建设单位为：中国移动通信有限公司、施工单位为：中国建筑第八工程局有限公司，预计该项目在 2015 年 9 月 27 日竣工。目前该项目正准备进行内装修。在该工程项目的预验收过程中，由杨志强总监介绍项目概况和项目的安全标准化管理情况以及工程监理业务安全生产标准化评定标准和实施要求（2.0版本）自评价结果，验收组人
7、员查看了项目现场并对标准化标准的十三章要求进行了验收评价，验收组认为项目实施过程安全控制的主要业绩包括：1、该项目已经通过北京市结构长城杯金杯验收、通过北京市绿色安全样板工地验收、通过全国绿色安全样板公司验收。2、现场观察发现，该项目现场管理、安全文明施工、绿色施工是全国样板，在中建八局也是内部样板，中建八局是中建系统的标杆，整个项目可以说是全国的标杆。3、设备与检测配置与管理到位。4、施工设备机具进场报验控制严格。起重机、自升式模板等特种设备管理到位。5、监理规划、细则编审批控制严格。对施工单位的施组、方案等审批及时严格。6、对临时用电控制严格。7、过程监控基本到位。8、监理部建立危险源辨识
8、清单，并对辨识出的危险源进行了评价，对评价出的重要危险源编制了管理方案。格式：AP1503R09（Rev.1.0 -5/11）9、监理部保留了施工单位对施工现场危险源进行辨识、分类、评估的资料，对重大危险源，监理部总监理师进行了审核。10、监理部编制了危险源清单及重大风险清单，针对重大风险制定了重大风险管理方案，同时识别出了施工中存在的危险性较大工程，如：“深基坑开挖、支护、降水工程”；“混凝土模板支持工程”，也制定了监理部的控制方案和措施，同时要求施工方北京健安诚岩土工程有限公司制定了相应的专项施工方案，并组织了专家评审，最终由监理部的总监理工程师签字同意后施工。11、监理部现场检查了个体防
9、护装备，确保其处于正常状态。12、建立了与本单位安全生产特点相适应的应急救援队伍或安排应急救援人员。13、监理部收集了施工单位“中国建筑第八工程局有限公司”的专项应急预案15 个、并由总监理工程师进行应急预案审核批准。现场见证了 2014 年底“雨季防汛应急演练”，对施工方的应急物资进行了检查并保留了检查记录。第一项：目标（项目从 2012 年 6 月进场）评价：2013 年 11 月制定监理项目安全监理目标其中规定的监理部安全监理目标 2 项：1、安全施工监理目标：督促施工单位完善和安全管理体系，采取预防和事前控制为主措施实施安全监理，避免发生安全事故，杜绝重大安全事故。符合国家和北京市有关
10、建设工程安全管理的强制性规定，实现“零伤亡”的安全目标，工伤率控制在国家、北京市规定范围内；2、现场安全文明施工目标：工程现场达到北京市“文明安全样板工地”的标准。改进项：1）提供的目标和指标与安全监理实施细则中规定的项目安全监理目标（2 项）不一致；制定的目标可测量性较差。2）未提供对目标完成情况进行跟踪和考核的证据。第二项：组织机构和职责 评价：建立部门的组织机构，成立安全管理组织机构，能够以文件的形式下达“总监理工程师任命书（公司任命 2013-9-1）”“总监代表委托书（事业部任命 2013-4-22）”“专业负责人委托书（项目部 2012-9-15）”，应在项目实施前任命相应的管理人
11、员。格式：AP1503R09（Rev.1.0 -6/11）在安全监理细则 2014-10中规定总监及总监代表的安全职责、规定安全监理工程师及其他监理人员的安全职责等，总监和总监代表以上人员具备岗位能力。项目安全组织能够每周组织召开监理例会，提供的监理例会纪要基本满足要求。改进项：1）安全监理人员（助理工程师）不符合北京市地方标准建设工程安全监理规程 DB11/382-2006 中 2.0.2 条款的要求。2) 项目总监与事业部签订了安全生产责任书，但是未提供记录。 3）未将责任制落实情况纳入到考核体系中。第三项：安全投入评价：不适用 第四项：法律法规和安全管理制度评价：提供的环境和职业健康安全
