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1、A2009/06/3试行王生卉杨顺志总经理 版次生效日期状态编 写审核签发内部管理接口程序文件编码CLPHY-SC-090605中电环宇（山东）生物质热电有限公司中电环宇（山东）生物质热电有限公司工作票、操作票管理制度工作票、操作票管理制度20092009年年6 6月月本制度是中电环宇（山东）生物质能热电有限公司内部管理程序。本文件之产权属于中电环宇(山东)生物质能热电有限公司。未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露本文件。中电环宇（山东）生物质能热电有限公司 工作票、操作票管理制度 ZDHY-SC-090605A 版 第 2 页 共 6 页目目 录录一.工作票管理制度工作票
2、管理制度.32.1 范围.32.2 引用标准.32.3 术语定义.32.4 工作票检查和抽查制度.32.5 工作票考核.4二二. .操作票管理制度操作票管理制度.52.1 范围.52.2 引用标准.52.3 术语定义.52.4 操作票检查和抽查制度.52.5 操作票考核.6中电环宇（山东）生物质能热电有限公司 工作票、操作票管理制度 ZDHY-SC-090605A 版 第 3 页 共 6 页一.工作票管理工作票管理制度制度2.1范围本标准规定了我公司工作票的工作标准、工作纪律。本标准适用于我公司热力机械系统、电气系统的操作及办理工作票的工序管理。 2.2引用标准国家电网安全和原水利电力部电业安
3、全工作规程（200583 发电厂及变电所部分、2008-23 热力机械部分）山东省电力局安生1997133 号文关于试行“发电厂两票工序标准”的通知 2.3术语定义无 2.4工作票检查和抽查制度对正在执行的工作票和已经终结的工作票实行检查和抽查制度，全过程掌握工作票执行情况，不断提高工作票的签发、许可、执行、终结、保存 5 个环节的质量，实现工作票全过程管理，保证工作票的各环节处于可控状态。2.4.1 工作票检查制度1）运行值长每班均应检查工作票的执行情况2）运行主管、检修主管、检修班负责人、各专工每日对所属专业的工作票进行检查，重大操作应进行全过程管理。2.4.2 工作票抽查制度1）运行主管
4、每月至少抽查电气和热机 20的工作票；各专工每月检查各自专业电气和热机 100的工作票；安全专工每月检查电气和热机 100的工作票。2）当值值长和各专工应按照专业随时检查正在执行的工作票的执行情况。3）生产部每周应对工作票执行情况抽查 1 次；安全专工每周应对工作票抽查 2 次。4）安全专工及专业专工按专业分工对电气一、二种工作票、热机工作票的执行情况进行抽查，检查合格率应达 100。电气专业每半月至少抽查检修班组已执行的工作票；热机专业每周至少抽查一个专业的一个班组已执行的工作票。中电环宇（山东）生物质能热电有限公司 工作票、操作票管理制度 ZDHY-SC-090605A 版 第 4 页 共
5、 6 页5）安全人员发现执行中的工作票违反工作票的安全措施或者“安规”的规定时，应令其停止工作，并收回工作票，责令其重新办理工作票；6）生产总监每月抽查电气 10已执行的工作票、热机专业 10已执行的工作票。7）生产总监、检修主管应在抽查的工作票上签字，并提出存在的问题及改进意见。并在下月第一个安全活动日进行汇总分析。 2.5工作票考核2.5.1.工作票合格率的计算方法合格率=%100已执行工作票份数合格工作票份数2.5.2.各部门每月一日将已执行的工作票及合格率上报安全专工；2.5.3.安全专工每月将工作票的执行情况汇总报公司安质部；2.5.4.工作票使用率及合格率均应达 100%，达不到标
6、准者，将依据我厂经济承包责任制考核指标的规定和反违章有关规定进行考核。中电环宇（山东）生物质能热电有限公司 操作票、工作票管理制度 ZDHY-SC-090604ZDHY-SC-090604A 版 第 5 页 共 6 页二二. .操作票管理操作票管理制度制度2.1范围本规定规定了我公司操作票的操作标准、操作纪律。本规定标准适用于我公司热力机械系统、电气系统的操作的工序管理。 2.2引用标准国家电网安全和原水利电力部电业安全工作规程(200583 发电厂及变电所部分、1978-158 热力机械部分)山东省电力局安生1997133 号文关于试行“发电厂两票工序标准”的通知 2.3术语定义无 2.4操
7、作票检查和抽查制度2.4.1 主值每天对已执行新的操作票进行检查。2.4.2 操作人、监护人每班对已执行操作票进行检查、总结。2.4.3 各值长每月定期对“已执行”操作票进行检查，对发现的问题应及时给予纠正，并制定整改措施。2.4.4 值长每月对操作票执行情况进行检查、总结。2.4.5 生产部专工每日对所属专业“两票”进行检查，重大操作应进行全过程管理；2.4.6 生产总监每月至少抽查电气和热机 20的操作票；2.4.7 生产部安全负责人每周应对工作票、操作票抽查二次；2.4.8 安全负责人及各专业专工按专业分工对操作票的执行情况进行抽查，检查合格率应达 100；2.4.9 生产总监每月抽查
8、10已执行的操作票；2.4.10生产总监、安全负责人等有关人员对抽查的操作票应签字，并提出存在的问题及改进意见；2.4.11在主机启、停和主要辅助设备启、停时，生产部、安全员有关人员应到位检查、监督，并检查操作票的执行情况；中电环宇（山东）生物质能热电有限公司 操作票、工作票管理制度 ZDHY-SC-090604ZDHY-SC-090604A 版 第 6 页 共 6 页2.4.12安全人员发现执行中的操作票，违反操作票的安全措施或者“安规”的规定要求时，应令其停止工作，并收回操作票，责令其重新办理操作票。 2.5操作票考核2.5.1 操作票的管理与监督由安全部全面负责；2.5.2 操作票的管理制度由安全部制订；2.5.3 运行值长负责操作票的贯彻执行、负责操作票管理、检查和统计分析；2.5.4 安全员负责对全厂操作票执行情况进行考核；2.5.5 操作票合格率的计算方法%100已执行操作票份数合格操作票份数合格率2.5.6 各部门每月一日将已执行的操作票及合格率上报安全员；2.5.7 安全员每月将操作票的执行情况汇总,上报公司安质部；2.5.8 操作票使用率及合格率均应达 100%，达不到标准者，将依据我厂经济承包责任制考核指标的规定和反违章有关规定进行考核
