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1、文件编号AQ-HSF-01版本/次A1制订部门制修订日期2016/01/08品管部环境管理物质管控手册环境管理物质管控手册页 次1/8环境管理物质管控手册环境管理物质管控手册受受 控控 状状 态：态： 文文 件件 编编 号：号： AQ-HSF-01AQ-HSF-01 分分 发发 号：号： 生生 效效 日日 期：期： 2016.01.082016.01.08 编制：编制： 审核：审核： 批准：批准：文件编号AQ-HSF-01版本/次A1制订部门制修订日期2016/01/08品管部环境管理物质管控手册环境管理物质管控手册页 次2/81 1、目的、目的通过建立、实施和保持环境管理物质管控体系，预防环
2、境管理物质在生产通过建立、实施和保持环境管理物质管控体系，预防环境管理物质在生产 用物料、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。用物料、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。2 2、适用范围、适用范围适用于本公司内对环境管理物质的管理和控制，确保提供满足相关法规适用于本公司内对环境管理物质的管理和控制，确保提供满足相关法规 （WEEE&ROHSWEEE&ROHS、REACHREACH、PAHSPAHS 要求等）要求等） 、顾客及相关方要求的产品。、顾客及相关方要求的产品。3 3、定义、定义有害物质（有害物质（HSHS）：泛指任何物质列表于）：泛指任何物质列表于 WEEE&ROHSW
3、EEE&ROHS、REACHREACH、PAHSPAHS 要求要求 等，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与等，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质限制物质”互换互换 使用。使用。无有害物质（无有害物质（HSFHSF）：泛指减少或消除列表于）：泛指减少或消除列表于 WEEE&ROHSWEEE&ROHS、REACHREACH、PAHSPAHS 要求等，以及其它适用的标准或法律法规。要求等，以及其它适用的标准或法律法规。限制物质（限制物质（RestrictedRestricted SubstanceSubstance）: :泛指任何物质列表于泛指任何物质列表于 WEEE&ROHS
4、WEEE&ROHS、REACHREACH、PAHSPAHS 要求等，以及任何顾客所额外要求禁止使用要求等，以及任何顾客所额外要求禁止使用 的，且可与的，且可与“有害物质有害物质”互换使用。互换使用。4 4、职责、职责 4.14.1 业务部负责与客户沟通，识别客户环境管理物质要求信息，提出相关资料，业务部负责与客户沟通，识别客户环境管理物质要求信息，提出相关资料， 传达相关部门。传达相关部门。 4.24.2 工程部负责工程部负责根据已识别的顾客对环境管理物质的要求根据已识别的顾客对环境管理物质的要求，开发新产品及旧产，开发新产品及旧产 品的改进时依照品的改进时依照环境管理物质要求进行配方工艺开发
5、，环境管理物质要求进行配方工艺开发，编制环境管理物质管控编制环境管理物质管控 标准文件。标准文件。 4.34.3 品管部负责对采购材料、生产过程进行检验或监控，监督有害物质的使用品管部负责对采购材料、生产过程进行检验或监控，监督有害物质的使用 及检查各种相关的及检查各种相关的 HSFHSF 标识；参与负责产品环境管理物质方面的定期外测工作。标识；参与负责产品环境管理物质方面的定期外测工作。4.44.4 采购部负责对供货商进采购部负责对供货商进环保倡导环保倡导, , 环境管理物质合格供货商的开发及管环境管理物质合格供货商的开发及管 理，订购符合环境管理物质管控标准要求之物料。理，订购符合环境管理
