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1、- 0 -第一章第一章 总论总论1.11.1 项目项目概况概况1.1.11.1.1 项目名称项目名称良丰阀门有限公司年产 4.7 万台阀门项目1.1.21.1.2 项目承办单位项目承办单位： 承办单位名称：良丰阀门有限公司主办单位名称: 良丰阀门有限公司企 业 法 人：项目建设地点：1.1.31.1.3 可行性研究报告编制单位：可行性研究报告编制单位：1.1.41.1.4 主要经济技术指标主要经济技术指标表 1-1 主要技术经济指标表序号序号项项 目目单单 位位指指 标标备备 注注1 1建设规模建设规模万台4.7 1.1闸阀万台1.5 1.2截止阀万台0.6 1.3止回阀万台0.5 1.4球阀
2、万台0.8 1.5蝶阀万台1.3 2 2项目计划总投资项目计划总投资万元10331 2.1固定资产投资万元8531 2.2铺底流动资金万元1800 3 3项目投资计划项目投资计划万元10331 3.1自筹资金万元7231占总投资的 70%3.2贷款金额万元3100占总投资的 30%4 4项目建筑面积项目建筑面积万 m24.002 5 5达产年销售收入达产年销售收入万元22450达产年份平均值6 6达产年总成本费用达产年总成本费用万元17650达产年份平均值7 7达产年销售税金及附加达产年销售税金及附加万元1235达产年份平均值8 8达产年利润总额达产年利润总额万元3565达产年份平均值9 9达
3、产年所得税达产年所得税万元891达产年份平均值1010动力消耗动力消耗- 1 -10.1水万 t/年0.42达产年份10.2电万 kwh/年100达产年份1111生产阀门主要原材料生产阀门主要原材料11.1碳钢铸件t/年2600达产年份11.2不锈钢铸件t/年2600达产年份11.3圆钢t/年1300达产年份11.4紧固件t/年500达产年份1212人员配置人员配置12.1岗位定员人68 12.2研发人员人14 1313项目投资强度项目投资强度万元/亩307达产年份1414项目年产值项目年产值万元/亩748.33达产年份1515税金税金万元/亩57.64达产年份1616企业年研发投入企业年研发
4、投入%5达产年份1717研发科技人员占比研发科技人员占比%20.59达产年份1818项目建设期项目建设期年2 1919项目绿化率项目绿化率%15 2020容积率容积率2.001 2121项目办公和生活设施占地比例项目办公和生活设施占地比例%6.7 2222项目建筑系数项目建筑系数%73.05 2323项目内部收益率项目内部收益率%28.50税前2424项目内部收益率项目内部收益率%22.15税后2525项目投资回收期项目投资回收期年4.85税前、含建设期2626项目投资回收期项目投资回收期年5.474税后、含建设期1.21.2 编制原则编制原则在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出
5、发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本项目可行性研究报告具体编制原则：1.2.1 力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。1.2.2 年产 4.7 万台阀门项目建成后，公司从事阀门项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。1.2.3 根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原
6、则。- 2 -1.2.4 结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。1.2.5 认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。1.2.6 总图布置：根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。1.2.7 在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考
7、虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。1.31.3 编制依据编制依据1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；2、现行有关技术规范、规定以及定额资料；3、国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版；4、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版；5、国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录(2067 年本征求意见稿) ；6、中华人民共和国水污染防治法；7、省环境保护条例；8、机械加工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本）；9、 泵阀行业转型升级行动方案 ；10、良
8、丰阀门有限公司提供的有关材料。1.41.4 可行性研究报告的可行性研究报告的编制目的编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。1.51.5 研究结论研究结论- 3 -1.5.11.5.1 项目选址项目选址本项目建设场地位于。该厂区总用地面积 30 亩，该宗地规划为工业用地，符合国家土地政策和城市总体规划要求，现有场
9、地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。1.5.21.5.2 建设规模与产品方案建设规模与产品方案在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：年产 4.7 万台阀门；其中，闸阀 1.5 万台，截止阀 0.6 万台，止回阀 0.5 万台，球阀 0.8 万台，蝶阀 1.3 万台。主要建设内容如下：1、购置并安装设备 94 台(套)。2、新建生产车间及公用设施建筑面积 40020 平方米。3、配套建设供排水、供电系统。1.5.31.5.3 项目实施进度项目实施进度项目建设期计划为 2 年，自 2011 年 3 月初至 2013 年 2 月底。项目工程一期两年完成。1.
