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1、90受控状受控状态态： ：州州质质量技量技术监术监督督检测检测所所 程程 序序 文文 件件文件编号： 文件版本：第六版第 0 次修订分 发 号： 持 有 人：州检测所发布日期： 实施日期： 程序文件目录程序文件目录90序号文件名称文件编号1保护客户机密和所有权程序QDNJC/CX09-012保持判断和运作公正性、诚实性 、防止商业贿赂程序QDNJC/CX09-023文件维护与控制程序QDNJC/CX09-034服务和供应品采购程序QDNJC/CX09-045客户要求、标书和合同评审程序QDNJC/CX09-056投诉处理程序QDNJC/CX09-067不合格工作控制程序QDNJC/CX09-0
2、78纠正措施程序QDNJC/CX09-089预防措施程序QDNJC/CX09-0910记录与档案管理程序QDNJC/CX09-1011内部审核程序QDNJC/CX09-1112管理评审程序QDNJC/CX09-1213人员培训与考核管理程序QDNJC/CX09-1314数据校核与保护程序QDNJC/CX09-1415应用不确定度的评定程序QDNJC/CX09-1516允许偏离控制程序QDNJC/CX09-1617测量设备管理程序QDNJC/CX09-1718量值溯源性及期间核查程序QDNJC/CX09-1819设施与环境控制程序QDNJC/CX09-1920检测样品管理程序QDNJC/CX09
3、-2021抽样工作管理程序QDNJC/CX09-2122检测方法确认程序QDNJC/CX09-2223检测过程控制程序QDNJC/CX09-2324检测证书报告及印章管理程序QDNJC/CX09-2425分包管理程序QDNJC/CX09-2526计算机管理程序QDNJC/CX09-2627新项目评审程序QDNJC/CX09-2728实验室安全与内务管理程序QDNJC/CX09-2829职工绩效量化考核方案QDNJC/CX09-2930标准物质的管理程序QDNJC/CX09-309031结果质量控制管理程序QDNJC/CX09-31901.目的目的为保护客户机密信息和所有权，维护客户的合法权益，
4、特制订本程序。2.范范围围本程序适用于对客户申请法定计量检定、定期产品质量检验和其它委托检验检测的委托样品信息、检测记录、检测数据，以及相应的客户专利所有权的保密和保护工作的控制。3.职责职责3.1 质量负责人和分管所长负责对本程序执行情况的检查和监督。3.2 各检验室主任负责监管相应项目分包单位在分包过程中的保密。3.3 收样室人员了解客户的保密要求，并对检测前的样品保密负责。3.4 检测室主任、检测人员、报告编制人员、校核人员对检测过程、检测结果的保密性负责。3.5 报告审核人、批准人对报告结论的保密性负责。3.6 收样室对检测报告内容的保密性负责。 .工作程序工作程序4.1 保密工作内容
5、4.1.1 被检测样品相关信息；4.1.2 各检测项目与检测过程发现的问题及获得的信息；4.1.3 检测证书/报告所包含的信息；4.1.4 客户委托时要求的保密内容。4.2 保护客户专利所有权规定4.2.1 本所承诺保护客户的专利和所有权；4.2.2 本所出具的检测报告的所有权属客户，未经客户的同意不得公开或复制检州质量技术监督检测所文件编号：QDNJC/CX09-01程序文件第 1 页 共 4 页第六版 第 0 次修订 保保护护客客户户机密和所有机密和所有权权程序程序 发布日期2009 年 4 月 2 日90测结果，不得引用检测数据；4.2.3 检测项目的分包须征得客户的同意；4.3 现场检
6、测的保密在检测现场，检测人员不得直接告知客户或其他各方检测结果。4.4 各种记录的保密性4.4.1 各种记录包括各种技术记录和质量记录、电脑软盘和光盘等；4.4.2 检测室主任负责定期将完成的记录送办公室归档，资料管理员负责记录的安全保存与保密；4.4.3 记录借阅原则上只适用本所内部检测人员，并应先填写“资料室借阅申请表”，经质量负责人批准，再填写“资料室借阅登记表”，具体详见记录管理程序相关条款。4.5 报告传送保密4.5.1 检测人员无权将检测结果告知或传真给任何单位或个人，检测结果（含正式报告与简化报告）的发放与传输由收样室统一处理；4.5.2 检测人员、报告编制人员、校核人员在报告编
