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1、1财财政局政局 2011 年上半年工作年上半年工作总结总结及下半年工作安排及下半年工作安排2011 年上半年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全面贯彻落实呼伦贝尔市财政会议精神，以科学发展观为统领，依照年初的工作部署，努力克服经济形势变化的不利影响，紧紧围绕组织财政收入，实现财政预算收支目标这项中心工作，以保工资、保运转、保稳定为出发点和根本点，进一步改善支出结构，强化财政监督管理，提高财政管理水平，增强财政保障能力。截至目前，财政收入、支出按年初预算均达到了续时进度，全市财政形势呈平稳运行的态势。现将上半年工作情况总结如下： 一、全市一、全市 1-6 月
2、月财财政收支政收支执执行情况行情况（一）（一）1-6 月月财财政收入完成情况政收入完成情况全市 1-6 月份，地方财政总收入 15836 万元，完成预算的 56.96%，同比增加 5604 万元，增长 54.77%。其中：一般预算收入 6654 万元，同比增加 1778 万元，增长 36.46%；上划中央税收收入 6045 万元，同比增加 2832 万元，增长88.14%；上划自治区税收收入 1381 万元,同比增加 539 万元，增长 64.04%；上划市级税收收入 1756 万元，同比增加 455万元，增长 34.95%。2国税部门完成 2055 万元，完成预算的 33.69%，同比减少
3、215 万元，下降 9.47%；地税部门完成 11109 万元，完成预算的 104.80%，同比增加 5591 万元，增长 101.32%；财政部门完成 2672 万元，完成预算的 24.07%，同比增加 228 万元，增长 9.33%。财财政收入的特点：政收入的特点：全市 1-6 月份，地方财政总收入同比增收 5604 万元。上划中央税收收入 6045 万元，同比增加2832 万元；上划自治区税收收入 1381 万元,同比增加 539 万元；上划市级税收收入 1756 万元，同比增加 455 万元。从税收情况看，整体呈增长态势，企业所得税、城建税、营业税、个人所得税、房产税、耕地占用税都有所
4、增收，非税收入较上年同期增收 361 万元。（二）（二）1-6 月份月份财财政支出完成情况政支出完成情况 1-6 月份，全市地方财政支出（一般预算支出）23509 万元，完成预算的 47.84%，同比增加 3097 万元，增长 15.17%。财政支出中：工资支出 11880 万元；支付上级专项 4742万元；兑现地方专项及重点工程支出 4328 万元；公用经费支出 645 万元；社会保障性补助支出 1914 万元。二、二、财财政重点工作完成情况政重点工作完成情况（一）（一）进进一步一步强强化收入征管，努力增加化收入征管，努力增加财财政收入政收入根据年初工作安排，我局继续认真贯彻落实“加强征管，
5、堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的方针,一方面积极支持税3务部门强化税收征管；另一方面加大了非税收入及基金的征收力度。进一步调动各方面组织收入的积极性，努力做大做实财政收入，为全市经济和社会发展提供财力保障。全市 1-6月份，地方财政总收入 15836 元，完成预算 56.96%，同比增加 5604 万元，增长 54.77%。（二）（二）加大加大资资金金调调度力度，不断增加政府可用度力度，不断增加政府可用财财力力1-6 月份，上级调度资金 20696 万元，其中：最低生活保障资金 901 万元、工资 14400 万元，经费、专项补助资金5395 万元。低保专户资金全部用于最低生活保障支出及困难群
