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1、创建新型方法创建新型方法编写三体系程序文件编写三体系程序文件发发 布布 人：人： 单单 位：位： 注册编号：注册编号： 时时 间：二间：二 0000 六年五月六年五月程 序 文 件发放号：300030编号：.QEO/ LJ -B作业指导书发放号：300030编号：.QEO/ LJ -C目目 录录1、前言前言- 12、QC 小组概况小组概况- 13、选择课题、选择课题- 24、设定课题目标、设定课题目标- 35、提出方案，确定最佳方案、提出方案，确定最佳方案-36、问题假想预测、问题假想预测-67、制定对策、制定对策-78、对策设施、对策设施-89、效果检查、效果检查- 810、巩固措施、巩固措
2、施-911、总结及今后设想、总结及今后设想-9创建新型方法编写三体系程序文件创建新型方法编写三体系程序文件创建新型方法编写三体系程序文件一、一、 前前 言言一个优秀的现代企业除应具备良好的经济实力和技术外，还应具有强烈的社会关注力和责任感，优秀的环境保护业绩和保证员工职业健康安全的良好记录。因此，建立质量、环境、职业健康安全三大管理体系并将他们有机的融合在一起，正逐渐成为现代企业的迫切需求。我们 XXX 建设集团有限公司的领导和管理层早就意识到了外部市场环境的变化，并认真做了深入的调查和研究， 2005 年初决定在同行中率先同时推行质量、环境、职业健康安全管理标准，建立一体化管理体系。二二、
3、Q QC C 小小组组概概况况（1） QC 小小组组简简介介：小组成立于 2001 年 1 月，注册编号为 L LJ J- - Q QC C0 01 16 6，成员的QC 知识教育均超过 40 课时以上，小组自成立以来积极开展活动， 2003 年发表的控制装饰工程纸面石膏板裂缝 成果，被评为省建筑业优秀成果一等奖，被五部委授予优秀质量管理小组称号， 2004 年同成果荣获省建筑业技术创新三等奖。小组本次活动主要针对编写三体系程序文件，解决三标准难融合、内容多等问题开展的。（2）小小组组活活动动情情况况及及成成员员情情况况简简介介一一览览表表 表01制表： 复核： 日期：2005.5.5共 10
4、 页 第 1 页课题名称创建新型方法编写三体系程序文件课 题 类 型创 新 型活动时间2005.52005.8活动次数5次活动频率1 次/3 周出勤率100成 员 简 介 序号姓 名性别年龄文化程度职 称组内职务1女37本 科工 程 师组 长2男40本 科高级工程师副组长3女39本 科高级工程师副组长4男27本 科工 程 师组 员5男25大 专工 程 师组 员6女30大 专工 程 师组 员7女23大 专助 工组 员8男24大 专助 工组 员9男23本 科助 工组 员创建新型方法编写三体系程序文件（3）小组活动计划表）小组活动计划表 表025678时 间项 目102030102030102030
5、102030选择课题设定目标题出各种方案 确定最佳方案问题假想预测制定对策对策实施效果检查巩固措施总结及今后设想制表： 复核： 日期： 2005.5.5三、选择课题选择课题（1 1）选选题题理理由由：A、三体系认证通常分为贯标、文件编写、试运行、审核四个阶段，其中文件编写虽属认证的准备阶段，但编写的是否符合标准及企业本身，不仅直接影响体系的运行，同时也是决定能否顺利通过认证的关键所在。B、质量/环境/职业健康安全管理标准的内容、目的和对象都有些不同，但都又是公司管理的一部分，要在公司建立一体化的管理体系，首先要考虑的就是如何在编写文件上加以整合。C、三标准有共性和不同点，在组织结构和职责权限分
6、配上必须进行全盘考虑，把不同标准要求的不同职责合并至相关的职能部门，设立一套组织机构，由一个部门同时落实，可避免结构的重叠、职责的分散给运作带来阻力。D、由于编写的文件属于三体系合一文件，覆盖范围广、时间紧、要求高，无类似的编写经验，也无类似编写方法可借鉴，因此急需制定科学、可靠、适宜的方案并实施，以确保文件的编写成功，促进认证工作的顺利进行。（2）课课题题确确认认：基于以上原因，用传统的编写质量程序文件方法已无法满足要求，必须要创建新型方法来代替，所以本次活动课题确认为 -创创建建新新型型方方法法编编写写三三体体系系程程序序文文件件 。共 10 页 第 2 页创建新型方法编写三体系程序文件四
