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1、- 1 -附件 2编编 制制 与与 使使 用用 说说 明明一、 业主项目部标准化管理管控记录表是业主项目部对项目建设关键环节的管控记录用表，共计 50 个记录表格，内容涵盖业主项目部十项重点工作，二十个关键管控节点。管控记录表应用是推动项目过程管理的规范化，促进业主项目部人员到位和责任落实，提升项目管理成效，实现项目管理目标的重要手段。二、 业主项目部标准化管理管控记录表反映业主项目部项目管理工作的“痕迹”，不代替其他项目管理资料。表格中相关内容要在工程建设过程中同步填写，做到真实、及时、完整、准确。三、表格中有关编制说明、审核要求、工作依据中引用的相关规定文件适用其最新版本。四、表格中涉及业
2、主项目部人员签字及管理过程相关工作内容，均需由相应人员用蓝、黑色钢笔或签字笔填写。五、表格中未明确线路、变电专业的，为通用表格，具体执行中可按照工程专业情况填写（具体工程名称中需写明变电或线路工程）。表格内容需根据实际填写，内容超出表格页面可增加附加页。六、工程结束后， 业主项目部标准化管理管控记录表作- 2 -为工程管理资料进行归档。七、管控记录表填写及相关工作执行情况作为对业主项目部评价考核的重要内容。- 3 -GK1 业主项目部组织机构一览表 业主项目部组织机构一览表业主项目部组织机构一览表工程名称： 编号：GK1-01 业主项目部名称姓 名单位及职称培训经历于 年 月参加 组织的业主项
3、目经理培训。业主项目经理任职情况前期曾担任过 500 千伏以上 个、220 千伏 个、110(66）千伏 个工程业主项目经理。在本工程任命时，同时兼任 500 千伏及以上 个、220 千伏 个、110 千伏 个工程业主项目经理（除本工程外） 。建设协调专责姓名单位及职称安全管理专责姓名单位及职称质量管理专责姓名单位及职称技术管理专责姓名单位及职称造价管理专责姓名单位及职称物资协调联系人姓名单位及职务属地协调联系人姓名单位及职务关于项目部成员的其他说明（包括人员变动等）：注 本表填写业主项目部人员组成信息，在业主项目部发文成立一周内由业主项目经理负责填 写。有人员变动时，在“关于项目部成员的其他
4、说明”一栏中加以说明。- 4 -GK2 项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表 项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表工程名称： 编号：GK2-01 文件名称 建设管理纲要编制依据建设工程项目管理规范 、 国家电网公司基建管理通则 、 国家电网公司 基建项目管理规定 、 国家电网公司基建安全管理规定 、 国家电网公司基 建质量管理规定 、 国家电网公司输变电工程设计管理规定 、 国家电网公 司基建技经管理规定 、 国家电网公司基建队伍管理规定 、 国家电网公司 关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定 、 国家电网公司业主 项目部标准化工
5、作手册 ，其他相关规程规范及批准的可行性研究报告、设 计文件。编制要求建设管理纲要作为工程建设的纲领性文件，是设计、监理、施工、调试等有 关单位编制相应策划文件的重要依据。 “纲要”的编写以全面实现工程各项 建设目标为前提，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，紧密结合工程 实际特点，要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可 操作性。编写编写日期审核审核日期批准本文件于 年 月 日由 (本处填建设管理单位) (本处填审批人及职务) 批准。接收部门/单位接收人发放人日期发放记录.其他说明：（如进行改版等信息）注 本表由建设协调专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填
6、写。策划- 5 -文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中说明，并重新填写本表，编号顺 延。 - 6 -GK3 项目管理策划文件（创优规划）管控记录表 项目管理策划文件（创优规划）管控记录表项目管理策划文件（创优规划）管控记录表工程名称： 编号：GK3-01 文件名称 创优规划编制依据国家电网公司基建质量管理规定 、 国家电网公司输变电优质工程评定办 法 、 国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法 、 国家电网公司输变电 工程项目管理流动红旗竞赛实施办法 、 国家电网公司业主项目部标准化工 作手册 、 国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要 ，其他相关规程 规范及经批准的设计文件等
7、。编制要求创优规划作为工程创优工作的纲领性文件，是设计、监理、施工等有关单位 编制相应创优文件的重要依据。创优规划要通过明确工程创优目标、责任主 体、重点措施、 “标准工艺”实施的目标和要求，指导本工程参建单位(设计、 施工、监理等)创优实施细则的编制及实施，达到最终实现工程创优目标的目 的。创优规划要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、 可操作性。编写编写日期审核审核日期批准本文件于 年 月 日由 (本处填建设管理单位) (本处填审批人及职务 批准。接收部门/单位接收人发放人日期发放记录.其他说明：（如进行改版等信息）注 本表由质量管理专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放
