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1、审核检查表单位：张唐铁路二项目部 编号：ZT12-2/JL-24受审部门张唐铁路二 项目部受审核部门负责人：李五红、姜朋军审核日期2010.12.16陪同人员：张凌东要素/过程检查内容客 观 证 据评价项目条件项目部组建 等1、施工合同。集团公司项目经理部分九个分部。集团公司项 目部编制的施工组织设计明示，第二项目部负责 DK277+927DK301+915 段施工任务。 由中铁十二局集团二公司承建张唐铁路 ZTSG-5 标段二项目 部施工管段为 DK277+927DK301+915，全长 23.988Km，主要工 程数量为隧道 5.5 座 18940m，其中付营子隧道被列为高风险隧道， 特大
2、桥 1 座 549.8 m，大桥 2 座 417.8m，中桥 1 座 88.4m，涵洞 20 座 1170.8 横延米，路基 3978.45m。线路穿越燕山山脉中山区及中 低山区，高差较大，地形起伏很大。山势陡峻，沟谷纵横，分水 岭近南北向伸展，海拔高度 730m1616m 之间，相对高差 800m 以上，植被覆盖较浅，基岩裸露清晰。沿线山前缓坡多分布有新 黄土，冲沟发育。 建设单位：北京铁路局张家口至唐山铁路工程建设指挥部 设计单位: 铁道第三勘察设计院集团有限公司 监理单位: 四川铁科建设监理有限公司张唐铁路监理项目部 施工单位: 中铁十二局集团有限公司二公司 合同工期: 本工程 2010
3、 年 9 月 1 日开工，2014 年 8 月 31 日 竣工，总工期 48 个月。 目前付营子进出口的施工图纸已收到，进出口两个工作面。 其它相关施工图还没收到。2、建设单位文件。提供北京铁路局张家口至唐山铁路工程建 设指挥部下发的收文记录， 文件目录清单 。 工程建设管理制度汇编 ，2010.12，由供北京铁路局张家口 至唐山铁路工程建设指挥部下发布。主要内容包括：第一篇管理 制度标准化：综合管理、工程管理、安全质量管理（单位工程验 收标准、质量管理办法、质量创优规划、重大危险源管理办法、 突发事件应急管理办法等）物资设备管理、计划财务管理，第二 篇人员配备标准化，第三篇现场管理标准化，第
4、四篇过程控制标 准化等施工组织设计编制细则、施工测量工作管理办法、施工企 业质量信誉评价实施细则、安全标准工地和文明施工暂行标准等 76 个。架子队管理办法内 9 大员包括（施工队长、技术负责人、 技术员、质检员、安全员、测量员、材料员、试验员、工班长） 职责明确。领工员、技术员、安全员过程跟班要求。 3、公司与项目部签署的内部责任书。提供与二公司领导签署的2011 年安全生产工作包保责任状 ，2011.2.21，明示了在安全、 质量、管理体系审核工作的具体目标；承诺书，2011.1 集团公司 指挥部与项目签定安全质量工作包保责任状 ，有质量、安全的 相关要求，集团指与二项目安全总监、安质科长
5、签定，分别交风 险抵押金额 10000 元、5000 元。年终无事故返还，每月无事故分 别奖励 1000、800 元4、合同修订。未发生。1、项目部组建。公司人事部关于项目部成立的文件：公司人 2010199 号。明确领导职数、定编定员。设置办公室、工程部、安全质量部、 成本部、财务部、物资部、设备部、测量队、试验室。总计 32 人 主要职责：在施组中明确各部门、各人员职责 2、项目经理、总工程师任命和能力。 项目经理。 任命。公司关于项目有关人员任命的文件：公司人2010 216 号。项目经理：李五红 B 类安全人员证：（公司存放）安全员：刘道杰 中铁 12 质检证第 A11-2-06 质检