6、众生活补助支出；工资专户资金全部用于人员工资支出；补助专户资金用于兑付上级专项、地方专项及公用经费。 （三）（三）调调整和整和优优化支出化支出结结构，提高构，提高财财政基本保障水平。政基本保障水平。2011 年全市财政支出重点是调整和优化财政支出结构，压缩其他支出，节约现有财力，确保财政供养人员待遇在2010 年基础上有所提高。按照“保工资、保运转、保稳定、保上级专项”的支出次序，1-6 月份确保了工资按时足额发放、政府机关正常运转和社会保障等各项重点支出需求。 1、保工、保工资资。 。 及时足额兑付职工工资，全市 1-6 月份工资支出 11880 万元。2、保运、保运转转。 。1-6 月份经
7、费支出为 645 万元,确保了机关事业单位的正常运转。3、社会保障。、社会保障。1-6 月财政应缴职工医疗保险、失业保险、4养老保险、住房公积金等社会保障支出 1914 万元。4、 、兑兑现现专专项项。 。兑现上级专项 4742 万元；兑现地方专项及重点工程 4328 万元。（四）（四）民生工程民生工程稳稳步推步推进进各各项项民生工程民生工程稳稳步步实实施，配套施，配套资资金到位及金到位及时时。 。 生活就生活就业业方面：方面：1-6 月再就业资金支出 229 万元。主要用于下岗失业人员社保补贴及劳动平台人员工资。医医疗疗保障方面：保障方面：1-6 月医疗保险收入实际完成 1750 万元，实际
8、参保人数 29789 人，1-6 月医疗保险支出 3843 万元。最低生活保障方面：最低生活保障方面：1-6 月上级财政补助的低保款 851万元，地方安排低保金拨付 60 万元,1-6 月最低生活保障款支出 764 万元，领取最低生活保障 6985 人，人均开支水平218.75 元。基本养老保基本养老保险险金金发发放方面：放方面：1-6 月养老金收入实际完成3750 万元，实际参保人数 22737 人，1-6 月基本养老保险支出 7134 万元，发放养老金职工人数 6564 人（包括四个农牧场）。新型新型农农村合作医村合作医疗疗方面：方面：参合人数 4800 人，地方安排参合资金 14.4 万
9、元。1-6 上级财政补助 60.1 万元。地方财政拨付新农合资金 14.4 万元。1-6 月实际支出 64 万元。报销人380 人，其中；门诊 237 人，住院 143 人。新型新型农农村养老保村养老保险险方面：方面：率先启动新型农村养老保险，5参保人数 725 人，地方安排参保资金 50.8 万元，已拨付参保资金 12 万元。1-6 月新农保享受待遇支出 18 万元，享受人数 183 人。（五）（五）财财政管理工作政管理工作顺顺利开展利开展顺顺利完成全市行政事利完成全市行政事业单业单位国有位国有资产产权资产产权登登记记工作。工作。根据呼伦贝尔市财政局工作统一安排，我市于 2011 年上半年完
10、成了全市行政事业单位国有资产产权登记年度检查工作，并做到了及时、准确、完整。全市行政事业单位进行国有资产产权登记年检的单位 124 户，登记资产总额 54552 万元，比上年增加 10835 万元，增长 24.78%；负债总额 6045 万元，比上年增加 472 万元，增长 8.47%；国有资产总额 48508 万元，比上年增加 10364 万元，增长 27.17%。加加强强会会计计管理工作。管理工作。根据上级有关文件精神，做好会计法律法规宣传培训和贯彻实施工作；圆满完成全市会计人员信息采集工作；认真做好 2011 年度会计专业技术资格考试初级、中级准考证的发放和考前的指导工作，今年 5 月
11、14 日-15 日我市又有 54 人参加会计专业技术资格考试。强强化化财财政政监监督，督，积积极开展极开展监监督督检查检查。 。2011 年根据我市实际，结合呼伦贝尔市财政监督检查工作要点，为了使财政资金能够发挥其最大的使用效益，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，会计信息质量检查今年主要对交通运输、学校和承担保障性住房建设项目的房地产企业和行政事业单位开展6检查，并注意与非税收入收缴专项检查、 “小金库”专项治理相结合。召开所有检查组成员（会计信息质量检查、 “小金库”复查）参加的检查工作布置会，明确了检查目的、程序、内容、范围、方法、时间等要求，强调检查纪律，合理进行工作分工。为保证检查质量,
