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1、韶铸集团有限公司热精锻分厂 程序文件版本B标题供方管理程序文件编号JD/2705页码P1/5编制： 审核： 批准： 生效日期：1目的选择合格的供方并对其进行持续监视，以确保其为本厂稳定的提供合格的产品和服务。2适用范围本程序适用于给本厂提供物资的供方和外协供方。3工作程序3.1职责 3.1.1生产计划科负责编制物资分类规定 ，将采购物资分为 A、B、C 三类。3.1.2质管科负责组织生产计划科、技术科、生产部门对 A 类 供方的评价。生产计划科根据采购经验、及用户反馈等信息，评选出重要 B、C 类物资的合格供方。 3.1.3质管科、生产计划科负责对供方进行持续监视、考核。 3.1.4管理者代表
2、负责合格供方的批准。 3.2A 类物资供方的管理程序3.2.1供方的初评3.2.1.1 由生产计划科根据本厂的实际需求寻找适合的供方，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格等，并向其发出供方质量保证能力调查表 。3.2.1.2 生产计划科对供方质量保证能力调查表进行初步评价，经分析后选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为潜在供方。评价过程需确定采购的 A 类物资是否符合政府法律、法规的要求和安全要求。3.2.2质量体系评审3.2.2.1 质管科组织潜在供方质量保证体系自评及过程能力自评，并填写外协质量保证能力评价表 、过程审核检查表。顾客要求对供方的质量体系、过程能力进行现场
3、审核的，需按顾客要求执行。3.2.2.2 A 类物资供方必须实施 ISO9000：2000 质量体系，且通过第三方认证，提供汽车零部件材料的供方质量保证体系需执行 TS16949 标准。如果供方通过 QS9000 或TS16949 质量体系认证，可免去质量保证体系评审。3.2.2.3 外协质量保证能力评价表评分标准：分值为四等。a. 分值为 0：在质量体系中无该项目或程序，或质量体系中有该项目和程序，但实际未执行。b. 分值为 1：在质量体系中有该项目或程序，但均应有明显改进。c. 分值为 2：质量体系中有该项目或程序，但执行水平需改进。d. 分值为 3：质量体系中有该项目或程序，并有记实资料
4、，执行情况满足热精锻韶铸集团有限公司热精锻分厂 程序文件版本B标题供方管理程序文件编号JD/2705页码P2/5编制： 审核： 批准： 生效日期：分厂的要求。3.2.2.4 外协质量保证能力评价表评审等级。a. 全部得分在 91100%，每部分得分在 60%以上的为 A 级。b. 全部得分在 7590%，每部分得分在 50%以上的为 B 级。c. 全部得分在 074%，为 C 级。对质保能力评定达到 B 级，方可作为合格供方。对得分低于“2”分的项目，应有书面的改进措施及完成日期，并反馈于厂质管科。3.2.3供方质量保证协议的签订3.2.3.1 生产计划科负责与评审合格的供方签订供方质量保证协
5、议 。3.2.3.2 供方质量保证协议一式二份，双方各执一份，作为供方提供合格物资的一种契约。3.2.4样件的提交、确认3.2.4.1 如有样件需求，由生产计划科采购人员通知供方提交样件，并提供样件技术、质量要求给供方。A 类物资需要供方提供 PPAP（生产件批准）文件，当供方不能提供PPAP 文件，质管科有责任帮助供方。3.2.4.2 样件在送达本厂后，由生产计划科提交检验，质管科组织对样件进行材质、尺寸、外观、包装质量等方面的检验、标识并记录。3.2.4.3 样件检验合格后由生产计划科通知供方。3.2.5A 类物资的批量试用3.2.5.1 样件确认通过后，生产计划科向候选供方采购适当数量的
6、材料进行试用，第一次采购量最大不超过 10 吨材料，在试用期内总量不超过 70 吨。3.2.5.2 质管科按产品的监视与测量控制程序的规定实施进货检验，由生产计划科组织批量试用，由质管科出具批量试用报告 。3.2.6编制合格供方清单3.2.6.1 在供方质量保证能力调查表 、 外协质量保证能力评价表 、 供方质量保证协议 、批量试用报告四份资料完成后，质管科组织生产计划科、技术科、生产部门对供方进行评审，评审内容包括：供方的生产能力、技术水平、检验条件、质量保证体系、实物质量等。经评审合格后列入合格供方清单，并由管理者代表批准。认定韶铸集团有限公司热精锻分厂 程序文件版本B标题供方管理程序文件
7、编号JD/2705页码P3/5编制： 审核： 批准： 生效日期：过程的有关资料由生产计划科收集，归入供方档案。3.2.6.2 经评定该供方的产品不能通过，生产计划科要求供方在 6 个月内进行整改，在此期间不能采购，待供方改进后重新认定，仍达不到要求的不能做为合格供方。3.2.6.3 顾客要求时，生产计划科将合格供方清单报顾客批准，必要时提供评定材料。3.2.6.4 顾客要求审核供方时，由生产计划科负责联系。3.2.7顾客批准的供方3.2.7.1 对于顾客指定的供方，由生产计划科向供方发出供方质量保证能力调查表，并对其进行样品认可和批量试用。样品认可和批量试用合格，经管理者代表批准列入合格供方清
