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1、 质量管理信息系统整体解决方案质量管理信息系统整体解决方案质量管理质量管理文件信息文件信息一般信息文件位置文件位置 / 名名 称称作者作者姓名姓名部门部门职责职责 / 角色角色签署签署日期日期认可认可/确认确认姓名姓名部门部门职责职责 / 角色角色签署签署日期日期批准批准姓名姓名部门部门职责职责 / 角色角色签署签署日期日期目目 录录文件说明.4 1.来料或外协完工检验业务流程.5 2.工序(制程)质量检验业务流程.7 3.完工产品质量检验业务流程.8 4.产品检验测试报告存档管理业务流程.10文件说明文件说明 质量采购管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调 是
2、实用可行。 主要业务流程：技术管理：来料(外协)质量检验、工序(制造过程)质量检验、产品完工质量检验、 产品测试报告存档管理、产品结构(BOM)变更申请单等业务流程。在系统运行过程中若碰到有新的质量管理业务流程再进行添加。1. 来料或外协完工检验业务流程来料或外协完工检验业务流程文档/单据文档/单据部门/岗位部门/岗位活动/流程活动/流程开始开始采购部或生产部采购部或生产部来料或外协报检单-1来料或外协报检单-1生产部根据生产情况决定 是否接收-4 生产部根据生产情况决定 是否接收-4 结束结束No报检？报检？NoNo接收方式(挑检、让步接收) 及建议费用及折扣价接收方式(挑检、让步接收) 及
3、建议费用及折扣价转采购入库单或外 协入库单-6转采购入库单或外 协入库单-6来料或外协质量检验单-2来料或外协质量检验单-2NoYes质检员根据检验项目进行检验质检员根据检验项目进行检验把检验结果填入质量检验单中把检验结果填入质量检验单中报批？报批？品管部品管部部门经理审批-3部门经理审批-3合格？合格？接收？接收？Yes采购与供应商进行勾通，并 确定最终接收方案-5采购与供应商进行勾通，并 确定最终接收方案-5通过？通过？通知供应商退货-7通知供应商退货-7生产部生产部采购部采购部仓库仓库YesYesNo流程名称流程名称来料或外协完工质量检验业务流程编号编号FG-QC-01作者作者版本版本检
4、查复核检查复核批准批准流程说明流程说明本流程描述采购进料或外协完工产品检验检验过程及检验结果处理过程。采购部对采购来料进行报检，生产部对外协完工送来的产品进行报检。审核报检单自动生成质量检验单。质量部门根据各检验单中的物料或产品按标准及项目进行质检，并把检验过程及结果填写到质量检验单中，并判定本批次的物料或产品最终检验结果。最后就是对本批次进行报批。质量部门经理对每批采购来料或外协完工产品的检验结果进行审批，审批后合格批次自动结转到仓库生成采购入库单或外协完工入库单。不合格批次的物料提交给生产部。生产部收到不合格批次的来料根据生产缺料情况，决定是否要收下来，若要收下来确定收下来的方式，挑检还是
5、让步接收，并用建议扣除供应多少费用或折扣价。生产部决定好后提交采购部作最后决定。若接收采购部与供应商进行勾通并最终确定相关费用或折扣价，确认后转到仓库生成仓库入库单进行入库，若不收下通知供应商把货提走。 相关定义相关定义 相关文件相关文件信息解决方案信息解决方案FG-QC步骤步骤操作界面描述描述操作部门/人1 1ERP 报检单资料/采购管理采购部对报检单进行报检审核，报检单自动生采购部对报检单进行报检审核，报检单自动生成检验单。成检验单。采购部/相关人员2 2ERP 来料或外协质量检验单/质量管理质检部门由质检员按一定的质量标准进行检验质检部门由质检员按一定的质量标准进行检验并把检验资料填写到
6、质量检验单中，根据各项并把检验资料填写到质量检验单中，根据各项检验结果判定本批次的最后检验结果，并把此检验结果判定本批次的最后检验结果，并把此结果报部门主管进行审批。结果报部门主管进行审批。质检部/质检员3 3ERP 来料或外协质量检验单/质量管理质检部部门经理对质检员的检验结果进行审批，质检部部门经理对质检员的检验结果进行审批，合格批转仓库入库，不合格批次提交生产部作合格批转仓库入库，不合格批次提交生产部作是不接收决定。是不接收决定。质检部/部门经理4 4ERP 来料或外协质量检验单/质量管理生产部对不合格批次的来料根据目前的生产缺生产部对不合格批次的来料根据目前的生产缺料情况确定是否要接收
7、，若要接收建议接收方料情况确定是否要接收，若要接收建议接收方式及发生的费用额或折扣价。并提交采购确认。式及发生的费用额或折扣价。并提交采购确认。生产部/相关人员5 5ERP 来料或外协质量检验单/质量管理采购部收到不合批次的来料，若要收下来的与采购部收到不合批次的来料，若要收下来的与供应商进行勾通，并进行审核确认，审核确认供应商进行勾通，并进行审核确认，审核确认后转入仓库入库，若是收下的通知供应商进行后转入仓库入库，若是收下的通知供应商进行退货提货。退货提货。采购部/相关人员 6 6ERP 采购入库单/库存管理进行采购入库流程。进行采购入库流程。仓库/仓管员7 7手工供应商退货提货处理流程。供
