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1、调兵山市顶福科技有限公司新建调兵山市顶福科技有限公司新建 1000ta1000ta 磷酸三（异）磷酸三（异）丁酯项目可行性研究报告丁酯项目可行性研究报告调兵山市顶福科技有限公司新建 1000t/a 磷酸三（异）丁酯项目 可行性研究报告 1 总 论13.1 概述1.1.1 项目名称项目名称： 调兵山市顶福科技有限公司新建 1000t/a 磷酸三（异）丁酯项目委托单位：调兵山市顶福科技有限公司法定代表人：苏永新企业性质：私营股份有限公司项目性质及类型：新建、化工建设地点：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区可研报告编制单位: 辽宁永祺工程设计研究院1.1.2 承办单位概况调兵山市顶福科技有限公司是一家新成
2、立的私营股份有限公司，该公司预投资 2000 万元，在调兵山市工业园区南区新建生产磷酸三（异）丁酯企业，同时生产副产品磷酸三丁酯消泡剂、稀盐酸、氯化钠及氯化钙等。拟建厂区占地面积 131956 m2。该产品是天津市顶福化工总厂在产产品，由于天津城市扩建，该厂所在位置为大型立交桥建设用地，故需要迁出。在此基础上成立调兵山市顶福科技有限公司，采用天津市顶福化工总厂成熟的生产技术进行生产，结合原有市场销售渠道，不断拓展新的销售市场，前景十分广阔。1.1.3 编制依据、原则和指导思想1.1.3.1 编制依据中石化协产发（2006 年）76 号化工投资项目可行性研究报告编制办法发改投资 1325 号建设
3、项目经济评价方法与参数 （第二版）国家、行业和地方政府相关的法律、标准和行政法规项目承办单位提供的项目有关的资料调兵山市顶福科技有限公司与辽宁永祺工程设计研究院签订的合同和指导思想1.1.3.2 编制原则（1）严格执行国家基本建设的相关法律、法规和规范，项目建设必须符合国家产业政策，符合行业和地区规划，有利于增公司可待续发展，建设资源节约型和环境友好型社会。（2）在深入分析产品市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定原料路线、产品方案和生产规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。（3）在安全可靠的基础上，尽可能采用先进工艺技术，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行
4、费用、减少“三废”排放的目的。（4）严格执行国家关于安全生产、劳动保护和消防的有关法律、法规和规定，采取有效措施改善劳动条件，确保安全生产。（5）充分依托当地的各项有利建设条件，最大程度地发挥公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低产品的生产成本，使本项目获得较好的经济效益。（6）遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，各种排放物应符合国家和当地政府的有关环保标准和规定，使项目建设与生态环境协调发展。（7）以科学求实的态度、公正、客观、科学地反映拟建项目的实际情况，对于不落实的问题要如实反映，并提出解决措施或建议，最大限度地降低
5、项目生产成本，增强项目竞争力。（8）要实事求是地编制工程投资概算。1.1.4 项目背景近几年来，随着化学工业的发展，精细化工产品应用领域越来越广泛，中国确定今后五年化学工业发展重点在精细化工产品方面，精细化工、涂料、染料以及食品、饲料添加剂等也是“十五”期间的重点发展领域。21 世纪的中国化学工业，必须积极推进企业资产重组，尽快形成一批大型集团，才能适应提高市场竞争力的时代要求，才能顺应国际经济一体化发展的大趋势，保证我国化学工业持续、健康、稳定地发展。调兵山市顶福科技有限公司的主要产品有磷酸三（异）丁酯，该产品是天津市顶福化工总厂在产产品，由于天津城市扩建，该厂所在位置为大型立交桥建设用地，
