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1、确认验证报告确认验证报告XX/QF-009为使本公司食品安全管理体系具有科学性、可操作性，并在实施中被严格的贯彻、执行，食品安全小组于 HACCP 计划实施前后，分别进行了确认、CCP 的验证和 HACCP 体系的验证具体情况如下：一、确认、验证结果一、确认、验证结果食品安全小组基于科学的原则，在 HACCP 计划执行前所依据的客观证据如 GB 2763-2005 农药最大残留量，GB 2760 食品添加剂使用卫生标准，GB 2707-2005鲜（冻）畜肉卫生标准，GB 168691997 鲜（冻）禽产品，GB 9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准，SB/T 10379-2004
2、 速冻调制食品，GB 1335-1986 小麦粉 QB 1501-1992 酵母粉，QB/T 2640-2004 咸味食品香精，SB/T 10371-2003 鸡精调味料，Q/AHXX01-2006 速冻汉堡肉饼系列，Q/AHXX02-2006 面包糠的要求等结合实际工作经验，充分考虑了顾客的要求，对 HACCP 计划进行了确认，确认结果证实HACCP 计划中的要素都有充足的科学依据，确认情况见如下记录。食品安全小组对各控制点进行了验证，内容包括关键限值的控制、监控程序的实施（包括仪器、设备的校准） 、记录复查，同时对监控人进行了考核，详细情况见CCP 验证记录 。经过食品安全小组的危害分析，
3、确定了速冻汉堡肉饼系列生产过程中的原辅材料验收、配料和速冻为关键控制点，对原辅材料储存、养护、一次包装和运输采用 OPRP 方案进行控制；在鸡精的生产过程中原辅材料验收、配料和干燥过程为关键控制点，对原辅材料储存、一次包装和运输采用 OPRP 方案进行控制；在面包糠的生产过程中原辅材料验收、配料和干燥过程为关键控制点，对原辅材料储存、预冷、二次冷却、一次包装、储存和运输采用 OPRP 方案进行控制对以上控制点的确认和验证如下：1 1、原辅材料验收、原辅材料验收：原辅料验收中的致病菌、农残和重金属的关键限值是依据顾客的要求、GB 2763-2005 农药最大残留量， GB 2707-2005 鲜
4、（冻）畜肉卫生标准，GB 168691997 鲜（冻）禽产品， SB/T 10379-2004 速冻调制食品，GB 1335-1986 小麦粉 QB 1501-1992 酵母粉，QB/T 2640-2004 咸味食品香精，SB/T 10371-2003 鸡精调味料，Q/AHXX01-2006 速冻汉堡肉饼系列，Q/AHXX02-2006 面包糠标准等确定的。包装材料的关键限值是依据食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB 9687-1988 等标准确定。验证查验原辅材料供应商的送货检验记录，并根据顾客的要求对原料中致病菌、农药残留进行了检测，致病菌、农残和重金属检测表明皆控制在关键限值内，当偏离
5、CL 值时退货处理。验证记录为：要求供方每年提供一次原料农残、重金属、微生物检验的检测报告，本公司的产品每年委托有资质的质检机构进行检测，并将此作为原辅材料的合格证明，每批进货记录的复查，内审 1 次/年。2 2、原辅料预处理（配料）：、原辅料预处理（配料）：GB 2760 食品添加剂使用卫生标准的要求，在速冻汉堡肉饼系列、鸡精调味料、面包糠生产过程中需要加入微量的食品添加剂，如控制不当可能导致食品添加剂超标。生产车间根据配料表的要求，对各种添加剂的使用量进行控制，做好记录，并由现场制程品管人员进行复核。通过对产品的抽样检查情况来看，该过程控制能够将食品添加剂过量所造成的危害控制在可接受的范围
6、内。验证记录：a、复查每批配制记录 b、复查计量仪器校准记录 c、官方验证 1 次/年 d、内审 1 次/年3 3、速、速 冻：冻：为在螺旋速冻工艺下避免产品中心温度过高造成 肉饼系列致病菌生长，根据 SB/T 10379-2004 速冻调制食品，Q/AHXX01-2006 速冻汉堡肉饼系列和食品安全小组验证总结经验，采取控制速冻温度和速冻时间，形成控制措施组合，控制措施执行情况良好，此项危害能够控制在可接收的范围内。验证记录：a、复查每批次操作记录 b、复查计量仪器校准记录 c、官方验证 1 次/年 d、内审1 次/年4 4、干、干 燥：燥：为在振动流化床工艺下避免温度过低造成鸡精、面包糠水
7、分超标和致病菌生长，根据鸡精、面包糠生产工艺技术标准 SB/T 10371-2003 鸡精调味料、Q/AHXX02-2006 面包糠和食品安全小组验证总结经验，采取控制三个温区的温度，并对流化床定时清理消毒，形成控制措施组合，控制措施执行情况良好，此项危害能够控制在可接收的范围内。验证记录：a、复查每批次操作记录 b、复查计量仪器校准记录 c、官方验证 1 次/年 d、内审 1 次/年为监测 HACCP 计划初步运行情况，由食品安全小组成员对各个关键控制点进行了验证，验证内容包括关键限值的控制、监控程序的实施（包括仪器、设备的校准） 、记录复查，同时对监控人进行了考核，详细情况见CCP 验证记
8、录 ，验证之后认为，控制程序在正确的范围内操作，与 HACCP 计划一致。二、食品安全管理体系的验证情况二、食品安全管理体系的验证情况为检查 HACCP 计划所规定的各种控制措施是否被有效的贯彻执行，食品安全小组负责人进行了对现场的观察和记录的复查以及查看权威检验机构对最终产品做的检测结果，查看了纠正和纠正措施的实施情况，通过对现场观测和书面记录复查的评价以及委托的检测结果报告的显示，本 HACCP 体系有效的运行。详细情况见HACCP 体系验证记录 、检测结果报告。三、总结三、总结:根据食 CCP 和 OPRP 方案所控制的危害点进行了验证，并对验证的情况进行了分析，认为本公司的 CCP、H
9、ACCP 计划和 OPRP 方案设置合理，各部门均能够按照要求对其进行控制，体系运行有效通过产品的检测情况来看，产品的危害能够控制在可接收的范围内，目前本公司无潜在不安全产品高事故风险的趋势，体系运行时间短，暂时不需要作调整。确认人员确认人员: :日期日期: :CCPCCP 验证记录验证记录QF-006CCP 编号：原料接收 监控人：关键限值的控制现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：监控人是否在岗频率是否相符监控工具是否正常使用监控的实施监控对象是否正确记录是否正确记录是否真实复核人是否及时审核记录复查是否被及时收集归档验证结论：验证总结验证人： 验证日期：OPRPOPRP 方案控制
