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1、赠品管理办法 一目的 为明确公司赠品按照自有赠品、联合赠品和厂商赠品含（现金券）的分类管理，加强公司 赠品的采购、管理、发放、退赠工作，规范厂商赠品的入库、管理和使用工作。杜绝出现 违规采购，违规发放，退货不退赠品的问题，同时明确公司赠品在各各环节的流程和责作， 有效防止公司资产的流失特制定本规定。 二范围： 1.适用范围：各门店 三名词解释： 1.自有赠品：指公司自行承担费用采购（内采和外采） 、定制的赠品以及厂家按协议免费 赞助或联盟单位免费提供的有价消费卡/券类特殊赠品。 2.联合赠品：指共同营销活动中公司和厂家共同承担或厂家全部承担费用采购（内采和 外采） 、定制的赠品。 3.厂商赠品
2、：指厂家自行采购，所有权归厂家的随机附送赠品和直接配发给门店促销员 的赠品。 4.特殊赠品：指由非供货商关系合作单位免费提供以及各地利用品牌、渠道优势免费争 取来的各类有价赠品（台餐饮券，游园票等 ） ，此类赠品入自有赠品库。 5.系统发放：指门店内勤人员将销售小票上开具的赠品信息录入至商系统后，赠品在系 统中自动执行发放。 6.特殊发放：仅限重大节假日促销，新店开业等特殊情况下总经理批经准不能执行系统 正常发放的，如返券活动，由门店店长监督跟踪确认发放，由财务部门最终审核生效。7.出库发放：仅限于赠品退货，以及来就送赠品的发放，来就送赠品出库发放必须凭当 期促销活动指导书及对应的赠品发放台帐
3、，到相关门店进行办理，确认后可发放，由 财务最终审核后生效。 四职责 1.市场推进部负责定制赠品的开发，审核、统一定制和分配工作。 2.财务部负责监督各种赠品的采购款项（借款、挂账、应收、未收）的定期清理和追缴 工作。 3.市场推进部负责赠品的分配，调拨，管理，检查，对残次，超龄，过期赠品进行定期 清理；每周二门店盘点时店长对剩余赠品库进行检查。 4.市场推进部根据赠品分配表进行入库审核和按时配发，对残次赠品及时沟通。 5.门店负责严格按照下发的赠品分配表进行赠品的接收，门店赠品管理发放必须做 到日清日结，帐实相符；门店财务进行审核工作。 五采购、管理制度 1.采购原则：严禁采购三无产品做为赠
4、品使用,在采购中协议赠品的质保期限. 2.管理原则：赠品管理视同于商品，赠品现金卡（券）视同于现金管理，严禁任何部门 借出商品作为赠品的行为，库存赠品必须保证帐实相符。 3.赠品分类：公司促销赠品按照自有赠品、联合赠品、厂商赠品进行分类管理，按照来 源形式又细分为：内采赠品、外采赠品、定制赠品，厂家按协议免费赞助的赠品、厂 家随机赠品、厂家直接配发的特殊赠品 4.赠品的采购和发放不再冲减销售人员利润.所出费用为当月毛利的 1%提取. 六财务核销管理要求 1.财务核销各类赠品采购款时，赠品发票必须附对应的赠品入库单（赠品型号、价值必须相符） ，且发票开具时间与赠品入库时间不能相差一个星期，否则财
5、务不予报销，特 殊情况必须经总经理确认后按照流程给予核销。 七赠品出入库要求： 1.入库管理：物流部严格按照厂商提供的厂家出库单或送货单办理入库，财务审核手续， 物流每月对剩余赠品集中管理。 2.针对入库验收中出现的残次，包装箱不全商品一律不得办理入库，只按实际数量入库， 并及时通知市场推广部进行沟通调换。 3.严禁非赠品类商品入赠品库，严禁出现为平帐，核销赠品擅自办理空入，空出的违规 行为，一经发现对相关责任人进行 50 元以上的处罚。 八赠品发放，台帐建立和权限管理 1.发放管理： A. 公司所有的赠品必须凭当期正式下发的促销活动指导书进行发放，含网上商城使用赠 品，任何人不得擅自调整促销
6、等级；单型号或限定型号发放的厂商赠品任何人不得调 节使用。 B. 公司所有赠品必须全部实现系统发放。 C. 公司所有赠品发放必须由顾客本人亲自领取，内部员工不得代领，代领视为违规，门 店店长实施审核工作。 D. 现金卡视同于现金管理，各门店无条件执行系统发放，不允许任何形式的出库发放， 且任何人不得擅自挪用. E.凡出现员工私拿，盗窃赠品商品的行为，一经查实将对当事人以商品价值总额 5-10 倍 的罚款，并根据相关制度给予行政处罚至解聘处理，构成犯罪或触犯法律的移交司法 机关依法处理；出现问题还将追究门店连带管理责任。 2.残次赠品的管理：针对日常管理，发放及顾客使用中出现符合退赠条件的残次赠
7、品， 库存商品有货的由门店直接换货，活动结束后各门店店长及时统计残次赠品的数量型 号上报给市场推广部。 3.私自折现倒卖赠品的管理： A. 杜绝门店利用各类促销手段直接将赠品折现，倒卖的违规操作，一旦发现对责任人追 究相应的经济责任。 B. 对于符合公司促销活动赠品发放条件的，但不愿意领取赠品的顾客，原则上不允许调 换，特殊情况下，可根据顾客要求由门店店长签字确认后可在同一门店内调换同等价 值的不同赠品；如顾客对所调换赠品仍不满意也不愿领取的，将视同顾客自动放弃。 九工作流程 1.市场推广部根据下发的销售任务和预期销售目标，联合采购部共同将所需采购的赠品内 容（赠品名称、数量、金额等）进行明确
8、，经总经理审核确认后进行赠品的采购。 2.物流根据市场推广部下发的赠品分配表按正常流程将商品进行入库及各店面分配。 3.门店根据赠品分配表确认赠品，对残次品可以拒绝入库，并在送货单上签字确认。 十赠品退货流程 1.赠品已提已销退货，首先顾客凭发票或是销售小票办理，门店销售人员先对赠品进行验 货，在外观和时效性均不影响二次赠送情况下，依据发票可办理赠品入库。 2.因顾客原因已被使用或出现外观破损、已过使用期等影响二次发放时，需及时协调顾客 不能退回赠品进行解决，如因赠品自身质量问题影响二次销售，公司按采购时同赠品供货 商协商退换解决。 3.顾客退货不退赠品的：门店人员在发票上注明“赠品未退，应扣收赠品款*元” ，由内勤 人员办理退货手续，并将未退赠品款扣收到位.营业结束后到财务处进行调账。
