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1、12015 年桂林市气瓶充装单位 年度监督检查实施方案为更好实施对气瓶充装单位的监督管理，加强行政许可证后监管工作，确保气瓶充装符合安全质量要求，切实落实特种设备“三落实、两有证、一检验、一预案”监督管理工作机制，按照中华人民共和国行政许可法、中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、气瓶安全监察规定、气瓶充装许可规则和特种设备现场监督检查规则以及有关文件的要求，市局结合特种设备开展“六打六治”要求，将组织开展 2015 年桂林市气瓶充装单位的年度监督检查工作，具体方案如下：一、监督检查的对象我市辖区内已取得气瓶充装许可资格并且在有效期内的气瓶充装单位，重点检查因违法违规及产品质量问
2、题被举报或投诉的获证单位，检查率应达到 100%。具体检查的充装单位及检查时间由市局提前一天通知受检企业和各县局。 二、监督检查的依据（一）中华人民共和国行政许可法、中华人民共和国特种设备安全法；（二）特种设备安全监察条例；（三）气瓶安全监察规定；（四）气瓶充装许可规则；2（五）气瓶安全监察技术规程；（六）气瓶使用登记管理规则；（七）关于深化气瓶充装站和检验站治理工作的意见(质检特函201141 号)（八）特种设备现场安全监督检查规则。三、监督检查小组的组成监督检查小组原则上由市局安全监察科一名监察员带队、邀请县局一名特种设备安全监察员和市特检所一位专家组成。 四、监督检查的方式（一）调查了解
3、当地质量技术监督部门、负责安全性能检验的检验机构和气瓶用户对被检查单位的意见；（二）现场组织被检查单位的质量保证责任人员座谈了解质量管理体系运行情况，并查阅相关见证材料；（三）现场检查充装条件、管理情况和检查充装过程的有关记录及档案资料。五、监督检查的内容（一）气瓶充装许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续；（二）是否超许可范围充装；（三）技术负责人是否满足许可条件要求；（四）相关作业人员资格证件是否有效，人员数量、项目是否符合许可条件要求；3（五）气瓶充装前后检查记录、充装记录是否规范、齐全、真实，特别是充装前的余压、气体类别和充装后的瓶阀泄漏等项目的检查是否逐只进行，是否
4、有检查人员的签字或盖章确认；（六）在用压力容器、压力管道等设备是否办理使用登记，并在有效的定期检验周期内；安全附件是否按规定校验；（七）主要充装设备、设施是否完好，符合要求；（八）已充气钢瓶是否标注充装单位标志、警示标签、定期检验标志，气瓶漆色是否符合规定且维护良好；（九）自有产权气瓶、托管气瓶是否录入微机并办理使用登记，气瓶、压力容器、压力管道等安全技术档案是否完整；（十）可燃气体报警装置是否完好；（十一）是否充装非自有产权、超期未检、报废钢瓶，是否充装使用过的非重复充装钢瓶；（十二）气瓶收发、存放管理是否符合要求；（十三）是否有与钢瓶检验单位签订的钢瓶检验协议书，是否按要求及时送检到期气瓶
5、；（十四）是否按规定配备堵漏工具和人员；（十五）是否制定事故应急救援预案，有无演练记录。六、监督检查的要求：（一）监督检查小组的交通费、食宿费、旅差费用由市局统一负责，各县局及检验检测单位要重视这项工作，被抽借人员到监督检查小组的单位要积极配合，协调做好日常工作的交接；4（二）监督检查小组在每家被检查单位的监督检查时间原则上不超过 1 天；（三）监督检查小组在监督检查中应严格按国家法律、法规、规章、安全技术规范和本方案的规定进行年度监督检查；监督检查人员要秉公办事、廉洁自律，监督检查不得收取任何费用；（四）监督检查小组在检查时需填写气瓶充装单位年度监督检查表一式三份（附件 1），其中一份交受检
6、单位，一份交市局安全监察科，一份交县局；同时填写一份特种设备现场安全监督检查原始记录表(附件 2)，特种设备现场安全监督检查记录(附件3)一式二份，其中一份交受检单位，一份交市局安全监察科；（五）监督检查小组在检查中发现许可单位存在需要整改的问题时，还应发出特种设备安全监察指令书(附件 4)一式二份，其中一份交受检单位，一份交市局安全监察科；（六）监督检查小组在完成监督检查工作后，要将结果向被检查单位公布，听取被检查单位的意见，并在相关记录表中签字确认；（七）被检查单位对年度监督检查结果有异议，可当场向监督检查小组提出，或直接向市质量技术监督局反映。（八）被检查单位要积极配合监督检查小组完成年
7、度监督检查工作，对存在的问题应认真、及时整改，并将整改结果及时报桂林市质量技术监督局安全监察科。（九）监督检查小组在监督检查后，要将检查情况汇总填写桂5林市气瓶充装单位年度监督检查汇总表（附件 5），并对填写的内容负责；（十）监督检查小组在检查中如发现受检单位存在许可条件变更不再符合许可要求、存在重大违法违规行为或者存在重大隐患，需要撤销、吊销、暂停许可证情况的要及时书面报告市局安全监察科，同时抄送充装单位所在县局。（十一）市质量技术监督局将对各监督检查小组的检查结果进行汇总并向社会公布，同时上报自治区质量技术监督局；对年度监督检查中发现的严重问题责令被检查单位整改，并予以通报；对违法违规的单