10、点验证记录方案控制点验证记录QF-011控制点： 监控人：关键限值的控制现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：监控人是否在岗频率是否相符监控工具是否正常使用监控的实施监控对象是否正确记录是否正确记录是否真实复核人是否及时审核记录复查是否被及时收集归档验证结论：验证总结验证人： 验证日期：控制措施组合确认控制措施组合确认/验证记录表验证记录表LD-JL-232 确认/验证内容控制措施组合的有效性确认/验证时间年 月 日确认/验证的方式现场检查、查看相关记录确认/验证项目确认/验证要点确认/验证情况参加确认人员：结 论：备注：沟通有效性验证记录沟通有效性验证记录QF-007人员管理和培训验
11、证记录人员管理和培训验证记录QF-005沟通渠道的设置渠道是否畅通收集的信息是否真实准确信息是否整理分析信息是否反馈到相关部门食品安全小组是否获得必要的信息沟通的实施信息是否作为管理体系和管理评审的输入记录是否正确记录是否真实复核人是否及时审核记录复查是否被及时收集归档验证结论：验证总结验证人： 验证日期：人员管理和培训制度的适宜性管理人员是否满足要求技术人员是否满足要求人力资源的适宜性操作人员是否满足生产需要招聘的方式 招聘的实施 招聘的效果食品安全小组是否经过培训技术人员是否经过培训质量和食品安全意识是否提高培训的实施培训是否达到预定的效果记录是否正确记录是否真实复核人是否及时审核记录复查
12、是否被及时收集归档验证结论：验证总结 验证人： 验证日期：PRP 验证记录表适合产品：企业名称：验证类型：定期验证 其他：验证人员： 验证日期：验 证 项 目单项验证结 论备 注1 厂区环境 1.1 加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源的地区 1.2 工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源 1.3 厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，以防止尘 土飞扬而污染食品1.4 厂区是否有足以产生不良气味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生 的设施 1.5 生产区是否同生活区分开？并且生产区应在生活区的下风向1.6 厂区内是否有适当的排水系统 1.7 厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放
13、是否有遮蔽 1.8 原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门1.9 厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物1.10 实验动物待加工禽畜饲养区是否与生产车间保持一定距离，且不位于 主导风向的上风向11 锅炉烟囱高度和排放粉尘量是否符合 GB3841 的规定，烟道出口与引风 机之间是否设置除尘装置 1.12 厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所2 厂房 2.1 建筑物和施工 2.1.1 生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求、以及设备安装、维护、 保养的需要 2.1.2 生产车间人均占地面积（不包括设备占地）是否不低于 1.50，高 度不低于 3m 2.1.3 生产车间地面是否使用不渗水、不吸水、无毒
14、、防滑材料（如耐酸 砖、水磨石、混凝土等）铺砌，并保持适当坡度，在地面最低点设置地漏， 以保证不积水2.1.4 地面是否平整、无裂隙、略膏腴道路路面，便于清扫和消毒2.1.5 屋顶或天花板是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色的 材料覆涂或装修2.1.6 屋顶或天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落， 防止虫害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒2.1.7 生产车间墙壁是否用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用 白瓷砖或其他防腐蚀材料装修高度不低于 1.50m 的墙裙2.1.8 墙壁表面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫弯形，防止 污垢积存，并便于清洗2.1.9 门、窗、天
15、窗是否严密不变形，设置位置适当，并便与卫生防护设 施的设置2.10 窗台是否设于地面 1m 以上，内侧具备一定的倾斜度2.11 车间是否根据清洁度的不同设置不同的区域2.12 车间的人流和物流入口及出口是否单独设置，并具有防蚊蝇设施 2.1.13 车间、门、窗是否有防蚊蝇、防尘纱门并便于拆下洗刷2.1.14 通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施2.1.15 楼梯、电梯传送设备等处是否便于维护和清扫、洗刷和消毒2.1.16 生产车间、仓库是否有良好通风？采用自然通风时通风面积与地面 积之比是否不低于 1：16：采用机械通风时换气量是否不小于每小时换气三 次2.1.17 机械通风管道进风口是否距地面 2m 以上，并远离污染源和排风口， 开口处是否设防护罩2.1.18 饮料、熟食、成品包装等生产车间或工序必要时是否增设水幕、风 幕或空调设备2.1.19 车间或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改变 加工物品的本色 2.1.20 位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加防护罩2.1.21 建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料储存等特点， 相应设置有效的 防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、