8、单。如样品认可或批量试用不合格，由销售科与顾客沟通，取得顾客的支持。3.2.7.2 组织应采用顾客指定的供方的物资生产，否则需经顾客书面批准。3.2.7.3 从顾客指定的供方采购物资，不能免除本厂提供合格产品的责任。3.3合格供方的资格管理3.3.1当合格供方有下述原因之一时，须对供方重新进行质量保证体系自评和/或过程能力自评，重新评价后质保体系达到 B 级、过程能力满足要求的，可正常供货，否则要求供方限期整改后，进行重新评价。若质保体系仍未达到 B 级，取消供方资格。顾客要求对供方的质量体系、过程能力进行现场审核的，需按顾客要求执行。a移地生产加工；b生产工艺流程发生更改；c使用新设备、新材
9、料；d供货产品出现严重质量问题（指检验标准中规定的关键项目出现重大偏差） ；e供货中断一年以上；f任何与供方相关的合并、吞并、兼并发生时；g开发新产品。3.3.2客户有要求时按客户规定的频率对供方进行过程审核。3.3.3出现下列情况时，质管科或生产计划科有权提出暂停供货，暂停时间半年至一年。暂停供货期间，供方对提出的问题做举一反三的检查、整改。整改合格，由供方提出申请，本厂派员进行审查或由供方提供改进证据。韶铸集团有限公司热精锻分厂 程序文件版本B标题供方管理程序文件编号JD/2705页码P4/5编制： 审核： 批准： 生效日期：a 供货产品半年内反复出现质量问题，不能满足质量要求；b 出现重
10、大质量问题。3.3.4在下列情况下，质管科或生产计划科有权提议取消有关供方资格：a 连续三批供货不及时，延误交货期，影响本厂的生产。b 对本厂反馈的问题不积极改进，连续三次不按规定的期限完成。c 反复出现质量问题，连续三个月进货批次合格率达不到目标要求。d 其它必要情况下。3.3.5管理者代表对取消提议进行审核，若同意取消，则由生产计划科通知供方。3.4供方质量跟踪3.4.1质管科每年组织技术科、生产计划科、生产部门对合格供方复审，评审供方上年供货质量及交付、服务情况并记录在供方评审记录中，由管理者代表批准。质管科根据复审结果刷新合格供方清单。3.4.2在进货检验或生产过程中，发现有重大质量问
11、题或产品质量下降的供方，由生产计划科根据原材料送检、验收及处理意见单等信息，以材料质量信息反馈表形式反馈于供方。要求供方在两周内制定整改计划，并返回质管科。3.4.3质管科每年对供方绩效能力进行统计，对超出目标值的或绩效能力下降的供方，由生产计划科书面通知供方，要求供方制定质量改进计划，限期整改。质管科将供方的绩效能力统计资料交管理评审。3.5外协供方的管理3.5.1要求外协供方通过 ISO9000：2000 质量管理体系认证，汽车零部件外协供方质量保证体系需执行 TS16949 标准。合作双方签订质量保证协议 。3.5.2流程：外协部门提供产品外协申请主管厂长批准外协部门与外协供方签订合同外
12、协部门负责将相关技术资料及产品交付外协供方加工外协部门组织对外协加工过程的监控外协供方提供产品的相关生产、检验记录给本厂外协部门报检质管科组织按 控制计划进行检验，根据需要对于大型产品的进货检验需100%全尺寸检验。3.5.3当外协供方未通过 ISO9000：2000 质量管理体系认证, 组织需对其提供技术支持, 要求外协供方加工的样件经组织认可后方能连续生产并对产品进行全尺寸检验, 提供相关记录。 3.6B、C 类物资供方的管理 3.6.1重要的 B、C 类物资指：螺栓、螺母、包装箱、油料等对产品组装、包装质量有关的物资。 3.6.2重要的 B、C 类物资供方的认可：生产计划科寻找合适的 B
13、、C 类物资供方，要求韶铸集团有限公司热精锻分厂 程序文件版本B标题供方管理程序文件编号JD/2705页码P5/5编制： 审核： 批准： 生效日期：供方提供试样，经试用认可后，质管科出具书面的认可报告，将其纳为 B、C 类物质的合格供方。3.6.3生产计划科每年一次根据的采购经验、用户的反馈、供方的服务质量等信息，评选出重要 B、C 类物资的合格供方，并制定B、C 类物质供应商清单。 4相关质量文件4.1产品的监视与测量控制程序5 质量记录5.1供方质量保证能力调查表 JD/QZ080065.2外协质量保证能力评价表 JD/QZ010105.3批量试用报告 JD/QZ010125.4合格供方清单 JD/QZ010135.5 供方评审记录 JD/QZ010145.6 过程审核检查表 JD/QZ01067 5.7 材料质量信息反馈表 JD/QZ01048 5.8 B、C 类物质供应商清单 JD/QZ08016 5.9 控制计划 JD/QZ020065.10 原材料送检、验收及处理意见单 JD/QZ08017修 改 记 录序号更改页码更改单号更改签名更改时间备 注韶铸集团有限公司热精锻分厂 程序文件版本B标题供方管理程序文件编号JD/2705页码P6/5编制： 审核： 批准： 生效日期：
