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1、1.目的明确、规范来料加工货品的运作流程，提高工作质效，保证加工产品按合同交付。2.适用范围适用于所有来料加工货品的运作控制。3.职责3.1 综合业务部3.1.1 负责受理客户订单。3.1.2 负责组织相关部门对首次定单进行合同评审。3.1.3 负责签定加工合同（协议）书，编制收货通知书。3.2 生管部3.2.1 负责填发“来料加工生产单” 。3.2.2 负责组织生产，保证产品按期交付。3.3 物控部3.3.1 负责对来料进行验收（材料数量、重量、规格、尺寸、外包装质量等） 。3.3.2 负责来料及加工产品的搬运、储存、收发。3.3.3 负责加工产品的交付。3.4 工程质量部负责对来料及加工产
2、品进行检验。3.5 财务部负责审核加工费的合理性及收取加工费。4.控制程序4.1 综合业务部接到客户订单后，立即对订单进行审核。对首次加工的订单(工艺超常规未生产过的)必须组织相关部门对订单加工的可行性进行评审。4.2 评审完毕，由综合业务部与客户签定加工合同（协议）书。合同的内容包括:客户名称、联络方式、来料名称、规格、数量；加工产品数量、规格、包装、交付方式、交付时间；加工损耗指标、质量控制标准；产品加工价格、金额、付款方式及付款期限；以及其它需说明事项（如交付频次、仓租等） ；加工合同一式二份：财务部、综合业务部各一份。4.3 生管部根据已生效的加工合同，填制来料加工生产单 ，发工程质量
3、部、物控部和生产车间，并组织人员安排生产，以保证加工合同（协议）按要求完成。4.4 物控部按“来料加工生产单”的要求发放物料至生产现场。工程质量部根据加工合同之品质控制要求，对加工过程及产品进行检控。4.5 生管部下属车间加工完成后立即通知物控部收仓。4.6 物控部根据交付时间要求进行加工产品的搬运、储存和交付。4.7 客户凭加工合同（协议）和“物资出门证”提货。4.8 货品的交付4.8.1 业务负责人开具物资出门证 ；一式三联交客户到财务交款。4.8.2 财务负责人根据来料加工合同收取加工费，并在物资出门证上盖章（签字）确认。4.8.3 客户凭盖章（签字）生效的物资出门证联系仓库发货。保安凭物资出门证放行,并在物资出门证上注明放行时间。4.8.4 如客户分批提货，开具物资出门证时需注明清楚何时结清加工费。5.质量记录5.1 加工合同（协议）书5.2 来料加工生产单。编制审核批准编制批准审核
