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1、1关于建立个人廉政风险防控 档案填报有关材料的通知林业局班子成员、局机关股室和二级单位负责人：根据县直第三纪工委的通知要求，2010 年 9 月上旬要来我局开展廉政风险防范管理工作验收，其中建立个人廉政风险防控档案是一项重要的验收内容，现将林业局班子成员、局机关股室和二级单位负责人需要填报的材料目录通知如下，请于 2010 年 8 月27 日以前将以下材料填写好并装订成册后报政工股（因需要建立个人档案，故一并报电子版）。一、个人廉政风险防控档案的内容1、廉政风险及监管风险个人自查表；2、风险点排查表(个人)；3、个人预防廉政风险的措施及廉政承诺；4、股室、单位岗位或分管工作流程图。图上要有行使
2、条件、运行程序、承办岗位和责任人、办理时限、相对人权利、投诉举报途径及方式六个方面内容；5、股室职权目录。包括项目名称、类别、实施依据、公开形式、公开范围、收费依据和标准、承办科室、权力类别八个方面内容。6、股室、单位的职工对分管领导、本股室和二级单位负责人找出的廉政风险点及制定的防范措施进行评议的会议记录。7、股室、单位预防廉政风险的有关管理制度。二、个人廉政档案填写说明1、个人自查表：主要是各人根据自己的岗位职责，认真查找工作、生活、学习等各个环节中容易产生不廉洁、不勤政的风险点，在这些点表现的各类形式，明确风险等级，再制定防范措施以及落实好这些措施进行廉政承诺。2、风险点排查表 (个人)
3、：此表由单位填写，在个人自查的基础2上，通过同事相互帮助、领导点评、群众评议、单位班子集中审查确定，真正找准该同志的腐败风险点，切实能够起到预防作用的防范措施。各单位一把手要由分管县领导签字认可，班子成员由单位一把手签字、其他人员由各单位分管领导签字认可。3、个人预防廉政风险的措施及廉政承诺：措施通过自己找、大家帮、群众评、领导点、集中审等程序后确定；廉政承诺是自己对履行廉洁从政规定誓言，要实事求是，说到做到。4、股室、单位岗位或分管工作流程图：岗位工作流程是在单位(局、股)规范的工作流程内，自己要怎么做，才能达到便民、快捷、高效、清廉的要求。三、具体要求局班子成员、局机关股室和二级单位负责人
4、在找出自己的廉政风险点，制定防范管理措施后，组织召开分管股室、单位或本股室、本单位的职工会进行评议，看廉政风险点是否找准、找全，防范管理措施是否行之有效，并形成会议记录交政工股。附：1、廉政风险及监管风险个人自查表、 2、廉政风险点排查表(个人)3、岗位工作流程图4、股室职权目录兴山县林业局2010 年 8 月 19 日3附件 1： 廉政风险及监管风险个人自查表姓名单位职务岗位 职责风险岗位风险表现形式岗位潜在风险风险 防控 措施 或承 诺承诺人： 负责人 意见 4备注：此表于 2010 年 5 月 15 日前报送局政工股。 附件 2 ： 廉政风险点排查表廉政风险点排查表( (个人个人) )姓
5、名单位职务岗位 职责风险点风险等级潜在风险风险 防控 措施 或承 诺承诺人：5负责人 意见 附件附件 3： ：XXXXXX 股岗位工作流程图股岗位工作流程图一、木材运一、木材运输许输许可流程可流程图图申请人申请 材料清单 1、 2、 3、行政服务中心林业 局窗口主办人员受 理并审查申请材料 责任人： 时 限：窗口首席 代表审批责任人： 时 限：当场办理运 输证并发件责任人： 时 限：申请材料不全，一次告知补正内容林业局监督电话： 服务中心监督电话： 举报电话：投诉举报处理反馈二、二、注：各注：各单单位要明确位要明确岗岗位位职责职责， ，绘绘制工作流程制工作流程图图。委班子成。委班子成员员、 、
6、各科室、各科室、单单位按照位按照“三定三定”方案方案规规定的定的职职能，梳理工作事能，梳理工作事权权， ，绘绘制制权权力运行流程力运行流程图图，流程，流程图应图应当当载载明：依法行使明：依法行使权权力的条件、运行程序、力的条件、运行程序、承承办岗办岗位和位和责责任人、任人、办办理理时时限、相限、相对对人人权权力、投力、投诉举办诉举办途径和方式途径和方式6等等 6 项项内容。内容。附件附件 4： ：XXXXXX 股职权目录股职权目录序序 号号项项目名称目名称类别类别实实施依施依据据公开形公开形 式式公开范公开范 围围收收费费依依据和据和标标准准承承办办科室科室防控防控 类别类别1木材运输证核发行政许可办事指南社会森林资源管理 股A2林木采伐许可证核发行政许可办事指南社会森林资源管理 股A3滥伐林木、盗伐林木（按 主要案件性质分类填）行政执法森林 法、 森林法实施条例公告、听证行政相对人罚没收入森林 公安 局B4财务支配内部管 理会计法、内部财务管理规定政务公开栏、会议本单位不收费计财 股B7
