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1、广州华昌义齿有限公司广州华昌义齿有限公司GUANGZHOUGUANGZHOU HUACHANGHUACHANG DENTALDENTAL SINCESINCE COCO。 ，LTDLTD。文件编号：SHJ-CX-C-08版本号：第 1 版 修改状态：0标题：程序采购控制程序 第 1 页 共 2 页采购控制程序采购控制程序1. 目的目的 为了确保本公司采购到符合规定要求原辅材料，避免不合格的原辅材料的输入，特制 定本程序。 2.范围范围本程序适用于物质采购选择评定供应方及采购所需要的原材料及其辅助材料。 3.职责职责 3.1 采购负责对供应方的选择和评定并组织实施采购。 3.2 仓库管理和采购负
2、责制定原材料的采购的文件，提供采购信息，并负责对采购的原材料 的验收，并做好供方的评定工作。仓库管理负责对原辅材料的质量进行入库验收。 3.3 总经理负责对原辅材料采购的临督，并负责审批采购物资。 4. 工作程序工作程序 4.1 供方选择和评定 4.1.1材料的供方的选择和评定可采取派人到现场考察或发调查表的供方填写公司确认的方法进行。 4.1.2 经选择评定合格的评方，列入合格供方名录，作为公司的供货来源，定点采购。 4.2 合格供方的控制合格供方的控制 4.2.1 根据原材料的使用的实际情况，合理采购，并备好安全库存。 4.2.2 对发现有质量问题的材料马上使用，并与供应商联系，做好退货的
3、工作。 4.3 采购信息采购信息 4.3.1 采购负责制定原材料的采购文件，提供采购信息。其中包括采购负责制定原材料的采购文件，提供采购信息。其中包括： a.对产品质量的要求，验收要求及价格、数量、交货时间等方面要求； b.如果有必要时，可对供方的程序、过程、人员、设备、质量管理体系等方面提出要求。 如果求材料商 OR 供应商提供的材料进行的认证。 4.3.2 以上的采购信息作为公司采购原辅材料的依据，并应将这些信息传递给材料商或供应以上的采购信息作为公司采购原辅材料的依据，并应将这些信息传递给材料商或供应 商，使其满足本公司的要求。商，使其满足本公司的要求。 4.4 采购产品的验证采购产品的
4、验证 4.4.1 原辅材料进厂后，由仓库管理验收后方入库，并按照仓库管理 、 现场物资控制管 理进行管理。对某些材料也可以由供方提供医疗器械产品注册证的方式进行验证。 4.4.2 当本司需要在供方现场进行验证时，由公司选派合适人选到供方现场进行验证。 4.4.3 当顾客需要在我公司进行现场验证时，也须要把相关的内明示在相关的文件。 4.5 物质分类物质分类 4.5.1 采购物资的分类依据影响最终产品使用或安全性能的分类方式分类，本公司采购物资 分为如下 A、B、C 三类。 A 类：有重要影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。 1.合成树脂牙，2.义齿基托聚合物等 B 类：有间接影
5、响，稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。 编制： 审核： 批准：广州华昌义齿有限公司广州华昌义齿有限公司GUANGZHOUGUANGZHOU HUACHANGHUACHANG DENTALDENTAL SINCESINCE COCO。 ，LTDLTD。文件编号：SHJ-CX-C-08版本号：第 1 版 修改状态：0标题：程序采购控制程序 第 1 页 共 2 页1.铸造合金，2.瓷粉等。 C 类：基本不影响包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 1.包埋料、2.牙用石膏等 4.6 质量记录质量记录材料商、供应商和采购、仓库应分别保存相关的质量记录。其中包括：供方调查表、供 方产品质量合格证明文
6、件（如合格证、医疗器械注册证复印件）等。 5. 相关文件相关文件5.1 HC-CX-03-JR-001仓库管理制度HC-CX-03-JR-002现场物资控制管理HC-CX-03-JR-001合格供应商管理制度HC-CX-03-JR-004原材料检验规范 6.记录表式记录表式6.1 HC-CX-03-B01供方情况调查表 6.2 HC-CX-03-B02合格供方名册 6.3 HC-CX-03-B03采购单 6.4 HC-CX-03-B04 材料质检记录6.5 HC-CX-03-B05合格供方评定表 HC-CX-03-F-01进料检验规程 HC-CX-03-F-02物料退库和报废处理制度 附附 采购流程表采购流程表 注：材料的采购必须以请购单出来为准开操作 注：审核必要的请购数量或材料（技工材料、设由生产主管负责。生活、办公用品由办公室负责。 ）注：对采购初次的材料，作为比价，要核价 3 处供应 商 注；最后审批 注：殊殊的或供应商暂无现货的，将另通知申请部门。注：确认材料是否到货以及验收 注：填入库单，由请购部门签名留底并验收入库。按安全在库填材料请购单部门主管审核签名采购部门核价 总经理核准采购部门采购采购完后验收凭交货清单通知请购部门编制： 审核： 批准：
