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1、1生产质量管理流程图ZL -01-2009-00 部门名称质量部流程名称生产质量管理流程部门总经理管理者代表质量部业务部综合部生产部节点ABCDEF12345 67891011121314完成日期：编制审核批准开始制度标准制定审核审批制度标准执行原材料检验合格退换货处理否是原材料入库产品成型生产过程检验合格改进生产领用是否产成品检验合格否返工成品或废品 入库总结报告审核审批修订制度标准结束是 报废处理2生产质量管理工作标准ZL -02-2009-00任务 名称节 点任务程序、重点及标准时限相关资料程序程序 由企业质量部组织，业务部、生产部和综合部等职能部门参 加，制定企业各类质量管理文件10
2、个工作 日报管理者代表审核，管理者代表应提出自己的意见和建议1 个工作 日 报总经理审批 产品质量标准按照国际、行标或经过备案批准的企标由质量 部成文，下发给内部各职能部门、生产单位2 个工作 日 重点重点 确定产品执行标准文件 标准标准制定 质量 标准C2 B2 A2按形成文件的程序制定质量标准公司质量 检验标准程序程序 质量管理标准获得批准后，由质量部执行 组织对原材料、产品过程及产成品进行检验依生产过 程而定 重点重点 原材料、产品实现过程和产品的质量监控 标准标准执行 质量 管理 标准C3检验报告单原始记录1、公司质 量检验标 准 2、ISO 9000 质量 管理体系 标准 程序程序质
3、检员对采购的原材料进行检验1 个工作 日 质量合格的，办理入库手续 质量不合格的执行退换货处理 重点重点 原材料检验执行的标准；不合格原材料的处理 标准标准原材 料检 验C4 C5 E5原材料检验记录，验证记录，合格供方记录原材料质 检标准程序程序 质量部对生产过程进行质量监控 生产过程检验合格的继续生产 生产过程检验不合格的实施改进处理依生产过 程而定重点重点 生产过程质量监控 标准标准生产 过程 检验C7 C8 F8生产过程质量记录生产过程 质检标准编制审核批准3程序程序质检员对产成品进行质量检验1 个工作 日质量合格的入库1 个工作 日质量不合格的执行返工处理依生产情 况定 重点重点 产成品进行质量检验 标准标准产成 品检 验C9 C1 0 F1 0 E1 1 F1 1 产品质量检验报告产成品质 检标准程序程序质量部进行年度质检总结报告1 个工作 日报管理者代表审核，并提出自己的意见和建议1 个工作 日报总经理审批1 个工作 日 质量部按照质量检验执行情况及总经理审批意见修订公司质 量检验标准5 个工作 日 重点重点 年度质检报告的编写 修订公司质量检验标准 标准标准 管理评审纪要质检 总结 及质 检标 准修 订C1 2 B1 2 A1 2 C1 3形成受控文件生产质量 检验标准完成日期：
