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1、附件 2：输变电工程施工现场秋安检查自查表 序 号秋安检查自查内容秋安检查自查依据存在问题1项目管理实施规划报审表、工程开工报审表、 安全文明施工二次策划报审表、工程施工创优 实施细则报审表、工程监理创优实施细则报审 表、特殊施工技术方案（措施）报审表、分包 单位资格报审表、应急预案报审表、监理规划 报审表、监理实施细则报审表、施工机械报审 表、安全工器具报审表、特种作业人员报审表 存在编、审、批不规范；签字、盖章不齐全； 无针对性和可操作性。报审表编、审、批必须齐全，签字、盖 章必须齐全，必须具有针对性和可操作 性。签字不齐全2是否组织学习公司安全管理文件、标准、要求， 并在工程中具体贯彻落
2、实“基建安全管理规定” 、“建设工程施工分包安全管理规定”、“输 变电工程安全文明施工标准”、“输变电工程 安全管理通病防治措施”等制度、标准，是否 全面采用“输变电工程施工安全常识及标准化 作业”培训材料开展培训；是否开展“三抓一 巩固”、“两抓一建”主题活动。各单位必须认真学习并贯彻落实公司安 全管理文件、标准和要求；并且积极开 展“三抓一巩固”、“两抓一建”主题 活动。已开展“三抓一巩固”、“两抓一建”主 题活动。3措施方案无针对性，编、审、批不规范，监理 项目部未按规定审批安全施工方案，无文件审 查记录。施工项目部必须由相关技术人员编审方 案措施，加强技术负责人责任心和 安全 业务能力
3、，监理项目部把好内容和规范 性审核关。按国家电网公司 2007302 号文件统一表格做好记录， 业主项目部 组织阶段性抽查。无问题4安全监理工作方案（安全监理实施细则）中未 设置安全旁站点和安全检查签证点。项目总监在组织编写安全监理工作方案 时，方案明确建设过程中拟进行安 全旁 站和安全检查签证的重要工序、 部位、 设施，多采用表格形式列出。已编写5方案引用文件内容、版本错误、失效。上级部门颁发的文件更新时，三个项目 部应及时补充引用文件的版本或内 容修 改说明。各项目部必须存放纸质 有效文 件和手册等，建立、更新有效安全管理 文件目录。已更新6现场特种作业人员不具备相应资格，或证件复 印件不
4、清，无按期复审记录，人证不符。施工项目部提供经审查合格的彩色复印 件或扫锚件。监理项目部在审查资 格证 件时认真核对，履行入场验证程序。无问题 7反映安全管理过程控制的数码照片质量不高， 未按文件 规定内容拍摄、建立文件夹， 照片 细节、拍摄日期错误或 不真实，分类不规范， 整理 不及时。各参建单位开展安全策划时，必须事先 谋划工程各阶段照片采集明细表，对照 明细表拍摄图片。立归类文件夹，拍摄 者及时转入微机，标注每张照片 拍摄内 容，资料员每周进行照片整理归类。无问题 8项目经理或总监长期不在 施工现场，或超出规 定承担 多个工程的相关工作。监理、施工单位投标时控制项目经理 或 总监承担工程
5、的数目，业主项目部建立 主要管理人员离开工程现场的请假制度。无问题 9按专业分包方式管理劳务分包，劳务分包范围 及价款构成、关键岗位人员设置、劳务分包作 业组织方式等 不符合规定。严格按照国家电网公司建设工程施 工 分包安全管理规定关于劳务分包 管理 的各条款要求进行劳务分包管 理。无问题 10对主体工程进行专业分包。加强分包计划管理和合同审查，对国 家电网公司建设工程施工分包安全管理 规定明确的主体工程，严禁进行 专业 分包。无问题 11专业分包商项目负责人无资格、或不到岗。监理项目部在审核分包单位资格时， 核 查验证分包商项目负责人的资格， 提供 的附件齐全有效后方同意工程分 包，并 报业