7、制过程中，必须严格遵守保密规定，不得擅自复印检测报告；4.5.3 客户在检测协议/合同中要求通过邮寄方式传送报告时，应由办公室收样员做好记录，邮寄报告的保密工作，邮寄必须用挂号信、快递等方式进行，确保邮件直接送达指定的接收人处，邮寄的相关凭证必须予以保存。4.6.5 特殊情况下，如客户要求复印证书/报告，应提出书面申请，办公室收样员核实客户身份后交质量负责人审批，并做好记录。4.7 分包的保密4.7.1 检验检测项目分包前，应对分包方是否有能力和措施保证对样品、资料及检测结果的保密进行评审；州质量技术监督检测所文件编号：QDNJC/CX09-01程序文件第 2 页 共 4 页第六版 第 0 次
8、修订 保保护护客客户户机密和所有机密和所有权权程序程序发布日期2009 年 4 月 2 日904.7.2 分包协议中，必须有条款对保密作出规定。4.8 计算机数据的保密4.8.1 检测人员在数据的输入或采集、处理、记录过程中，必须严格遵守保密规定，不得将检测数据泄露给任何单位或个人；4.8.2 通过计算机的数据必须由相应检验员直接传输、存储到相应的计算机中，数据的保存采用权限控制，不允许未经授权的侵入或修改，检测人员对计算机内保存的检测数据的安全和保密负责；4.8.3 通过计算机采集，并存储在计算机中的数据，在其对应的整个检测项目的检测报告完成后，须由计算机管理员将数据存储到相应的光盘中去，并
9、将光盘交资料管理员保存（详见记录、档案的管理程序4.2.5 条款），存储在计算机中的对应数据由计算机管理员定期清理。4.9 违反保密规定的处罚对违反保密规定的有关人员，第一次由主管领导批评教育，第二次通报批评，第三次扣发当月奖金，如对委托方造成损失的，由责任人承担损失的 50%。5.相关文件与表格相关文件与表格5.1 相关文件5.1.1 记录、档案的管理程序5.1.2 数据的校核、保护程序5.1.3 计算机管理程序州质量技术监督检测所文件编号：QDNJC/CX09-01程序文件第 3 页 共 4 页第六版 第 0 次修订 保保护护客客户户机密和所有机密和所有权权程序程序 发布日期2009 年
10、4 月 2 日901.目的目的为确保检测工作的科学性、公正性，保证检测活动运作和判断的诚实性、检测结果的客观性，防止商业贿赂对检测工作的影响特制订本程序。2.适用范适用范围围本程序适用于检测数据的采集、记录、处理、检测结果的判断等整个活动全部过程的控制。3.职责职责3.1 所长负责批准，并领导全体员工贯彻执行保证公正性、防止商业贿赂措施。3.2 副所长、技术人负责制订，并贯彻执行保证公正性、防止商业贿赂措施。3.3 各检测室主任、检测人员应严格按照国家现行有关技术法规进行各项检测活动。3.4 本所所有管理层和员工应自觉抵制来自内部、外部的不正当的行政和其他方面压力的影响、自觉抵制商业贿赂保证检
11、测工作的正常动作。4.工作程序工作程序4.1 本所建立相对独立的制度、独立的管理架构，可独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目并进行独立核算，接受客户的委托，依法、公正、独立地完成各项州质量技术监督检测所文件编号：QDNJC/CX09-02程序文件第 1 页 共 2 页第六版 第 0 次修订保持判断和运作公正性、保持判断和运作公正性、诚实诚实性性 防止商防止商业贿赂业贿赂程序程序发布日期2009 年 4 月 2 日90检测业务的质量评价工作，不受任何单位或领导机构行政干预，以维护检测工作的依法性、独立性和公正性。4.2 保证公正性、防止商业贿赂控制措施4.2.1 加强检测人员的法纪学习，树立全
12、体员工“以客户为本”的工作理念。所长定期组织员工学习有关的法规政令及相关知识，提高员工的法纪观念、服务意识，增强人员的自律性；各个工作环节之间相互独立，相互制约，相互协调，各管理层不同岗位的人员，各司其职，逐层监督，防止涂改或伪造检测数据，维护检测证书/报告的严肃性；4.2.2 明确各签字人的职责范围，保证出具的检测证书/报告严格忠于检测结果，正确、科学和公正地反映被检样品的实际情况；4.2.3 检测人员从事现场检测，不得少于 2 人；现场检测人员对现场检测活动的真实性、采集数据的客观性负责；4.2.4 检测人员不得以任何借口刁难客户，不能借故向委托方或被检对象索要加班费，或要求请客吃饭；4.