8、等环节时分别填写。策划- 7 -文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中说明，并重新填写本表，编号顺 延。- 8 -GK4 项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表 项项目目管管理理策策划划文文件件（质质量量通通病病防防治治任任务务书书）管管控控记记录录表表工程名称： 编号：GK4-01 文件名称 质量通病防治任务书编制依据国家电网公司基建质量管理规定 、 国家电网公司输变电工程达标投产考 核办法 、 国家电网公司输变电优质工程评定办法 、 国家电网公司输变电 工程标准工艺管理办法 、 国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量 和工艺水平的决定 、 国家电网公司输变电工程质量
9、通病防治工作要求及技 术措施 、 国家电网公司业主项目部标准化工作手册 ，其他相关规程规范及 经批准的设计文件等。编制要求质量通病防治任务书是设计、监理、施工、调试等有关单位编制质量通病防 治措施文件的重要依据。 “任务书”的编写要以全面消除工程建设过程中质量 通病为目的，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，通过落实标准工艺 应用等手段，达到消除质量通病的目的。 “任务书”要求内容全面，要素齐全， 具有指导性、针对性、可操作性。编写编写日期批准批准日期接收部门/单位接收人发放人日期发放记录.其他说明：（如进行改版等信息）注 本表由质量管理专责、业主项目经理在完成编写、批准、发放等环节时分别填
10、写。策划- 9 -文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中说明，并重新填写本表，编号顺 延。- 10 -GK5 项目管理策划文件（安全文明施工总体策划）管控记录表 项项目目管管理理策策划划文文件件（安安全全文文明明施施工工总总体体策策划划）管管控控记记录录表表工程名称： 编号：GK5-01 文件名称 安全文明施工总体策划编制依据国家电网公司基建安全管理规定 、 国家电网公司电网工程施工安全风险 识别、评估及控制办法（试行） 、 国家电网公司输变电工程安全文明施工标 准化管理办法 、 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办法 、 输变电 工程安全文明施工标准 、 国家电网公司关于进一步提
11、高工程建设安全质量 和工艺水平的决定 、 国家电网公司业主项目部标准化工作手册 ，其他相关 规程规范及经批准的设计文件等。编制要求安全文明施工总体策划是监理、施工等单位编制安全文明施工文件的重要依 据。 “总体策划”应明确本工程安全管理目标和各参建单位安全职责，规范各 参建单位安全和文明施工管理，提高安全管理水平，实现输变电工程安全文 明施工标准化。 “总体策划”要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导 性、针对性、可操作性。编写编写日期审核审核日期批准本文件于 年 月 日由 (本处填建设管理单位) (本处填审批人及职务 审批执行。接收部门/单位接收人发放人日期发放记录.其他说明：（如进行改
12、版等信息）注 本表由安全管理专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划- 11 -文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中说明，并重新填写本表，编号顺 延。- 12 -GK6 招标文件及合同编制管控记录表 招招标标文文件件及及合合同同编编制制管管控控记记录录表表工程名称： 编号：GK6-01 工作依据中华人民共和国招标投标法 、 中华人民共和国招投标法实施条例 、 国 家电网公司输变电工程设计、施工、监理招标集中管理规定（试行） 、 关于 印发进一步加强输变电工程设计、施工、监理集中招标指导意见的通知 ，本 工程建设管理纲要、创优规划、安全文明施工总体策划、质量通病
13、防治任务书 等项目策划文件。文件/合同名称是否符合国家及 公司相关规定是否符合项目管 理策划相关要求确认人 确认时间设计招标文件监理招标文件施工招标文件物资招标文件设计合同监理合同施工合同.总体情况说明业主项目经理： ；日期： 其他说明注 本表由相关项目管理专责在招标文件编制及审查、合同文本起草及审查等阶段填写。业 主项目经理在所有文件及合同确认完成后填写总体情况说明。如有补充合同等，将相关主要- 13 -信息在“其他说明”一栏中进行说明。 GK7 项目管理策划文件审查（设计创优实施细则）管控记录表 项项目目管管理理策策划划文文件件审审查查（设设计计创创优优实实施施细细则则）管管控控记记录录表表工程名称： 编号：GK7-01 文件名称 工程设计创优实施细则接收日期于 年 月 日接到 设计单位的报审文件。接收人： 审核依据国家电网公司基建质量管理规定 、 国家电网公司输变电优质工程评定办 法 、 国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法 ，本工程建设管理纲要、 创优规划、设计合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等。审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： - 14 -批准业主项目经理：
