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1、1隆昌市畜牧局 2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能1、负责贯彻执行国家、省、市有关畜牧生产、兽医、兽药、动物防疫检疫、饲料工业、畜禽产品安全等方针、政策、法律、法规。研究草拟全县畜牧兽医行业地方性行政规范性文件；研究草拟畜牧生产、动物防疫检疫、兽医兽药、饲料工业等的中长期规划，并组织实施。2、研究拟定畜牧兽医行业发展的有关产业政策，引导畜牧业结构布局调整，扶持龙头企业，推进畜牧业产业化发展；制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织重大科技相关项目的研究和科技成果推广。3、负责全市畜牧生产、动物防疫检疫、兽医医改、兽药药政、饲料饲政、畜产品安全等工作；参加和
2、草拟畜牧生产、兽医、兽药、饲料等地方标准，并监督实施。4、负责组织实施动物预防、防疫检疫和重大动物疫情的扑灭工作；组织动物疫病预防控制、扑灭防空策略与技术措施的制定和实施；组织开展兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。5、负责畜禽品种资源保护，推广畜禽优良品种和畜禽繁2育改良、饲养新技术。开展畜牧生产和兽药饲料生产技术服务；指导退耕还草，推进种草养畜（禽），引进和提供优良牧草种籽，做好牧草栽培等技术服务。6、研究草拟畜牧产业化经营政策和畜禽产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展畜牧产品品牌，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展畜牧经济技术交流与合作工作，积极引进资金和
3、先进技术。7、负责全市畜产品质量安全监管；负责无公害畜产品（产地）、畜产品地理标识认证（定）材料的审核、上报及管理工作；负责生鲜乳质量安全监管工作。8、负责畜禽繁育、草原资源、兽医兽药、饲料工业、动物防疫检疫、畜产品质量安全等的执法和监督管理工作。9、负责国家、省、市扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理；负责组织全县畜牧兽医行业建设项目的实施和监督管理。（二）2016 年重点工作完成情况。1、主要、主要经济经济指指标标完成情况。完成情况。全年生猪出栏 50 万头，超目标任务 3 万头；小家畜禽出栏 1086.5 万头，超目标任务86.5 万只；实现畜牧业增加值 12.2 亿元，超目标任务 0.4
4、 亿元；实现畜牧业农民人均纯收入增加 200 元，超目标任务 15元,；完成固定资产投入 0.565 万亿，超目标任务 0.165 亿元；完成畜牧业社会投入 0.92 亿元，超目标任务 0.22 亿元；完成3招商引资到位市外资金 0.38 亿元，超目标任务 0.03 亿元。2、重点、重点项项目完成情况目完成情况。新建畜禽标准化养殖场 15 个，新建标准化圈舍 2.1 万平方米,完成天堂现代畜牧业示范园区建设,完成云顶镇九一村生猪养殖重点村建设。依托生猪良种补贴项目，积极推广生猪人工授精。3、脱、脱贫贫攻攻坚坚任任务务完成情况。完成情况。全市帮助贫困户发展小家禽 8.86 万只，出栏 7.84
5、万只，超目标任务 0.86 万只。整合和倾斜项目资金 4.8 万元，帮助 74 户 206 人贫困户困难户发展养殖业。4、畜牧生、畜牧生产发产发展任展任务务完成情况。完成情况。新增畜牧专合组织 8 个，新增标准化养殖场 15 个，新增家庭农场 10 个，新增养殖大户 15 户，生猪规模化比重达 71.2%，家禽规模养殖比重达58.8%。5、 、动动物防疫工作情况。物防疫工作情况。全年免疫了猪瘟 31.35 万头，猪蓝耳 32.39 万头，猪口蹄疫 31.35 万头，牛口蹄疫 0.639 万头，羊口蹄疫 2.677 万头，禽流感 243.74 万羽，应免率均达100%。猪瘟、猪蓝耳、猪口蹄疫、禽
6、流感、新城疫免疫抗体监测合格率 78%、75%、75%、71%、76%。作为全国、省禽病、猪病流调市，在全市 11 个镇（街道）设定了 21 个点做为监测流调定，涵盖生猪 0.2 万头、奶牛 20 头、肉牛 0.2 万头、羊1.5 万只、禽 5 万羽。开展牛羊两病监测，共采集 979 份牛羊血清样品，结果均为阴性。全市全年没发生区域性重大动物疫病，全面完成年度目标任务。46、 、动动物物检检疫及疫及检检疫疫监监督工作情况督工作情况。全市共出具产地检疫证明 2.97 万份，产品检疫证明 28.3 万份，屠宰检疫生猪 30.8.万头、牛 6600 头、羊 10400 只、禽 620 万只（羽）、消
7、毒车 3.9 万辆，屠宰环节无害化处理检疫不合格生猪 712 头，规模养殖环节无害化处理病死猪 3750 头。立案查处违法案件 2 起，结案 2 起，收缴并销毁不合格畜禽产品 1210 公斤。动物产地检疫开展面、生猪定点屠宰检疫开展面、产地检疫和屠宰检疫申报率、生猪规模养殖场和定点屠宰场病死猪无害化处理率、动物卫生监督执法案件查处率均达 100%，全面完成年度目标任务。7、畜、畜产产品安全工作情况。品安全工作情况。新增 3 家兽药经营企业通过了 GSP 的验收，对许可证已到期的 19 家经营企业进行了复检，对已办理兽药经营许可证经营企业进行了年检备案工作，对未达到兽药 GSP 要求的钟国华兽药
8、经营部，依法予以注销。对饲料经营条件进行审核，经考核合格，发放饲料考核合格证156 个。出动执法人员 500 人次，检查兽药、饲料生产企业 120 次，兽药、饲料经营企业 650 户次。全年共开展“盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇”检测 15200 余头份，无一例阳性，继续保持“瘦肉精”检出率为零。没收过期饲料120 公斤，假劣兽药 11 公斤，货值金额 0.16 万元，罚款 0.12万元，对没收的假冒伪劣兽药、饲料进行了集中销毁，全市全年没发生畜产品安全事故。二、部门概况5隆昌市畜牧局下属二级单位 20 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 19 个。