6、主项目部备案。施工项目 部负责考 核专业分包商负责人到岗情 况，配合监 理项目部监督检查。无问题 12施工班组未召开班前会，未按规定开展周安全 日活动， 无班组安全活动记录。施工项目部加强合格班组建设，检查、 督促班组长按时开展安全活动。监理 项 目部日常监督、业主项目部定期抽 查工 作合规性，并在月安全例会上通 报、记 录此项工作情况。无问题 13重大工序转序和重要设施使用前未进行监理安 全检 查签证。监理项目部必须严格执行安全旁站监 理 制度，对工程项目开工、土建交付 电气 安装等重大工序和大中型起重机 械、重 要脚手架等重要设施进行安全旁站、安 全检查签证，业主项目部督 促检查记录。无问
7、题 14存在问题未及时整改，整改 闭环不彻底。由监理部针对业主和监理检查中发现的 问题，签发安全类监理工程师通知 单， 督促施工项目部整改，签收回复 单，复 查合格后签署明确的整改完成意见。无问题 15安全文件传递不及时，未组织学习或培训，执 行不到位。建立安全管理人员信息群，网省公司安 全管理人员多渠道将文件第一时间发各 单位，各单位同样手段发各项目 部。文 件到达后，各项目部标注文件 重点内容 和有关要求，根据文件内容 第一时间组 织相关人员学习、培训， 结合工程逐条 落实。学习记录经整理 后由项目部负责 人签署意见。并根据 工作部署在后续例 会中检查落实。无问题 16奖惩制度不落实，违章
8、不处罚或力度不够，未 开展资信评价。由业主项目部对施工、监理项目部进行 资信评价，提出奖惩意见报建设管 理单 位。监理项目部对施工现场的违 章行为 提出处罚意见，由施工项目部 实施处罚， 并定期（每周）或不定期 通报业主项目 部。无问题 17未建立三级安全教育台帐，安全考试代考或考 试不及 格未补考。明确分级安全教育责任，加大监督和 考 核力度，施工项目部建立包括建设 过程 中补充进人员的全员安全教育培 训台帐， 监理项目部检查落实。无问题 18未全员参加交底和签字，或代签名。加强交底责任人的检查考核力度，未参 加者必须停止作业，由交底人对其 进行 安全交底。监理项目部定期（每周）或 不定期抽
9、查记录，并将抽查结 果通报业 主项目部。无问题 19未按规定审核分包商资质、施工机械设备，安 全生产许可证。监理、施工项目部建立审核台帐，加强 总包单位审查、监理项目部复查责 任， 检查分包商资质、安全生产许可 证原件， 将复印件或扫锚件备案。无问题 20施工项目部大型机械设备进场出场未报审。施工项目部建立机械设备进出场使用 台 帐，监理项目部核对进入现场的机 械设 备是否与作业指导书拟投入及书 面报审 资料相一致。无问题 21未在施工合同或安全协议中明确安全文明施工 措施 费用，未建立相应使用台帐或未做到足额 使用。签订施工合同或安全协议时明确该费用， 监理项目部督促、检查、落实足额 用于
10、施工。施工项目部制定使用计划， 与项 目监理部办理签证手续，提供使用 记录。 监理项目部根据投入情况和工程 实际需 要，定期向业主项目部汇报安全 文明措 施费用使用检查结果。无问题 22安全施工作业票填写、审查、签发不规范，作 业票过期。作业前负责人未向全体 作业人员交 底作业票，未全 员签字，或代签名，作业人 员与签名不符。施工项目部认真执行安全施工作业票制 度，内容填写规范正确，由责任人 办理 签发手续。监理项目部根据工程 进展定 期抽查作业票签发流程执行情况，加强 现场复查，核对作业人员与 作业票签字 人数，并将检查结果报业 主项目部。无问题 23基坑开挖、悬崖、高边坡等临边无安全围栏及
11、 安全警示标志。施工项目部提前掌握 1.5 米及以上的 基坑施工开挖和高临边施工作业内证旁 站监理中，在措施到位情况下方允许作 业。无问题24深基坑开挖坡度不足，无防 止塌方措施，坑边 堆土过 高、且距离坑边过近。）施工项目部提前掌握开挖深度在 1.5m 至 3m 的基坑作业内容，放坡和超过 3m 及 以上的基坑用档土板或撑木支护措施落 实情况。监理项目部提前掌握此类作业 内容，保证旁站监理中，在措施到位情 况下方允许作业。无问题 25孔洞无盖板或盖板制作、使用不规范。施工项目部提前掌握作业中存在孔洞 的 部位和时间，按标准进行工厂化制 作， 加强使用过程中的管理。监理项 目部提 前掌握此类作