6、故需要迁出。在此基础上成立调兵山市顶福科技有限公司，采用天津市顶福化工总厂成熟的工艺技术进行生产，结合原有市场销售渠道，不断拓展新的销售市场，前景十分广阔。在振兴辽宁老工业基地进程中，省委、省政府提出了建设“一个中心” ，培育“两大基地” ，发展“三大产业”的总体要求，把发展化工工业放到突出位置。“高起点快起步开局、高水平跨跃式发展”的总体部署，紧紧抓住振兴老工业基地和国家加强宏观调控的历史机遇，加快结构调整，深化企业改革，推进技术创新，加大对外开放，转变经济增长方式，推动全省化工行业的发展。调兵山市工业园区即为适应这一形式而建立起来的大型的工业园区之一，并已初步建立各种公用工程配套设施。调兵
7、山市顶福科技有限公司选择该地区作为新项目的建设具有得天独厚的条件。该项目的建立，添补了东北地区生产该精细化工产品的一项空白，给企业带来经济效益同时，为国家创造了税收，带动了地方经济的发展，解决了部分人员劳动就业，增加了铁岭地区化工实力，为振兴东北老工业基地做出一定贡献。1.1.5 报告研究的范围本报告的研究范围主要包括：1000t/a 磷酸三（异）丁酯装置及配套的公用工程和辅助生产设施等。1.1.5.1 研究的主要过程 准备工作：收集有关资料包括产品市场、工艺技术、厂址情况、原材料供应等资料，对有关现场进行实地考察、摸清第一手资料，为下一步论证做好准备。 分析整理资料：对项目的技术、工程、环保
8、、安全和经济逐项选比，多方案论证。在充分论证的基础上，对项目建设的可行性作出客观、公正的评价结论。1.1.5.2 研究的具体项目市场主要产品原有市场分析、目标市场分析、竞争力分析等。工艺装置公用工程总图运输、给、排水、供配电装置及生产装置等。辅助生产设施环境保护、消防、维修等。投资估算及财务分析项目投资估算、资金筹措、产品成本和费用估算、财务分析、不确定性分析等。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点铁岭市调兵山工业园区南区1.2.2 建设规模与目标1.2.2.1 建设规模主要产品：磷酸三（异）丁酯： 1000t/a副 产 品：磷酸三丁酯消泡剂： 100t/a稀盐酸： 100t/a氯化钠： 10
9、0t/a氯化钙： 100t/a1.2.2.2 主要目标产品生产、软硬件及生产工艺全部达到先进水平。清洁生产、降低消耗、追求最大效益、在生产中三废达标排放。1.2.3 主要建设条件市场条件本项目所生产的磷酸三（异）丁酯系列产品为原天津顶福化工厂在产产品，该产品均在国内生产，不进口，国内生产厂家很少，天津顶福化工厂具有国内最大、最先进的生产线，因此原厂占有 80%的销售市场由本新建工厂供给，加之核工业部已认定原天津顶福化工厂为全国唯一符合其要求的生产厂，因此，该项目的产品市场条件成熟、有保障。技术条件本项目所采用先进的技术及设备，为国内领先水平，无论从先进性和可靠性方面均能满足项目的产品方案。另外
10、，企业拥有一批技术骨干力量，具备一定的创新能力，同时依托原有企业大批技术熟练的工人，可以满足项目进入营运期时的要求，本项目的技术条件成熟、可靠。资源条件我省是老工业基地，化工产品的生产和销售在全国市场占有较大份额，尤其是各市工业园区的规划和招商引资政策的实行，使更多的化学工业振兴和崛起，给原料的供应和产品的销售带来了方便，以就地取材原则，节约成本。厂址的地理优势 本项目厂址选在调兵山工业园区南区，该园区是省级重点工业园区，具有良好的工业基础。调兵山市是辽宁省铁岭市所辖的县级市。东与铁岭县为邻，北与昌图县相连，西与法库县接壤。该园区在新梨公路一侧，园区周边公路、铁路四通八达。加之该工业园区现已完
11、成了基础设施建设，电力、供水、供气区内道路已修建完成。劳动力资源新建项目的主要管理和技术人员来自天津市顶福化工总厂，其他职工由当地劳动力市场骋请，由于原有职工技术娴熟，生产及管理经验丰富，占绝大多数，因此，对部分外骋人员进行培训即可。资金条件本项目总投资 2000 万元人民币，公司实行股份制，资金由各参股人投入，无需贷款，资金压力较小。当地的软环境建设该项目选址为调兵山市工业园区南区，调兵山市地处辽宁省北部，自 1982年建市以来，相继被评为年城镇居民人均可支配收入 8800 元，农民人均纯收入4180 元。调兵山地处个典型的资源型城市之一，享受国家振兴东北老工业基地资源型城市经济转型及辽宁省