10、5.41.5.4 投资估算投资估算本项目计划总投资为 10331 万元。其中：1、固定资产投资估算为 8531 万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）3342 万元、设备购置及安装工程费 2218 万元。2、铺底流动资金 1800 万元。1.5.51.5.5 资金筹措资金筹措本项目计划总投资为 10331 万元，企业自筹 7231 万元，银行贷款 3100 万元。1.5.61.5.6 社会效益社会效益本项目实施后，可以生产市场急需的各类阀门产品，以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；产品出口创汇为国家增加外汇收入；为社会提供更
11、多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。- 4 -第二章第二章 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性2.12.1 承办企业概况承办企业概况良丰阀门有限公司位于全国闻名的“中国阀门城”东海之滨的，占地面积3000 多平方，是一家集开发、生产、销售为一体，专业生产不锈钢阀门的企业。本公司主要生产各种不锈钢材料的阀门，主导产品有球阀、截止阀、闸阀、止回阀、保温阀、氧气阀等 20 余个品种，100 多个系列近于千种型号规格，产品采用美标、日标、国标等国先进标准。产品通径为 DN10-
12、DN600、压力等级为 1.0MPa-16.0MPa、阀产主体材料有321、304、304L、316、316L、钼二钛、WCB 等，并可根据客气特殊要求进行冶炼和制造。产品符合行业标准，是电力、水力、供热、化工、煤油、冶金、化肥、酿酒、造纸、医药等行业的首先产品。经历十多年的努力与创新，现拥有先进的生产技术，精良的设备，完善的检测手段和健全的管理体系。公司通过了 ISO9001 国际质量体系认证，荣获“质量信誉 AA 级企业”，“中国阀门城功勋企业”等荣誉称号，现已申请国家安全 AZ 认证。我公司是中国通用机械工业协会会员单位、阀门协会副会长单位，工商局沙城所理事单位、永兴商会副会长单位。“创
13、优良品质，树行业丰碑”是良丰公司的精神。我们愿以专业化的生产，先进合理的设计与制造、精良的工艺装备、外观与内在并重的质量理念、用户至上的服务意识，为广大用户提供优质的产品，满意的服务。热忱欢迎广大新老客气来公司考察、洽谈、愿与各界新老朋友携手共进，竭诚合作，共同创造阀门业办的辉煌。产品从原材料进库至成品出库，全过程质控记录有据可查。公司的产品生产、质量控制、合同管理、仓储运输等环节全面实行微机网络化运作管理，生产工序层层把关，确保出厂产品稳定可靠。公司坚持“信誉至上，质量第一”的永恒宗旨，生产和销售技术先进，质量可靠，货真价实，用户满意，适用性强的产品，是我们努力方向的质量方针，我们竭诚向国内
14、外用户提供优质产品。目前，良丰阀门有限公司生产能力和产品量受场地的限制已不能满足外贸出口需求，为扩大生产规模，经多次考察，拟在新建一个年产 4.7 万台阀门的生产场地。2.22.2 项目建设的意义项目建设的意义- 5 -阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。截止 2009 年底，我国各种大小阀门企业约 7000 余家，企业数量居世界第一，其中年产值超过 500 万元的有 800 家。从产品情况来看，我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品。随着“十五”末期阀门市场和行业内部的各种发展变化，阀门股份和私营企业增加，阀门
15、生产水平提高，阀门产量大幅度增长。阀门的市场成套率、成套水平和成套能力都有较大提高。阀门的种类很多，用途也很广泛，石油、天然气工业一直是阀门市场的最大采购商。能源工业对阀门的需求一直保持着坚实、稳定的增长率。化学工业的产值排在工业之首，也是阀门最大的需求市场之一。化学工业多需要设计成熟，加工质量高，稀有材料的工业阀门。LNG 液化厂和液化站，以及 GTL 燃气项目需要大量的低温阀，这一市场前景广阔，对阀门制造商来说是一片富饶的沃土。另外，未来几年里，氢化裂解装置、流化床催化裂化装置、混合燃料装置、延迟焦化装置等对阀门市场和阀门技术有新的要求。虽然这些处理系统已经存在了很多年，但最终用户要求设备
16、拥有更长的寿命，而且要求阀门制造商的产品符合更高的标准。预估“十二五”期间，中国在石油化工、天然气、冶金行业，电力、城市建设等各个方面对阀门有大量的需求，中国对阀门的需求总量达到千亿元。因此，阀门行业有着巨大的市场发展空间。随着现代科学技术的发展，阀门在工业、建筑、农业、国防、科研以及人民生活等方面使用日益普遍，现已成为人类活动的各个领域中不可缺少的通用机械产品。通过改变管道路断面可以控制管道内流体流动的装置，均称为阀门或阀件。阀门在管路中主要起到的作用是：接通或截断介质；防止介质倒流；调节介质的压力、流量等参数；分离、混合或分配介质；防止介质压力超过规定数值，以保管路或容器、设备的安全。随着国外大型成套技术的发展，出现了一系列新型成套设备与单机。与阀门有关的新型成套设备发展的特点是大型化、高参数化、高性能自动化和成套化。目前，我国阀门行业已能够生产闸阀、截止阀、节流阀