13、2.5 本所工作人员不得与被检单位建立任何经济利益关系，不得为被检单位推销产品，不得兼任被检单位技术咨询、技术开发等职务，不得从客户或被检单位获取正当检测服务费以外的任何收入；4.2.6 每个检测项目必须进行足够的质量监督，保证对各项检测工作全面监督；4.2.7 本所全体员工应严格遵守保密制度，为委托单位保密，未经委托单位书面许可，不得向委托单位以外的任何单位或个人泄露任何检测数据或结果，详见保护客户机密和所有权程序；4.2.8 在确保其他客户机密的前提下，允许客户监视与其相关的现场检测和室内资料，但必须按相应程序进行申请，详见保护客户机密和所有权程序；州质量技术监督检测所文件编号：QDNJC
14、/CX09-02程序文件第 2 页 共 2 页第六版 第 0 次修订保持判断和运作公正性、保持判断和运作公正性、诚实诚实性性 防止商防止商业贿赂业贿赂程序程序发布日期2009 年 4 月 2 日904.2.9 接受客户监督机制4.2.10 本所设客户意见收集箱，方便客户意见反馈，办公室负责收集整理。4.2.10.1 客户可通过电话进行意见反馈，由办公室负责接受并做好相应记录；4.2.10.2 客户若对检测结果有疑问，可向本所提出检测质量投诉，本所在收到有关用户投诉后，将立即对检测全过程进行复核检查，并按照相应的程序进行处理，详见投诉处理程序。4.2.10.3 本所检测人员不得接受委托方或被检对
15、象的商业贿赂，影响检测工作的公正性和诚实性。5.相关文件相关文件5.1 保护客户机密和所有权程序5.2 投诉处理程序1.目的目的规范文件和资料的控制和管理，保证机构中各类文件的拟定、批准、使用和归档工作的完整性，从而促进其他业务工作的顺利开展；对与质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2.范范围围本程序适用于对本所质量体系有关文件、行政管理文件及其他技术性文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括对外来文件的控制。3.职责职责3.1 所长负责质量手册和程序文件的批准;3.2 质量负责人和分管所长负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准；3.3 技术负责人负责
16、审核质量手册、 程序文件和有关管理文件，批准作业指导书类技术文件;州质量技术监督检测所文件编号：QDNJC/CX09-03程序文件第 1 页 共 8 页第六版 第 0 次修订 文件文件维护维护控制程序控制程序 发布日期2009 年 4 月 2 日903.4 质量负责人负责组织质量手册、 程序文件和有关管理文件的编制、修订，批准质量记录格式;3.5 质量负责人负责监督文件资料的维持、控制，批准质量文件非受控版本的发放及过期文件的作废处理;3.6 办公室负责组织有关人员编写、修改各类行政文件及文件的受控管理，及时处理过期文件;3.7 分管所长负责组织各检测室编写、修改和受控管理各类技术文件，及时处理过期文件。3.8 办公室负责质量管理体系文件的控制。3.9 各室主任负责审核本室编写的作业指导书等技术性文件和记录格式的审核、负责及时清理过期技术文件并移交办公室，保证严格执行现行有效的版本。4.工作程序工
