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1、图木舒克质量技术监督综合检测检验所程程 序序 文文 件件（第 A 版）发放编号：受控状态： 2009 年 7 月 1 日 发布 2009 年 7 月 20 日实施图木舒克质量技术监督综合检测检验所 发布文件编号：TZJ/CW-00-2009图木舒克质量技术监督 综合检测检验所程序文件第 1 页 共 2 页第 A 版第 1 次修订 目录 颁布日期：2014 年 8 月 20 日目目 录录序号序号 文件名文件名 文件编号文件编号00 目录 TZJ/CW-00-200900 批准页 TZJ/CW-00-200900 修订页 TZJ/CW-00-200901 客户机密及所有权保护程序 TZJ/CW-0
2、1-200902 公正性控制程序 TZJ/CW-02-200903 文件控制和维护程序 TZJ/CW-03-200904 质量管理体系文件编写要求 TZJ/CW-04-200904 技术资料和档案的管理程序 TZJ/CW-04-200905 计算机及网络控制程序 TZJ/CW-05-200906 检验工作的分包程序 TZJ/CW-06-200907 服务和供应品采购程序 TZJ/CW-07-200908 合同评审程序 TZJ/CW-08-200909 申诉投诉处理程序 TZJ/CW-09-200910 不符合检测工作控制程序 TZJ/CW-10-200911 纠正措施程序 TZJ/CW-11-
3、200912 预防措施程序 TZJ/CW-12-200913 改进措施程序 TZJ/CW-13-200914 记录的控制程序 TZJ/CW-14-200915 内部审核程序 TZJ/CW-15-200916 管理评审程序 TZJ/CW-16-200917 人员管理程序 TZJ/CW-17-200918 实验室设施和环境控制程序 TZJ/CW-18-2009目目 录录序号序号 文件名文件名 文件编号文件编号19 实验室安全作业管理程序 TZJ/CW-19-200920 环境保护程序 TZJ/CW-20-200921 检测工作程序 TZJ/CW-21-200922 现场检测工作程序 TZJ/CW-
4、22-200923 检测工作质量监督程序 TZJ/CW-23-200924 检测方法及方法的确认程序 TZJ/CW-24-200925 允许偏离标准和程序的规定 TZJ/CW-25-200926 检验过程中发生异常现象的处理办法 TZJ/CW-26-200927 检验原始记录的控制程序 TZJ/CW-27-200928 不确定度的评定程序 TZJ/CW-28-200929 开展新检测项目程序 TZJ/CW-29-200930 作业指导书编写程序 TZJ/CW-30-200931 仪器设备管理程序 TZJ/CW-31-200932 量值溯源程序 TZJ/CW-32-200933 仪器设备期间核查
5、程序 TZJ/CW-33-200934 参考标准物质及标准物质期间核查程序 TZJ/CW-34-200935 抽样与样品的管理程序 TZJ/CW-35-200936 检测结果的质量保证程序 TZJ/CW-36-2009 37 结果报告控制程序 TZJ/CW-37-2009文件编号：TZJ/CW-00-2009图木舒克质量技术监督 综合检测检验所程序文件第 2 页 共 2 页第 A 版第 1 次修订 目录 颁布日期：2014 年 8 月 20 日38 检测报告补充、更正程序 TZJ/CW-38-2009批准页批准页关于发布程序文件的通知关于发布程序文件的通知各科室：实验室程序文件已编制完毕，经所
6、长办公会议讨论通过，现正式批准予以发布。程序文件根据实验室资质认定评审准则，编制而成，于二零零九年七月二十日起实施。要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。 所 长：年 月 日修订页修订页文文 件件 修修 订订 记记 录录文件编号修订条款修订日期修订人批准人文件编号：TZJ/CW-01-2009图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件第 1 页 共 2 页第 A 版第 1 次修订 客户机密及所有权保护程序 颁布日期：2014 年 8 月 20 日1 1 目的目的确保额客户机密和所有权得以有效保护。2 2 范围范围适用于本所检测工作中涉及客户机密和所有权的保密