12、业内容，严格按 标准审核 使用计划、检查实物。无问题 26改扩建工程施工区与运行区安全隔离不规范， 或未封闭。施工项目部做好施工区与带电设备运行 区用安全隔离网或围栏完全隔离， 设置 运行通道门，平时应加锁并悬挂 安全警 示牌，防止施工人员误进入。 监理项目 部检查上述措施落实后，方允许施工作 业。无问题 27钢丝绳与铁件绑扎部位无保护。施工项目部负责落实起重用钢丝绳防止 与被吊塔材或铁件棱角直接发生摩 擦措 施，作业前保证接触处有软垫物 隔离。无问题 监理项目部加强安全巡视或旁 站监理， 直至措施落实，必要时下达 停工令，整 顿此类违章行为。 28钢丝绳套插接长度不足 。施工项目部技术人员指
13、导作业人员正确 进行钢丝绳套的插接，工器具管理 员复 查绳套插接长度，凡绳套插接长 度未达 标的钢丝绳不允许出库使用。 监理项目 部加强巡检、查验工作。无问题29氧气乙炔瓶易燃易爆物品 未直立存放，摆放安 全距离 不足 5 米，无防震圈和防倾倒措施。施工项目部负责落实氧气乙炔瓶分库 存 放、避免气瓶剧烈震动和碰撞、防 倾倒 和回火措施。监理项目部加强巡 检，必 要时下达停工令，整顿此类违 章行为。无问题30塔吊等起重机械未经检测 机构检验取得合格证 后即 投入使用。业主、监理部检查施工项目部在未注册 登记前不允许使用。无问题31施工机械（具）设备未定期 检验，试验过期。按照规定执行，建立施工机
14、械定期检 验 台帐。监理项目部定期抽查，并将 检查 结果报业主项目部。无问题 32施工机械安全保护装置未装或失灵。施工项目部安排专人定期对施工机械进 行保养维护，检查安全装置完好性， 监 理项目部定期检查起重机械设备的 安全 保护装置，督促施工项目部提高 机械设 备的完好率，并在安全例会上 通报检查 结果。无问题 33大型机械设备租赁协议中 未明确相关信息和安 全要求。业主、监理项目部认真核查租赁协议 中 有关租用设备名称、所有人、使用 地点、 编号等信息，确保所租设备与 进场设备 相一致。无问题34张力机等地锚锚固不稳定。施工项目部负责检查作业指导书执行到 位，在地钻群前埋置道木，张力设 备
15、等 锚固必须可靠，使用前由现场安 全员和无问题监理员检查。35变电站临时用电未使 用 TN-S 接零保护系统， 配电箱 破损、未配锁、未明确责任人。集中配送三相五线制配电箱，设置安全 围栏防止碰撞，每只配电箱编号、 明确 责任人、联系电话和检查记录。 监理项 目部加强巡视，业主项目部定 期组织开 展专项检查。无问题 36用电的施工机械设备、机具 未可靠接地，未做 到“一机 一闸一保护”。所有施工机械设备和机具均应配有专 用 接地线，并可靠接地。监理项目部加强 巡视，业主项目部定期组织开展专项检 查。无问题37电缆架空布线未用绝缘材料支撑或绑扎，施工 电源线裸露。审查临时用电施工方案，确定电缆布
16、线 方法，用绝缘子将电缆支撑固定在 钢管 （杆）或构件上，或用绝缘材料 套管穿 电缆后再固定绑扎。监理项目 部加强巡 视，业主项目部定期组织开 展专项检查。无问题38漏电保护装置未装或丧失漏电保护功能。由施工项目部电工负责安装，监理项 目 部加强巡视，业主项目部定期组织 开展 专项检查。无问题39电缆布线沿地面明设或埋深不足，未标识。业主、监理项目部照审核、批准的临时 用电方案和施工总平面布置图的策 划， 施工项目部负责落实需直埋的电 缆敷设 和地面设置醒目的“地下有电 缆”提示 标志措施落实。无问题40使用松木杆等做脚手架，钢管脚手架的钢管、 扣件规格 不符合规定，无材质合格证明。搭设前，监理项目部严格审核施工项目 部脚手架搭设方案，审查报送的钢 管、 扣件的材质证明资料，严禁施工松木杆 做脚手架或大面积支撑结构，禁止低于 48mm3.5mm 的钢管用于搭设。无问题41脚手架立杆无垫板或悬空， 无扫地杆，脚手杆 间距大，剪刀撑宽度、搭接长度和扣 件数量不 足。监理、施工项目部严格按规范