12、对被查单位的名单、检查的目的、内容和重点等进行明示。为增强检查工作的透明度，提高社会各界对“小金库”存在危害社会的程度，一方面通过媒体向社会公布举报奖励；一方面准备检查公告，在进入单位现场检查时公开张贴，充分发挥社会监督的作用。按照上级要求，权职梳理工作已全面展开，已制定组织机构和工作方案，梳理工作正在有条不紊地进行中。农业综农业综合开合开发发工作工作继续继续平平稳稳运行。运行。及时完成 2011 年草原建设项目计划、初步设计的编报工作；完成项目资金决算及统计报表的上报工作；在呼伦贝尔开发办的积极支持下，2011 年额尔古纳市农业综合开发争取到一个增量资金项目，编制完成了2011 年额尔古纳市
13、黑山头镇增量资金草原建设项目计划；积极申请变更了 2010 年额尔古纳市金蕾 1.5 万吨粮油仓储流通设施新建项目，改为额尔古纳市上库力农场 1.5 万吨粮油仓储流通设施新建项目已获得批复；以提高项目建设质量为目标，认真做好迎检工作。（六）（六）继续继续推推进进各各项财项财政改革政改革7进进一步一步扩扩大大农农村牧区惠村牧区惠农农“一卡通一卡通”的的发发放范放范围围。 。2011 年前五个月具体涉及我市的“一卡通”补贴资金有八大类八小项。主要包括：对种粮农民直接补贴、对种粮农民农资综合补贴、退耕还林补贴、公益林森林生态效益补助等。我市“一卡通”改革工作涉及到 6 个政府主管部门、6 个乡镇（办
14、）、6 个国营农牧场、4 个嘎查（村）、2.21 万户农牧民、4.43 万人次，截止目前通过“一卡通”共发放各项惠民补贴达 7121 万元。为进一步推进我市“一卡通”实施发放工作，近期准备对“一卡通”发放范围扩面，将“农村危房改造资金”、 “廉租住房货币补贴”和“石油价格改革对交通运输的补贴”等补贴项目一并纳入到 2011 年“一卡通”发放范围。在“一卡通”软件中申请增加两个政府主管部门，一、是额尔古纳市房产局，二、是额尔古纳市交通局。目前已将增加两个主管部门的申请，和两个单位填报的数字证书申请表、申请机构印鉴图像采集表、数字证书用户责任书统一上报至呼伦贝尔市财政局等待批复。“阳光采阳光采购购
15、”工程力度加大。工程力度加大。2011 年上半年，我市共组织政府采购活动 166 次（其中：竞争性谈判 1 次，招标 1 次，询价采购 164 次），实际政府采购金额 712 万元，其中货物类 648 万元，工程类 3 万元，服务类 61 万元，节约财政资金 343 万元，综合节约率 33%，有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益。8国国库库集中支付集中支付稳稳步步进进行。行。 预算单位在 100%上线的基础上，已实现与财政的网络连接，国库集中支付系统正常运转。继续完善内部的各项规章制度及操作流程，积极组织人员加强业务学习，不断提高对改革的进一步理解、认识及对自身综合素质的提高。三
16、、三、2011 年下半年工作安排年下半年工作安排（一）（一）积积极极组织组织收入，确保全年收入任收入，确保全年收入任务务完成。完成。继续支持税务及非税收入征缴部门组织收入的力度，培植财源，做实收入，努力做到应收尽收，确保圆满地完成下半年的收入任务。(二二)继续调继续调整和整和优优化支出化支出结结构，构，强调预强调预算算约约束作用，努束作用，努力保障各力保障各项项重点支出需要。重点支出需要。认真贯彻“调整结构、确保重点、压缩一般、加强管理”的十六字方针，围绕“保工资、保运转、保稳定、保上级专项”的大局，优先保证财政供养人员工资、党政机关正常运转、社会保障和上级专项及重点项目支出。（三）（三）积积极极发挥财发挥财政政职职能，支持能，支持经济发经济发展，培植壮大骨干展，培植壮大骨干财财源。源。加大对市主导产业的投入，培植壮大骨干财源，发挥财政资金导向作用，引导经济向国家重点发展的节能减排等环保产业方向发展。同时支持税务部门对税收做到应收尽收，加大对土地基金和土地有偿使用等非税收入的征管力9度，保障一般预算收入在合理范围稳定增长。 （四）深入研究国家（四）深入研究国家财