7、和保护相关部门和人员。3 3 职责职责3.1 综合业务室负责本所保密工作的归口管理。本所全体员工均应严格遵守保密规定，不得从事与本检测工作相关的有利益关系的活动，不得参与有损于检测判断的独立性和诚信性活动，不得参与与检测项目有关的产品设计研制、生产、供应、安装等活动；3.2 相关部门和人员负责保护客户信息和所有权相关规定的实施。3.2 资料管理员负责已归档的检测报告、原始测试记录（含客户的专利、资料）、电子方式储存的检测数据、企业标准等的保密；3.3 检测人员负责暂管在检检测报告、原始测试记录（含客户的专利、资料）、以电子方式储存的检测数据盘、资料等的保密；3.43 所长负责对泄密是事故的处理
8、。4 4 程序程序4.1 保密的范围4.1.1 客户提供的内控标准、工艺、配方等涉及其所有权的有关资料；4.1.2 检测报告、原始测试记录、检测结果汇总表、质量分析报告及电子方式储存的检测数据盘；4.1.3 客户声明其他需要保密的其他内容。4.2 保密措施4.2.1 本所公开承诺保护客户信息和所有权，并承担由此引起的法律责任。4.2.2 相关部门及人员应严格遵守中华人民共和国保守国家秘密法及资质认定准则的规定。如检测项目涉及分包方，其保密要求应按分包管理程序的相关规定执行。4.2.3 应加强保密教育和监督，提高保密意识，规范保密行为，除法律法规等规定或经客户授权外，相关部门和人员不得私自泄露、
9、发布或拍摄、复印、抄录及利用客户资料和样品及检测结果，发现违规现象应及时纠正，严防泄露及侵害机密客户机密和所有权。本所员工均有责任为客户保守秘密，不得以任何名义将客户的秘密向外泄漏，不得利用客户的专利、技术秘密等从事有关的技术开发和成果转让等。涉及客户秘密的有关资料，一般不外借，本所检测人员因工作需要经技术负责人批准后查阅，若确需借出者，应按记录的控制程序执行。4.2.24 涉及客户秘密的有关资料，一率不外借，本所检测人员因工作需要须经技术负责人批准后查阅，若确需借出者，应按记录的控制程序执行。凡属客户秘密的有关资料一般不得复印，确因工作需要上级文件编号：TZJ/CW-01-2009图木舒克质
10、量技术监督综合检测检验所程序文件第 2 页 共 2 页第 A 版第 1 次修订 客户机密及所有权保护程序 颁布日期：2014 年 8 月 20 日主管部门部门需要查阅复印的，由综合业务室索取对方介绍信及调查人员的身如行政主管部门、司法执法（如：法院、检察院、公安）等部门需要查阅复印的，由资料管理员份证复印件，填写资料查阅、复印申请单，经所领导批准后按记录的控制程序执行。负责索取对方介绍信及调查人员的身份证复印件，填写资料查阅、复印申请单，经所领导批准后按记录的控制程序执行。4.2.35 用计算机或自动化设备检测或管理时，应按计算机及网络控制程序执行。4.2.46 向客户发放检测结果等资料要按委
11、托检验协议书或抽样单中注明的联系人姓名及地址进行传送。当客户要求用电话、传真及电子邮件等方式传送时，应准确核对对方身份并取证后，严格按对方提供的号码、收件人、电子邮箱地址等传送，用电子邮件传送客户资料等必须使用本所外邮箱。检测报告在未从本所发出之前，本所全体员工不得以任何形式向任何人和单位泄漏检测数据机检测报告结论。4.2.57 检测报告从本所发出之后，除客户书面授权外，本所全体员工也不得以任何形式向任何人和单位泄漏检测数据及检测报告结论。4.2.8 外来人员不得私自进入本所工作场所，需要进入参观和技术沟通的，应做好相应工作场所客户资料和样品及检测结果的保密防范工作。外来人员未经许可不得在工作
12、场所进行拍摄、复印及抄录等活动，若工作场所正在进行定检等保密要求高的工作，应在入口处悬挂谢绝参观的牌子。4.2.9 在业务受理或抽样时，应与客户确认是否有保密要求。如有应在委托检验协议书或抽样单中注明范围和要求，并立即对保密的技术资料或样品进行验收封好后，注明“保密”字样后尽快转交质检室。4.2.10 质检室签收后应指定专人负责资料和样品的保管及检测，保管及检测过程中应保持资料和样品保密标识的完好，其环境和措施应符合保密要求，防止无关人员接触或误用。4.2.11 检测完成后，应立即按相关管理规定将资料和样品交还相应管理部门和人员，并将其保存在专门的保管架或柜中，防止无关人员接触或误用。4.9.
13、4 资料和样品及检测结果交还企业时，应交还客户指定的人员并签收。5 5 相关文件相关文件5.1 计算机及网络控制程序 TZJ/CW-05-20095.2 记录的控制程序 TZJ/CW-14-2009文件编号：TZJ/CW-02-2009图木舒克质量技术监督综合检测检验所程序文件第 1 页 共 1 页第 A 版第 1 次修订 公正性控制程序 颁布日期：2014 年 8 月 20 日1 1 目的目的为确保本所员工在检测工作中都能做到诚实、公正、可信。 2 2 范围范围适用于本所全体人员 3 3 职责职责 3.1 所长负责对本所工作人员的公正行为、职业道德等方面的培训教育、检 查及处理。 3.2 所长负责公正性方面处理的批准。 4 4 程
