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1、三门峡时尚博天三门峡时尚博天特许销售服务店记录清单特许销售服务店记录清单编号：JL-4.2.4-01序号序号记录名称记录名称编号编号使用部门使用部门保存期限保存期限存档部门存档部门备注备注1文件清单JL-4.2.3-01各部门3 年行政部2文件审批表JL-4.2.3-02各部门3 年行政部3文件收发及回收销毁清单JL-4.2.3-03行政部3 年行政部4文件更改申请单JL-4.2.3-04各部门3 年行政部5资料借用登记表JL-4.2.3-05各部门3 年行政部6记录清单JL-4.2.4-01行政部3 年行政部7服务店年度服务目标的月度 分解表JL-5.4.1-01各部门3 年管理者代表 行政
2、部 留存8服务店月度经营目标分解达 成情况JL-5.4.1-02各部门3 年管理者代表 行政部 留存9服务店月度质量目标分解达 成情况JL-5.4.1-03各部门3 年管理者代表 行政部 留存10管理评审计划JL-5.6-01行政部3 年行政部11签到表JL-5.6-02行政部3 年行政部12会议记录JL-5.6-03行政部3 年行政部13质量管理体系运行报告JL-5.6-04行政部3 年行政部14管理评审报告JL-5.6-05行政部3 年行政部15员工素质表JL-6.2-01行政部3 年行政部16培训申请表JL-6.2-02行政部3 年行政部17年度培训计划JL-6.2-03行政部3 年行政
3、部18培训记录表JL-6.2-04行政部3 年行政部19员工年度考评表JL-6.2-05行政部3 年行政部20员工满意度调查表JL-6.2-06行政部3 年行政部21员工档案JL-6.2-07行政部长期行政部离职后 3 年22内部培训计划JL-6.2-11行政部3 年行政部23培训签到表JL-6.2-12行政部3 年行政部24学员问卷调查表JL-6.2-13行政部3 年行政部25应聘人员登记表JL-6.2-14行政部3 年行政部26用人申请表JL-6.2-15行政部3 年行政部27转正申请表JL-6.2-16行政部3 年行政部28转岗申请有JL-6.2-17行政部3 年行政部29服务顾问接车竞
4、赛考核表JL-6.2-18行政部3 年行政部30设备/工具台帐JL-6.3-01车间主管3 年服务部31年度设备维护保养计划JL-6.3-02车间主管3 年服务部32设备日常点检卡JL-6.3-03车间主管3 年服务部33工具借用记录JL-6.3-04车间主管3 年服务部34设备检修单JL-6.3-05车间主管3 年服务部35举升机安全及保养检查表JL-6.3-11车间主管3 年服务部36保洁员清洁记录卡JL-6.4-01行政部1 年行政部37卫生间清洁检查表JL-6.4-02行政部1 年行政部38展厅清洁记录卡JL-6.4-03行政部1 年行政部39装饰部清洁记录卡JL-6.4-04行政部1
5、 年行政部40车间清洁记录卡JL-6.4-05行政部1 年行政部41前台接待区清洁记录卡JL-6.4-06行政部1 年行政部42办公区清洁记录卡JL-6.4-07行政部1 年行政部43客户休息室清洁记录卡JL-6.4-08行政部1 年行政部44维修技术方案JL-7.1-01技术总监3 年服务部45任务委托书 （DMS 系统）服务部46特许销售服务店接车预检单JL-7.2-01接待前台3 年服务部47维修回访登记表（3DC）JL-7.2-02客服3 年服务部48回访问题跟踪处理记录单JL-7.2-03客服3 年服务部49客户投诉处理记录表JL-7.2-04客服3 年服务部50销售回访问题跟踪处理