12、委、省政府开发辽西北政策支持，为调兵山经济快速、持续、健康发展提供了难得的机遇。另外在城建交通、市政、给排水、电力、通讯等方面都为该项目的建设提供了相当的便利条件，电力：拥有三条1 万伏的供电线路及其它附属供电线路，日供电能力 20000KVA，同时根据项目所需电量增加变电能力，保证电力供应。5000 条通讯线路，可按企业需要申请安装电传、传真、DDN 等快速通讯工具。因此，该项目建成后，对于促进工业园区的建设，特别是推进工业园区的经济发展，必将起到积极的推动作用，同时将推动城建、交通运输及城市文明等方面的发展进程。1.2.4 研究结论（1）生产所用的主要原料多数来自辽宁地区，部分来自吉化等周
13、边地区，降低原料运输成本，使产品效益提高。（2）采用当前先进的生产技术及设备，加工工艺成熟可靠。（3）产品国内外需求市场广阔，销售量具有明显的发展前景。（4）本项目从财务分析上是可行的，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。1.2.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表 表 1-1序号项目名称规 格单 位设计指标备 注1生产规模磷酸三（异）丁酯1000t/a1.2磷酸三丁酯消泡剂100t/a稀盐酸100t/a氯化钠100t/a氯化钙：100t/a2产品方案t/a磷酸三（异）丁酯1000t/a2.2磷酸三丁酯消泡剂100t/a稀盐酸100t/a氯化钠100t/a氯化钙100t/a6主要原材料消
14、耗6.1正丁醇800t/a6.2异丁醇800t/a6.3三氯氧磷700t/a6.4氢氧化钠600t/a7公用系统消耗7.1新鲜水m3/a14.4 万7.2电kwh/a180 万8建筑面积及厂区占地面积8.1总建筑面积m2223358.2厂区占地面积m2131569年运输量9.1运入t/a34009.2运出t/a160010项目总投资万元200010.1固定资产投资万元180010.2流动资金万元20011财务评价指标11.1年平均销售收入万元503011.2年平均所得税万元345.6411.3年平均税后利润万元701.3611.4年平均总成本费用万元312511.5年平均利润总额万元1047.
15、4111.6年平均销售税金及附加万元858.5911.7投资利润率35.0611.8投资利税率17.2811.9全部投资回收期年385税后11.10盈亏平衡点%65.042 市场预测2.1 产品介绍磷酸三丁酯是一种无色、无味粘稠液体，用作金属络合物的萃取剂，硝酸纤维素、醋酸纤维素、氯化橡胶和聚氯乙烯的增塑剂，涂料、油墨和粘合剂的溶剂，也用作热交换介质。磷酸三异丁酯是一种无色、无味粘稠液体，主要用作消泡剂、渗透剂,应用于建筑材料、印染等方面。其它副产品：磷酸三丁酯消泡剂广泛应用于纺织印染浆料、化学反应、石油工业、金属加工液、生物发酵、水处理等行业。稀盐酸是酸性腐蚀品，是一种重要的化工原料，广泛应
16、用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。氯化钠有工业用和食用，本生产副产品为工业用盐，主要用来制造氯气、氢气、盐酸、氢氧化钠、氯酸盐、次氯酸盐、漂白粉、金属钠等。氯化钙主要用作干燥剂、凝析剂、制冷剂，广泛用于冷冻、建筑防冻、橡胶、石油等工业。2.2 市场分析2.2.1 国内市场分析从产品的供求关系上看，由于产品应用领域广泛，尤其是有色金属的萃取，如铀的萃取（铀主要用于核电站的核原料） ，随着核工业的发展，需求量也不断增加；另外，石油、化工、涂料等行业的发展，对该产品的需求空间日益加大，该产品目前还没有替代品。目前看，国内只有两家大型生产厂，分别是天津顶福化工总厂和无锡市振湖化工有限公司，天津顶福化工总厂已停产，无锡市振湖化工有限公司也可能从太湖迁出或停产。国内市场出现了供不应求的局面。由于该产品是由原天津顶福化工总厂生产，该厂是国内最大、最先进的生产线，所