7、、设定课题目标四、设定课题目标文件以质量为主线环境安全融合，不超过文件以质量为主线环境安全融合，不超过 3 8 个程序个程序（1）目标值）目标值 2005 年年 8 月下旬三体月下旬三体 系系 程程 序序 文文 件件 定定 稿稿 完完 成成（2）目标值可行性论证）目标值可行性论证 表03领导支持文件编写得到了集团总经理、研究员赵西玖、副经理、高级工程师郭明洪、公司总工程师、高级工程师夏月先等领导的技术指导，并担任小组顾问。人员允许由集团公司部室、各分公司挑选有丰富工作经验的人员组成编写小组，均为大专以上文凭，成员素质高，人员力量得到保证。资金保障请示领导购买设备、办公用品需用资金批准并到位。有
8、利条件场地允许在聊建金柱建设大厦 17 层设两间专用办公室，环境肃静，适合编写文件工作需要。时间上工作量大，要求高，时间紧。难度上三体系内容合并难；文件全面覆盖、顾及到各单位难。不 利 条 件工作上抽调的人员，对原岗位其它工作造成一定的影响制表： 复核： 日期：2005.5.20结论结论 目标值可行目标值可行五、提出方案，确定最佳方案五、提出方案，确定最佳方案（1）方案的提出）方案的提出 在编写之初我们成员围绕着课题，通过 “头脑风暴法 ”集思广益，对编写方案进行讨论，按编写内容和结构形式归纳共提出 四种方案：A、三个标准分别编写，然后合订为一套程序文件；B、三个标准按共性和不同点同时编写一套
9、程序文件；动脑筋呀！经经 过过 客客 观观 分分 析析共 10 页 第 3 页创建新型方法编写三体系程序文件C、质量单独编写，环境安全合并编写，最后合订一套程序文件；D、三标准同序号的融合，否则单独列出，编写一套三体系程序文件。（2） 方案的分析、评估及选定方案的分析、评估及选定 见第 4、5 页 （表04）（3） 确定最佳方案：确定最佳方案： 通过对比分析第第 4 种方案被选为最佳方案种方案被选为最佳方案六、问题假想预侧六、问题假想预侧 三标准同序号的融合，否则单独列出，编写为一套三体系程序文件，其流程图流程图如下：小组组建 人员到位 收集相关信息 统一思想进行编写初稿成型 调 整 修 改
10、定 稿 完 成 制图： 复核： 日期：2005.5.20（1）问题假想原因预侧）问题假想原因预侧 小组经过查阅相关资料，调阅互联网对有关编写三体系程序文件易出现的问题进行分析研究，假想问题主要归纳如下：A、 文件不易满足标准要求 ； B、三标准一套文件难融合 ； C、实施编写难度大 。（2）关关键键因因素素分分析析 假想问题确认后，小组结合实际情况利用系统图逐层分析 寻找关键因素。 系系统统图图如下；培训期间缺课 1文件不易满足标准要求 标准掌握的不透彻 关 授课内容过多 2键 三标准一套文件难融合 三标准序号不匹配 3因 职责、权限分散 下属单位多 机构重叠 4素 实施编写难度大 内容复杂
11、程序个数多 5耗 时 多 电脑操作不熟练 打字慢 6人员不稳定 原岗位调动 7制图： 复核： 时间： 2005.5.30共 10 页 第 6 页创建新型方法编写三体系程序文件（3） 关关 键键 因因 素素 确确 认认 从系统图可以看出，三大项分析到末端因素共有7 个个影影响响因因素素，我们对末端因素逐条进行确认，找出影响编写文件的关键因素。关关 键键 因因 素素 确确 认认 表表 表05序号末端因素确认方法分析原因确认人因素判断1培训期间缺课现场确认重视程度不够2授课内容过多资料调查内容过多，有的从前未接触，理解不透3三标准序号不匹配资料查阅三标准有共性也有不同点4机构重叠现场确认市场需要，经营范围广5程序内容多资料查阅三标准条款不同处需要增加程序6打 字 慢现场确认原来工作岗位上打字量少7原岗位调动现场确认迎接各种检查 关键因素 非关键因素制表： 复核： 时间 ：2
