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1、120152015 年梅县区供销合作联社年梅县区供销合作联社 部门决算基本情况说明部门决算基本情况说明一、部一、部门门基本情况基本情况（一）部（一）部门门机构机构设设置、置、职职能能1、办公室：协调机关内部工作关系，制订工作制度，负责重要会议的组织和会议事项的落实；对重大问题进行调研，起草供销系统有关文件和编印简讯等；负责机关文秘、档案、保密、接待、信访以及后勤管理等工作。2、人事股：负责本系统下属单位领导班子管理和机关人员日常与年度考核管理工作；负责和领导本系统人事、劳动工资、退休保险、专业技术职务考（评）聘和老干部管理工作；负责系统综治、安全保卫、民武管理工作、指导本系统的国防教育、普法学
2、习和宣传工作；制订和组织本系统职工教育发展规划和职工的业务、技术培训以及职业教育工作。负责机关和指导直属单位的党建、组织、宣传、共青团、工委会、妇女、计划生育工作；负责并指导机关及本系统纪检、监察工作；负责纠正行业不正之风等工作。3、财会股：负责组织、实施国家有关财务，会计和税务、信贷等法规；指导本系统财务会计工作；对直属企业财务进行监督、管理；管理本系统各种专项资金和拟定供销合作社的盈余分配制度；负责管理供销合作社社有资产；负责本系2统内部审计工作；以及系统内单位法人代表实行任期目标和离岗的审计；负责本系统单位基建项目的审查报批和组织验收等工作。4、业务股：指导供销合作社的体制改革和综合性管
3、理制度建设。指导本系统农业社会化服务体系建设和企业的经营管理，协调指导归口管理集体商业工作；贯彻上级和研究制订本系统有关购销业务政策，制订行业近期规划并组织实施；参与制订重要农资商品产需平衡和储备计划以及有关农业生产的资料、农产品的市场建设规划、负责供销合作社商办工作、专业社发展的规划和管理，负责统计工作并对农村市场进行分析和预测预报工作；协同有关部门做好本系统农村图书发行、物价政策执行以及质量、标准的认证等工作。（二）人（二）人员员构成情况构成情况联社机关在职在编人员 9 人，其中：机关后勤人员 5 人，事业编制 4 人；另有政府聘用人员 2 人。至 2015 年底，实有人员 11 名，离退
4、休人员 34 人；其中：离休人员 3 人、退休人员 31 人；另有遗属补助人员 11 人。（三）决算年度的主要工作任（三）决算年度的主要工作任务务（1）研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。（2）按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。3（3）维护全县供销合作社的合法权益。（4）协调与有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济的发展。（5）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强社会主义精神文明建设。（6）管
5、理直属单位。（7）承办县人民政府和上级社交办的其他事项二、二、预预算算执执行情况分析行情况分析:（一）收支决算（一）收支决算说说明明2015 年收支决算 275.21 万元，其中：财政拨款收入 275.21 万元。与 2014 年 276.07 万元相比减少收支 0.86 万元。减幅 0.3%。2015 年财政拨款支出按用途划分：基本支出 265.21 万元，其中：工资福利支出 84.77 元，对个人和家庭的补助158.4 万元，商品和服务支出 22.04 万元。项目支出 10 万元。(三三) “三公三公经费经费”支出支出说说明明 2015 年“三公经费”支出 4.37 万元，与 2014 年
6、 5 万元相比减少支出 0.63 万元，减少 14.41，与年初预算数 11 万元相比减少支出 6.63 万元，减少 151%。41.因公出国（境）费支出：单位出国团组 0 个、0 人次。2.公务用车购置及运行费支出 4.37 万元，其中公务用车置费 0 万元，公务用车运行费 4.37 万元。公务用车购置数 0 辆及保有量 2 辆；与年初预算减少 0.63 万元，与 2014年决算支出减少 0.63 万元。3.公务接待费支出 0 万元。(四四) 机关运行机关运行经费经费支出支出说说明明2015 年度本部门机关运行经费支出 22.04，比 2014 年决算数 48.16 万元减少 26.12 万
7、元，减幅 54.23%。主要原因是机关运行经费统计口径变化。(五五) 政府采政府采购购支出支出说说明明本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元，占政府采购支出金额的 0%。(六六) 国有国有资产资产占用情况占用情况说说明明截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，都是一般公务用车。其中一辆是东南小型越野车，购于 2000 年；另一辆是丰田 GTM7180C 小车，购于 2013 年。(七七) 预预算算绩绩效管理工作开展情况效管理工作开展情况本部门按财政部门批复下达年度预算，进一步增强支出责任和
8、效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高5财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。加快政府职能转变、建设服务型政府、提高行政效能、优化投资环境、有力地解决了关系群众切身利益的办事难问题和联系服务群众“最后一公里”问题。三、名词解释三、名词解释（一） “三公”经费1.因公出国(境)费用：反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。2.公务接待费：反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。3.公务用车购置：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。4.公务用车运行维护费：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。（二） 2015 年财政部取消行政运行经费统计口径。在 2015 年决算编制中，新增机关运行经费统计口径。该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交6通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比， “机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。