8、应商退货提货处理流程。供应商2. 工序工序(制程制程)质量检验业务流程质量检验业务流程文档/单据文档/单据部门/岗位部门/岗位活动/流程活动/流程开始开始车间车间工序或工段完工送检单-1工序或工段完工送检单-1工序检验单-2 工序检验单-2 结束结束报检？报检？YesNo质检员对工序检验单的产品按一定 的标准检验，并把检验的结果填写 到工序检验单上 质检员对工序检验单的产品按一定 的标准检验，并把检验的结果填写 到工序检验单上 审核？审核？No合格？合格？No返工？返工？Yes工序报废处理单 工序报废处理单 返工处理单 返工处理单 工序转移单或生产 完工入库单 工序转移单或生产 完工入库单 N
9、oYesNo品管部品管部车间车间流程名称流程名称工序(制程)检验业务流程编号编号FG-QC-02作者作者版本版本检查复核检查复核批准批准流程说明流程说明本流程描述了车间工序完工半成品检验过程的业务流程说明。工序完工后由车间人员开出工序完工送检单，并对送检单进行审核，送检单审核后自动生成工序检验单。按质检人员按一定的检验标准对完工的半成品进行检验，并把检验的相关数据信息填入工序检验单中，判定本批次最终检验结果。对检验处理好的工序检验单进行审核，合格并批次流入下一个工序或工段，或者进行入库，若不合格要进行返工的，就进入车间管理中的返工处理单，若无法返工的就进入车间管理中的报废处理单。相关定义相关定
10、义 相关文件相关文件信息解决方案信息解决方案FG-QC步骤步骤操作界面描述描述操作部门/人1 1ERP 工序送检单/车间管理制造过程式中工序或工段完工后，对本批次加制造过程式中工序或工段完工后，对本批次加工好的半成品送至质检部门进行质量检验工好的半成品送至质检部门进行质量检验工工序质量检验单。工序质量送检单审核后生成工序质量检验单。工序质量送检单审核后生成工序质量检验单。序质量检验单。车间管理/相关人员2 2ERP 工序质量检验单 /质量管理质检员对送检批次的半成品进行检验，并把检质检员对送检批次的半成品进行检验，并把检验出来的相关数据信息填入单中，判定出本批验出来的相关数据信息填入单中，判定
11、出本批次半成品检验结果。最后审核工序检验单，对次半成品检验结果。最后审核工序检验单，对不同检验进入车间管理相对应的业务处理流程不同检验进入车间管理相对应的业务处理流程中。中。品管部/质检员3. 完工产品质量检验业务流程完工产品质量检验业务流程文档/单据文档/单据部门/岗位部门/岗位活动/流程活动/流程开始开始车间车间产品完工送检单-1产品完工送检单-1产品完工检验单-2 产品完工检验单-2 结束结束报检？报检？YesNo质检员对产品完工检验单的产品按 一定的标准检验，并把检验的结果 填写到产品完工检验单上 质检员对产品完工检验单的产品按 一定的标准检验，并把检验的结果 填写到产品完工检验单上
12、审核？审核？No合格？合格？No返工？返工？Yes报废品处理单 报废品处理单 返工处理单 返工处理单 生产完工入库单生产完工入库单NoYesNo品管部品管部车间车间仓库仓库流程名称流程名称产品完工检验业务流程编号编号FG-QC-03作者作者版本版本检查复核检查复核批准批准流程说明流程说明本流程描述了车间工序完工半成品检验过程的业务流程说明。完工产品由车间人员开出完工产品送检单，并对送检单进行审核，送检单审核后自动生成产品完工检验单。质检人员按一定的检验标准对完工的产品进行完工检验，并把检验的相关数据信息填入完工产品检验单中，判定本批次完工产品最终检验结果。对检验处理好的产品完工检验单进行审核，
13、合格并批次转成品库进行生产守入库，若不合格要进行返工的，就进入车间管理中的返工处理单，若无法返工的就进入车间管理中的报废处理单。相关定义相关定义 相关文件相关文件信息解决方案信息解决方案FG-QC步骤步骤操作界面描述描述操作部门/人1 1ERP 完工产品送检单/车间管理产品完工后，对本批次加工好的完工成品送至产品完工后，对本批次加工好的完工成品送至质检部门进行质量检验质检部门进行质量检验完工产品质量检验单。完工产品质量检验单。完工产品质量送检单审核后生成完工产品质量完工产品质量送检单审核后生成完工产品质量检验单。检验单。车间管理/相关人员2 2ERP 完工产品质量检验单 /质量管理质检员对送检批次的完工成品进行检验，并把质检员对送检批次的完工成品进行检验，并把检验出来的相关数据信息填入单中，判定出本检验出来的相关数据信息填入单中，判定出本批次完工成品检验结果。最后审核产品完工检批次完工成品检验结果。最后审核产品完工检验单，对不同检验进入车间管理或产成品完工验单，对不同检验进入车间管理或产成品完工入库相对应的业务处理流程中。入库相对应的业务处理流程中。品管部/质检员4. 产品检验测试报告存档管理业务流程产品检验测试报告存档管理业务流程文档/单据文档/单据部门/岗位部门/岗位活动/流程活动/流程开始开始质检部质检部检