6、物质管控标准要求之物料。4.54.5 生产部负责生产过程中，按照环境管理物质管控要求，执行相关操作规程生产部负责生产过程中，按照环境管理物质管控要求，执行相关操作规程 和标准的规定，做好各流程的标识和追溯，防止污染及非和标准的规定，做好各流程的标识和追溯，防止污染及非 HSFHSF 料件混入。料件混入。4.64.6 仓库负责负责对环境管理物质物料及时和正确接收、入库、发放，做好环仓库负责负责对环境管理物质物料及时和正确接收、入库、发放，做好环 境管理物质材料、环境管理物质产品专区存放管理和标识。境管理物质材料、环境管理物质产品专区存放管理和标识。4.74.7 管理部负责环境管理物质方面的宣导，
7、以及相关教育训练活动开展。管理部负责环境管理物质方面的宣导，以及相关教育训练活动开展。文件编号AQ-HSF-01版本/次A1制订部门制修订日期2016/01/08品管部环境管理物质管控手册环境管理物质管控手册页 次3/85 5、内容、内容5.15.1 环境管理物质的识别与确定环境管理物质的识别与确定5.1.15.1.1 业务部接到顾客新产品的开发要求时，应识别并确定顾客要求的产品环业务部接到顾客新产品的开发要求时，应识别并确定顾客要求的产品环 境管理物质要求及相关环境法规的要求，组织相关部门可行性评估，并把顾客境管理物质要求及相关环境法规的要求，组织相关部门可行性评估，并把顾客 要求传达相关部
8、门。要求传达相关部门。5.1.25.1.2 对产品要求进行评审时，业务部应组织工程部、品管部、生产部、采购、对产品要求进行评审时，业务部应组织工程部、品管部、生产部、采购、 等部门进行评审，并对产品中使用的环境管理物质和生产中可能的环境管理物等部门进行评审，并对产品中使用的环境管理物质和生产中可能的环境管理物 质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。5.1.35.1.3 工程部根据公司已识别的环境管理物质，制定工程部根据公司已识别的环境管理物质，制定“环境管理物质管控标准环境管理物质管控标准” ， 若法律法规有变动或客户有其他环境
9、管理物质要求，实时更新环境管理物质清若法律法规有变动或客户有其他环境管理物质要求，实时更新环境管理物质清 单，并发行给相关部门。单，并发行给相关部门。5.1.45.1.4 仓库、配料、密炼、开炼、成型、修边、全检、包装等各生产使用管理仓库、配料、密炼、开炼、成型、修边、全检、包装等各生产使用管理 部门，必须做好部门，必须做好环境管理物质环境管理物质材料、半成品、成品的标识，并保持标识的完好材料、半成品、成品的标识，并保持标识的完好 及可追溯性记录，标识不明或无标识的物料用于及可追溯性记录，标识不明或无标识的物料用于环境管理环境管理物质要求的产品生产。物质要求的产品生产。5.1.55.1.5 所
10、有原材料、零部件必须有对应的批次号、生产日前、规格、供应商等所有原材料、零部件必须有对应的批次号、生产日前、规格、供应商等 可追溯性记录和标识，各相关部门必须保持记录及标识的完好。根据批次号、可追溯性记录和标识，各相关部门必须保持记录及标识的完好。根据批次号、 规格或生产日前等信息能方便的找到污染的可能及材料来源。规格或生产日前等信息能方便的找到污染的可能及材料来源。5.25.2 设计控制设计控制5.2.15.2.1 工程部制定工程部制定“环境管理物质管控标准环境管理物质管控标准” ，并根据顾客对环境管理物质的，并根据顾客对环境管理物质的 要求对其适时的更新和完善，批准后经文控正式下发相关部门