6、员：张江卫 中铁 12 质检证第 Z11-2-01宋志宏 中铁 12 质检证第 Z11-2-04 资质证书。李五红，铁路项目经理资质一级，2006.7.18，证 书号：0102040。 安全生产培训。 总 工：姜朋军任命。任命见上述记录。 技术职称、专业学历、工作经历。西南交大，隧道工程专业， 本科，2002 年毕业。持有中级技术职称。 3、项目部组织机构和施工队伍编制。 组织机构。在施组编制中，对的管理部门作出了说明，设置： 办公室、工程部、安全质量部、成本部、财务部、物资部、设备 部、测量队、试验室。 施工队伍编制。见施工组织设计的相关内容，包括： 4 个隧道队，负责掘进及支护工作；负责衬
7、砌及砼拌合等工作。 设置作业班组有：下设开挖班、支护班、出碴运输班、钢构件加 工班、衬砌班、搅拌站、后勤保障班七个专业施工班。 其它队伍还未确定。 4、职责规定。 部门。施组中包括上述各部门，职责规定基本包括了质量、环 境和职业健康安全管理体系的各项职责规定。个别部门的职责表 述在个别工作上明示的不够，如工程技术科，编制施工方案中， 并明示应包括相应的环保措施。 岗位。部门编制岗位的职责规定，项目部也制定了岗位考 核表 ，但二者在岗位设置上还不统一；尚未以文件形式批准发布。5、质量目标。见实施性施组。 项目部。包括：各类原材料符合设计标准，合格率 100%；各类检测资料齐全，砂浆、混凝土试件强
8、度合格率 100%； 分项工程检查合格率 100%，确保分部工程和单位工程达到优良； 杜绝重大、大质量事故，消除隐患，严格控制各类质量事故的发 生。 部门和岗位。见岗位考核表的具体规定，对岗位的工作 质量评分制定了标准。工程例会现场施工调 查图纸审核、 施工预算工程测量策划6、任职条件。未见相关规定。 7、目标指标监视测量。 员工考核。每月初施工生产计划，月底考核，和工资挂钩。 三四天开一次工程例会，提出安全质量、环保要求，有会议记录。地质调查报告，对地质岩性、构造、水文、施工条件、本地材料 有相关考察，与集团公司编制的施工技术管理办法第二章第 二节的规定要求有一差距。1、图纸收文记录。建立图
9、纸接收登记 。有付营子隧道、红石 砬隧道进出口 100 米正式图。其它为咨询图。 2、图纸审核。 现场核对。提供施工设计图审核记录 ，2011.1.9。提出无 工程量，材料需要量。工程部负责计算出材料需要量估算。 每月有材料计划表，无材料用量汇总表 ， 每月计划由各隧道口查红石砬隧道出口 2010.12 列入原材料共 23 种（钢筋、锚杆、钢拱架、水泥等） 。V 级围岩，三台阶作业。 3、施工预算。根据施工图编制了施工预算。隧道正洞目前还是估 算。付国源，均有预算员证。1、控制测量技术方案。项目部编制测量技术方案，2010.10，项目 监理确认批准。控制网测量实施单位是武汉大学测绘学院包头分
10、院（绘宇测绘） 。 2、控制桩交接。提供铁道第三勘察设计院交桩纪要 ， 2010.09。包括 GPS 控制点 19 个，水准点 19 个，导线点 11 个。 3、控制网复测。 成果。提供施工复测及控制网成果报告 ，2010.10 编制， 项目监理 2010.10 确认，符合规定要求。内容包括平面和高程。复 测时间：2010.09。 原始记录。提供付营子隧道进口进洞控制点复测记录，1 台 2 秒全站仪施测，施测时间：2010.11.06。仪器：索佳 SRX2，出厂 编号：102944。 仪器检定。 索佳 SRX2，出厂编号：102944。2010.09 由中铁二院建设发展有 限责任公司测绘仪器技
11、术服务分公司出具检定证书。1、施工组织设计。编制付营子隧道施工组织设计 ，2010.10.3 项目集团公司指项目经理批准，同意实施。内容基本符合要求。 质量创优规划，质量目标明确。有创优措施，过程监控。 劳务用掘进班、衬砌（钢筋工、防水板、混凝土） 、运输队、综合 队、综合保障队、钢构件加工、运输队、砼拌合站等工预计 227 人。 2、环境因素和环境目标指标、方案。 环境因素辨识。提供环境因素调查表 、 环境因素评价表 ， 2010.10。项目经理签字确认。按照施工工艺进行标识和评价，共 101 项。基本属于定性分析，与现场地形、水系等结合不够。 重要环境因素。提供重大环境因素清单 ，2010