9、三、收支决算总体情况2016 年隆昌市畜牧局本年收入合计 3327.97 万元，其中：财政拨款收入 3327.97 万元，占 100%。2016年收入决算财政拨款收入 100%0%0%0%0%0% 财政拨款 收入2016 年隆昌市畜牧局本年支出合计 3355.21 万元，其中：基本支出 1844.88 万元，占 55%；项目支出 1510.33 万元，占45%。2016年支出情况项目支出 55%基本支出 45%0%0%0%0% 项目支出 基本支出6四、财政拨款收支决算情况隆昌市畜牧局 2016 年度财政拨款收支总决算 4018.24万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 476.
10、05 万元，增长 13.44%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市畜牧局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出3355.21 万元，占本年支出合计的 83.50%。与 2015 年相比，7一般公共预算财政拨款增加 599.69 万元，增长 21.76%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市畜牧局 2016 年一般公共预算财政拨款支出3355.21 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 3214.03万元，占 96%；医疗卫生支出 141.18 万元，占 4%。2016年一般公共预算财政拨款支出结构一般公共服务支 出 96%医疗
11、卫生支出 4%0%0%0%0% 一般公共 服务支出 医疗卫生 支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）农业农业（款）行政运行（款）行政运行（项项） ）:2016年决算数为 333.95 万元，完成预算 100%。2.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）农业农业（款）一般行政管理事（款）一般行政管理事务务（ （项项） ）:82016 年决算数为 216.41 万元，完成预算 97.86%，决算数小于预算数的主要原因为项目跨年执行，资金结转至下一年度。3.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）农业农业（款）事（款）事业业运行（运行（项项） ）
12、:2016 年决算数为 1369.75 万元，完成预算 100%。4.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）农业农业（款）科技（款）科技转转化与推广服化与推广服务务（ （项项） ）:2016 年决算数为 2.4 万元，完成预算 36.92%，决算数小于预算数的主要原因为项目跨年执行，资金结转至下一年度。5.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）农业农业（款）病虫害控制（款）病虫害控制（项项） ）:2016 年决算数为 621.83 万元，完成预算 83.75%，决算数小于预算数的主要原因为项目跨年执行，资金结转至下一年度。6.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）农业农业（款）（款）农产
13、农产品品质质量安全（量安全（项项） ）:2016 年决算数为 0.50 万元，完成预算 8.31%，决算数小于预算数的主要原因为采购项目跨年执行，资金结转至下一年度。7.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）农业农业（款）（款）农业农业生生产产支出支出补贴补贴（ （项项） ）:2016 年决算数为 128.24 万元，完成预算 91.22%，决算数小于预算数的主要原因为项目跨年执行，资金结转至下一年度。8.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）农业农业（款）其他（款）其他农业农业支出（支出（项项） ）:2016年决算数为 520.94 万元，完成预算 52.7%，决算数小于预算数的主要原因
14、为项目跨年执行，资金结转至下一年度。99.一般公共服一般公共服务务（ （类类）其他）其他农农林水支出（款）其他林水支出（款）其他农农林水支林水支出（出（项项） ）:2016 年决算数为 20 万元，完成预算 57.14%，决算数小于预算数的主要原因为项目跨年执行，资金结转至下一年度。10.医医疗卫疗卫生与生与计计划生育（划生育（类类）医）医疗疗保障（款）行政保障（款）行政单单位医位医疗疗（ （项项） ）:2016 年决算数为 34.86 万元，完成预算 100%。11.医医疗卫疗卫生与生与计计划生育（划生育（类类）医）医疗疗保障（款）事保障（款）事业单业单位医位医疗疗（ （项项） ）:2016
15、 年决算数为 82.66 万元，完成预算 100%。12.医医疗卫疗卫生与生与计计划生育（划生育（类类）医）医疗疗保障（款）公保障（款）公务员务员医医疗疗补补助（助（项项） ）:2016 年决算数为 23.66 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市畜牧局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出1750.75 万元，其中：人员经费 1569.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴
16、、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 181.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅10费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）（一）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况说说明明隆昌市畜牧局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.25 万元，完成预算 48.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.57 万元，完成预算 35.7%；公务接待费支出决算为 20.68 万元，完成预算 51.73%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局绩效认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 6.04 万元，下降 19.