6、记录 单JL-7.2-05服务部3 年服务部51合格供方名录JL-7.4-01备件主管3 年服务部52供方评价表JL-7.4-02备件主管3 年服务部53短缺备件登记表JL-7.4-03备件主管3 年服务部54订货单JL-7.4-04备件主管3 年服务部55物品申购单JL-7.4-05备件主管3 年服务部56外采申请单JL-7.4-06备件主管3 年服务部57预约登记表JL-7.5-01服务顾问1 年服务部58预约任务分配表JL-7.5-02前台主管1 年服务部每天更新59预约看板JL-7.5-03前台主管1 年服务部每天更新60预约欢迎板JL-7.5-04前台主管1 年服务部每天更新61维修
7、进度看板JL-7.5-05车间主管1 年服务部每天更新62多功能车系列车型保养表 （汽油）JL-7.5-11主修工3 年服务部63多功能车系列车型保养表 （柴油）JL-7.5-12主修工3 年服务部64经销商试车记录表JL-7.5-14质检员3 年服务部65修理工检查项目表JL-7.5-21主修工3 年服务部66焊接、烤漆监控（确认）记 录单JL-7.5-22维修车间3 年服务部67售后救援登记表JL-7.5-31服务顾问3 年服务部68预约客户登记明细表JL-7.5-32服务顾问3 年服务部6924 小时救援服务受理单JL-7.5-33维修车间3 年服务部70索赔件回运联络单JL-7.5-3
8、4索赔员3 年服务部71外出服务登记表JL-7.5-35服务部3 年服务部72办公用品领取登记表JL-7.5-36行政部3 年行政部73公司物品领用申请表JL-7.5-37行政部3 年行政部74物料单JL-7.5-38备件3 年服务部75检测工具及测试仪器检定计 划表JL-7.6-01车间主管3 年服务部76检测设备台帐JL-7.6-02车间主管3 年服务部77重大客户投诉技术服务报告JL-8.2.1-01服务部3 年服务部78顾客满意度因子调查表JL-8.2.1-02服务部3 年服务部79月定期保养提醒分析表JL-8.2.1-11服务部3 年服务部80月客户流失分析表JL-8.2.1-12服
9、务部3 年服务部81月日常回访总结JL-8.2.1-13服务部3 年服务部82月销售回访总结JL-8.2.1-14服务部3 年服务部83满意度评价JL-8.2.1-15服务部3 年服务部84外出活动客户登记表JL-8.2.1-16服务部3 年服务部85江淮汽车售后回访记录表JL-8.2.1-17服务部3 年服务部86客户回访记录单(一)JL-8.2.1-18服务部3 年服务部87客户回访记录单(二)JL-8.2.1-19服务部3 年服务部88年度内部审核计划JL-8.2.2-01内审组3 年行政部89内部审核实施计划JL-8.2.2-02内审组3 年行政部90审核检查表JL-8.2.2-03内
10、审组3 年行政部91不合格报告JL-8.2.2-04内审组3 年行政部92内部审核报告JL-8.2.2-05内审组3 年行政部93现场检查记录JL-8.2.3-01行政部3 年行政部945S 现场检查表JL-8.2.3-02行政部1 年行政部95技术总监抽查表JL-8.2.4-01技术总监3 年服务部96前台主管抽查表JL-8.2.4-02前台主管3 年服务部97服务顾问检查项目表JL-8.2.4-03服务顾问3 年服务部98内部返修记录JL-8.3-01质检员3 年服务部99外部返修记录JL-8.3-02服务顾问3 年服务部100内部返修单JL-8.3-03服务顾问3 年服务部101质量分析月报表JL-8.4-01前台主管3 年服务部102月度运营报表JL-8.4-02前台主管3 年服务部103索赔业务报表JL-8.4-03索赔员3 年服务部104备件业务报表JL-8.4-04备件3 年服务部105配件库月报表JL-8.4-11备件3 年服务部106售后部门 KPI 指标JL-8.4-12前台主管3 年服务部107售后经营日报表JL-8.4-13前台主管3 年服务部108纠正/预防措施处理单JL-8.5-01管理者代表长期行政部109结算单(DMS 系统)服务部长期客服