12、.10。列入重特殊过程确 认 “四新技术”培训文件管理等付营子隧道 进口施工管 理大环境因素共 7 项，包括噪声、粉尘、火灾/爆炸、生产/生活污水、 固体废弃物、能源资料的消耗、水土流失和植被破坏。 环境目标指标。提供环境目标指标评价表 ，2010.8.27，认 为环境目标指标可行。 环境管理目标、环境指标。 。包括：l、减少噪声排放，尽可能使噪 声排放达标。2、现场无明显扬尘。3、生产及生活污水达标排放。 4、施工现场夜间无光污染。5、尽量减少油品、化学品的泄漏现 象。6、最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生，消防措施到位。 7、固体废弃物提高回收利用量。8、最大限度节约资源、水、电 能源。
13、9、保护森林资源。10、尽量不侵占河道，美化弃土（碴） 场环境。 环境管理方案。提供环境目标指标及管理方案 ，2011.1 项 目经理确认。列入控制的目标指标共 7 项，包括：噪声、粉尘、 污水、使用环保灭火器、纸张节约、火灾、固体废弃物。4、对执 行情况的监督检查、监测。 有节能降耗管理方案，监测情况可操作性。 环保水土保持管理体系. 环境目标指标监测。提供由集团公司中心卫生防疫站还没监 测，计划内容包括：有毒有害气体、粉尘、噪声，地点包括隧道 掌子面、施工机械旁。项目目前未采用四新技术。1、培训计划。提纲施工技术培训计划，2010. 10，由局指总工 程师批准。第二项目部也编制了培训计划，
14、但未见编制和审批。 2、培训记录。提供环境保护知识培训提纲，共 13 人参加， 2010.10.15，包括清洁工、拌和站、司机、电焊工、工会代表。 3、环境影响较大岗位的识别。1、法律法规、标准规范管理。见上述相关记录。 2、适宜性评价。提供环境法律法规清单 ，2010.10.25。包括适 用条款评价和合规性评价二部分。法律法规收集学习 52 条，有合 规性评价表 12 项，合规性评价报告,均符合。 3、法律法规与环境因素。提供环境因素相关的环境法律法规及 其他要求清单 ，明示了法律法规相关条款与对应的环境因素之间 的相互关系。法律法规包括了环境污染物的排放标准。 环境事故事件应急预案,演练计
15、划。 . 1、施工方案。 提供付营子隧道施工组织设计 ，2010.10.3 项目集团公司指 项目经理批准，同意实施。项目监理批复，在业主同意。隧道进 口施工方案，待施工图到位后再完善、补充。开工报告：付营子隧道开工报告 2010.10.5 进场申请，经施工单位 集团公司指挥部、监理单位、建设单位审批，签字手续全， 2010.10.9爆破方案。编制、IV、级围岩爆破设计。爆破设计 经监理批准。、IV、是三阶法，根据公式和断面尺寸计算， 制定爆破参数表，算出断面炸药用量，提取炸药做到心中有数， 规范炸药提取程序，减少了炸药消耗和领取、退还环节。 2、技术安全交底。 -设计院于 2010.12 首次
16、设计技术交底。 技术交底书 。2010.10.10，向开挖队就开挖参数进行交底， 分三个台阶进行开挖，采用控制爆破，接底人吴尚鹏。 2010.10.10，向支护队就钢筋工程进行技术交底，包括网格制作， 格栅钢架和喷射混凝土，喷射混凝土强度 C25，喷射厚度 25cm， 支护队吴尚鹏接底。问题：相应的环境措施接交底未能提供相应 的记录。3、劳务队伍管理。本项目部有 4 个作业队，付营子进口作业队来 自浙江八大隧道工程有限公司。提供： 外部劳务队伍评价表 ，2010.09.20。 法人授权委托书 ，2010.10.21，授权吴尚鹏洽谈施工合同。 营业执照、施工资质和安全生产许可证齐全。 施工合同。 劳务用工合同 ，2010.9 签署，乙方签字：吴尚 鹏。 进场人员