11、执行。要求对其适时的更新和完善，批准后经文控正式下发相关部门执行。5.2.25.2.2 工程部根据已识别的顾客对环境管理物质的要求，选择符合规定环保要工程部根据已识别的顾客对环境管理物质的要求，选择符合规定环保要 求的原材料及辅助材料。求的原材料及辅助材料。5.2.35.2.3 设计开发时，要求在技术文件及技术图纸的设计上要注明是否符合含有设计开发时，要求在技术文件及技术图纸的设计上要注明是否符合含有 害物质的控制要求。在进行设计评审时，应增加有关有害物质的符合性情况。害物质的控制要求。在进行设计评审时，应增加有关有害物质的符合性情况。5.2.45.2.4 新品确认时，新品确认时，工程部根据顾
12、客对环境管理物质的要求安排测试或验证，工程部根据顾客对环境管理物质的要求安排测试或验证， 必要时，委托第三方机构测试必要时，委托第三方机构测试。5.35.3 变更管理变更管理5.3.15.3.1 供方原材料规格、生产工艺等变更及供应商的上游供应商变更需要重新供方原材料规格、生产工艺等变更及供应商的上游供应商变更需要重新 确认时，实施前，必须向我公司提出变更申请，提交变更后的环境管理物质测确认时，实施前，必须向我公司提出变更申请，提交变更后的环境管理物质测 试报告和记录，经我公司批准后方可实施。变更批准后规格书、图样、工艺指试报告和记录，经我公司批准后方可实施。变更批准后规格书、图样、工艺指文件
13、编号AQ-HSF-01版本/次A1制订部门制修订日期2016/01/08品管部环境管理物质管控手册环境管理物质管控手册页 次4/8导文件等相关文件同时作相应更改。导文件等相关文件同时作相应更改。5.3.25.3.2 公司产品配方、工艺、原材料、辅助材料或生产场所变更时，工程部根公司产品配方、工艺、原材料、辅助材料或生产场所变更时，工程部根 据顾客对环境管理物质的要求安排测试或验证，必要时，委托第三方机构测试据顾客对环境管理物质的要求安排测试或验证，必要时，委托第三方机构测试。 经内部评审，采用相同材料、相同配方的多系列产品可以只检测其中一个规格。经内部评审，采用相同材料、相同配方的多系列产品可
14、以只检测其中一个规格。5.3.35.3.3 提供符合环境管理物质要求的验证结果及记录，经过业务部、工程部、提供符合环境管理物质要求的验证结果及记录，经过业务部、工程部、 品管部等相关部门审查；当产品变更影响到环境管理物质要求时，根据与顾客品管部等相关部门审查；当产品变更影响到环境管理物质要求时，根据与顾客 的计划或合同，须征得顾客同意才能实施。的计划或合同，须征得顾客同意才能实施。5.3.45.3.4 变更前后的产品、原材料、辅助材料对生产有要求时，应作好标识并变更前后的产品、原材料、辅助材料对生产有要求时，应作好标识并 分区存放，以防止混用。分区存放，以防止混用。 5.45.4 供方控制供方
15、控制5.4.15.4.1 需要开发新供方或新物料时，则采购提出申请并提供待开发对象，工程需要开发新供方或新物料时，则采购提出申请并提供待开发对象，工程 部及品管部参与新供方或新物料开发工作，对部及品管部参与新供方或新物料开发工作，对环境管理物质环境管理物质原则上要求供应商原则上要求供应商 自行送权威机构检测。自行送权威机构检测。5.4.25.4.2 供方自行委托有资质的检测机构进行检测的，需同时提供其检测报告，供方自行委托有资质的检测机构进行检测的，需同时提供其检测报告， 供方委托我公司检测的，由采购负责同物料供方签订相应的委托检测的供方声供方委托我公司检测的，由采购负责同物料供方签订相应的委托检测的供方声 明，并由供方填写委托检测的供方申请表，并负责提供检测样件及物料的同质明，并由供方填写委托检测的供方申请表，并负责提供检测样件及物料的同质 材料组成，由我司负责送检，检测费用由供方承担。由采购负责提供一份正式材料组成，由我司负责送检，检测费用由供方承担。由采购负责提供一份正式 检测报告给供方。检测报告给供方。5.4.35.4.3 样件送检原则：同一厂家采用相同材料、相同工艺物料的多系列产品可样件送检原则：同一厂家采用相同材料、相同工艺物料的多系列产品可 以只检测其中一个规格，但供方对提供合格报告的样件与供货的一致性负责。以只检测其中