12、法律法规清单 2014-7-22识别和获取了适用于本项目的安全生产法律法规、地方规章、标准规范；能够将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到监理规划、监理实施细则以及监理部安全生产管理制度中；组织全体员工开展法律法规和标准要求以及监理细则的培训；编制 15 项监理实施细则，内容较完整，适用性较强；项目文件和资料管理执行资料监理细则，其中规定了监理资料管理的基本要求、监理资料、建立的档案的基本内容、建立档案的组卷与移交、建立档案的借阅、保存期限的规定；在管理制度中明确安全规章制度、监理规划和监理细则编制、使用、评审、修订并执行等，能够对各类安全生产文件、资料、记录及时归档，实行规范化档
13、案管理。 改进项：1）将适用的法律法规、标准规范与其他要求融入到安全生产管理制度中有待进格式：AP1503R09（Rev.1.0 -7/11）一步加强。2) 法律法规收集不全面，未收集GBT29639-2013 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则和新的安全生产法；也未按照识别出的法律法规和要求进行合规性评价。3）未提供组织全体员工开展法律法规和标准要求的培训证据；提供的监理细则培训只提供了安全监理细则的 14 人的传阅记录，不能提供全员的培训记录。第五项：教育培训评价： 提供 2014 年培训记录 3 项，提供现场安全管理人员的培训合格的证据。能够对外来人员进行安全教育和告知并提供劳动防
14、护用品并有专人带领。改进项：1）未提供各级培训计划，未提供每年对法律法规、规章制度、应急预案进行了培训的证据。2）提供的 3 项培训记录中无有效性评价。3）未提供按计划进行了安全教育培训的证据，未建立培训档案。4）未提供对全员进行了安全教育和考核的记录；2014 年转岗 11 人未提供转岗培训考核合格后上岗的证据。第六项：生产装备设施评价：1）能够按照要求配备相应的办公设备，建立设备、设施和车辆台账；并保持设备、设施和车辆完好；2）能够对监视和测量设备进行检定，检定证书在有效期内。第七项：作业安全评价：能够对监理部编制的监理细则进行检查；对提供监理部编制的监理规划和安全监理方案进行审核；能够按
15、照要求给监理部配备必要的劳动保护用品；能够检查监理部的安全交底记录；对项目监理部的安全检查记录进行检查；能够检查监理部安全监理日志。改进项：抽查了 2014 年事业部对青岛市地铁 2 号线一期工程监理现场进行的 4次检查记录及项目监理部检查评分表及其整改回复单，发现以下问题：1、检查发现问题后没有形成问题清单，只是在评分汇总表中描述发现的问题，格式：AP1503R09（Rev.1.0 -8/11）但描述较简单，且描述的问题与前述整改回复单记载的问题有不一致的地方。2、2014 年 5 月 21 日第二次检查及半年检查的结果全部用铅笔记载，是一个没有整理的现场记录，打分表上用铅笔记载的问题与最终
16、汇总表描述的问题差异极大，且最终打分与汇总表记载的问题在逻辑上不符。3、没有保存下半年的两次检查的打分表，只有汇总表。4、从 14 年全部 4 次检查汇总表看，前述第二次检查打分远远低于其他三次，但在汇总表上正式描述的问题，从数量到严重程度都比其他几次要低，从逻辑上有矛盾。5、在打分表上记载的不符合与基本符合项与最后汇总表上描述的问题不完全相符。抽查了事业部 2014 年对贵阳轨道交通 1 号线监理 11 标的全部检查记录，也有类似问题。第八项：隐患排查和治理评价：建立安全监理台账，内容包括了：安全监理活动、时间、发现问题、处置方法、整改情况记录，现场抽查了 2014 年 11 月至 2015 年 1 月份的安全周联合检查会议纪要，其中提出