8、位按有关规定进行处理。七、监督检查的时间安排1监督检查时间：2014 年 10 月 9 日10 月 30 日2汇总时间：12 月 1 日至 20 日3公布时间：12 月 20 日至 30 日八、监督检查的地点受检单位办公场所及充装现场。附件：1.气瓶充装单位 2015 年年度监督检查表2.特种设备现场安全监督检查原始记录表3.特种设备现场安全监督检查记录4.特种设备安全监察指令书5.桂林市气瓶充装单位年度监督检查汇总表6附件 1 气瓶充装单位 2015 年年度监督检查表单位名称 充装地址 法人代表 联系电话 工商营业 执照编号组织机构 代码编号充装许可证编号 有效日期 检查项目检查意见检查项目
9、检查意见人力资源工艺设备安全防护规章制度和操作 规程工作记录日常监督检查记 分情况检查日期检查人员 签 字年度监督 检查意见企业负责人 签 字所在地质量技术 监督局意 见（章）安全监察人员签字：单位负责人签字： 年 月 日地（市）安全监 察机构意 见（章）安全监察人员签字： 年 月 日7地（市）质量技 术监督局 意 见（章）单位负责人签字： 年 月 日检查项目检 查 内 容检查意见姓名学历特种设备 作业人员资格证编号资格证有效日期单位负责 人（站长）技术 负责人技术职称：姓名学历特种设备 作业人员资格证编号资格证有效日期充装 前后 检查 人员姓名学历特种设备 作业人员资格证编号资格证有效日期人
10、 力 资 源充装 人员使用证编号规格 （m3 ）下次全面检验日期下次外部 检验日期工 艺 设 备压 力 容 器8检查项目检 查 内 容检查意见使用证编号长度 m下次全面检验日期下次在线检验日期压 力 管 道使用证编号自有气瓶数量 （只）托管气瓶数量 （只） 计算机建档管 理气瓶数量 （只）年度充装气瓶 数量（只）气瓶管理年度送检气瓶 数量（只）年度报废气瓶 数量（只） 充装称及专用 复秤衡器数量（台）是否在检定有 效期内 超装自动切断 气源灌装称或 超装自动报警 装置数量（台）运行良好（台/ 套）抽真空装置数量（套）运行良好（套）残液倒空装置数量（套）运行良好（套）压力表数量（个）超期未检（个
11、）工 艺 设 备安全阀数量（个）超期未检（个）预案 是否制定预案内容是否 齐全 应急演练 项目应急演练 时间安 全 防 护应急救援体系建设应急救援 工器具9堵漏工器具消防安全消防部门检查意见：防爆防静电安全气象部门检测意见：检 查 内 容检查项目 是否制定内容是否 齐全、适 用是否上墙检查意见1各类人员岗位责任制度2气瓶建档及档案资料保存管理制度3压力容器、压力管道、气瓶的标识、保养、定期检验及不合格品处理等管理制度4计量器具及仪器校验、标识、使用、维护管理制度5气瓶检查登记、储存和发放管理制度6安全管理及事故上报制度7用户信息反馈、宣传教育及服务管理制度8事故应急救援预案演练制度9接受安全监
12、察的管理制度规章制度和操作规程10瓶内残液残气处理操作规程1011气瓶充装前后检查操作规程12气瓶充装操作规程13各种设备操作规程14事故应急处理操作规程检 查 内 容检查项目填写是否完整内容是否 齐全、适 用工作人员 是否签字 确 认检查 意见1收发瓶记录2抽真空记录3残液（残气）处理记录4充装前、后检查和充装记 录5不合格气瓶隔离处理记录6质量信息反馈记录7设备运行、检修和安全检 查记录8液化气体罐车装卸记录9安全培训记录10溶解乙炔气瓶丙酮添加记 录工 作 记 录11罐区安全巡查记录11注： 1、检查意见按气瓶充装许可规则 （TSG R4001-2006）的要求进行评定。 2、本表一式三
13、份，由市局、县局和被检查单位各存一份。12附件 2检查人员： 年 月 特种设备现场安全监督检查原始记录表特种设备现场安全监督检查原始记录表被检查单 位名称地 址法定代表人联系人职务 证件编号 有效期检查日期年 月 日 时 分至 月 日 时 分由桂林市质量技术监督局组织的气瓶充装单位年度监督检查小组_ _、_ _、 依据特种设备安全监察条例的规定和有关安全技术规范的要求， 对该单位进行安全监督检查，说明了来意，已出示了证件，该单位_陪同 检查。检查项目名称或编号工作见证记录及发现问题14日15附件 3 特种设备现场安全监督检查记录特种设备现场安全监督检查记录检查类别全面检查 专项检查检查日期年
14、月 日 时 分至 月 日 时 分名称：法定代表人：地址：联系人：职务：联系电话：被 检 查单位情况类别:设计制造安装改造维修使用气瓶充装其他质量技术监督局特种设备安全监察员_、_依据特种设备安全监察条例的规定和有关安全技术规范的要求，对该单位进行安全监督检查，说明了来意，已出示了证件，该单位_陪同检查。抽查设备名称 使用登记代码安全监督检查中发现的主要问题（可另附续页）处理措施：下达监察指令书 实施查封 实施扣押其他：被检查单位对检查记录的意见： 签 名：日 期： 年 月 日特种设备安全监察员： 记录员： 日 期 年 月 日15附件 4特种设备安全监察指令书（ ）质监特令 第 号：经检查，你单位（人）在特种设备安全方面存在下列问题：上述问题违反了中华人民共和国特种设备安全法第 条的规定，根据中华人民共和国特种设备安全法第六十二条、 的规定，责令你单位（个人）于 年 月 日前采取以下措施予以改正或者消除事故隐患： 如对本指令书不服，可在接到指令书之日起 60 日之内向 申请行政
