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1、文件编号文件编号版本号版本号*综合厂综合厂产品溯源控制程序产品溯源控制程序页页 次次制制 定定批批 准准生效日期生效日期2008.03.181.1.目的：目的：对物料、产品、加工过程进行适当的标识和记录，确保在原料贮存、生产过程中、为顾客提供商品和服务时不被混淆，品质状态都能获标识与追溯。2.2.范围范围适用于本公司所有物料、成品、服务、设备的标识和记录。3.3.职责职责3.1 技术发展部负责建立原料和产品的标识和记录方法以及产品的追溯方法。3.2 生产部负责产品标识的识别和生产过程的记录。3.3 仓管员负责按产品标识进行产品的分类和定点定位管理以及产品出货的记录。3.4 销售部负责产品运输途
2、中标识的完整性及产品销售区域的记录。4.4.定义定义4.1 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。注 1：当考虑产品时，可追溯性可涉及到：原辅材料来源；加工过程的历史；产品交付后的分布和场所。5.5.作业内容作业内容5.1 产品标识控制5.1.1 原料标识：5.1.1.1 原料仓管员必须对供应商每一批来料进行登记（“进料单” ）和标识。登记的内容包括：供应商（或编码） 、本年度来货批次、日期、品名、等级规格及数量；并对该次来料挂上标识卡，同时根据来料先后顺序安排摆放位置。标识卡内容如下：原料标识卡品名略供应商及批次1A001S01-0101-1收货日期略收货数量略等级规格A
3、标识人略文件编号文件编号版本号版本号*综合厂综合厂产品溯源控制程序产品溯源控制程序页页 次次制制 定定批批 准准生效日期生效日期2008.03.18文件编号文件编号版本号版本号*综合厂综合厂产品溯源控制程序产品溯源控制程序页页 次次说明：1、 “S01”指供应商编码， “0101”指来料日期2、 “A”指等级代码，为最好产品，依次有“B、C、D”3、 “1A”指产品型号， “1”指当日来料批次5.1.1.2 仓管员向车间发送每批原料时，车间必须如实填写“领料单” ，特别注意供应商编码和批次代码要与标识卡要一致。并且每次发料前将此供应商编码及批次代码交给生产部车间组长。5.1.2 半成品标识：5
4、1.2.1 生产部车间组长必须向仓管员了解当天发出的原料供应商编码和批次代码，登记于“生产流转记录”中，并以公告的形式公布出来，让各单位操作人员都清楚；5.1.2.2 对当天生产完工的半成品的每一个卡板挂上标识卡，特别注意标识卡上的生产批次要与生产控制表供应商编码和批次代码一致。标识内容如下：半成品标识卡品名略生产日期略生产批次03-02-02（1A001S01-0101-1）等级规格A数量略标识人略说明：1、 “03-02-02”是指半成品生产完工日期， 2、 “A”指等级代码，为最好产品，依次有“B、C、D”3、 “1A001S01-0101-1”同原料标识卡5.1.3 成品仓产品标识：5
5、.1.3.1 本公司所有产品外包装均为纸箱，所以当天包装完工的产品的外包装纸箱上需有品名、数量、检验合格、生产批号（本公司每一种产品的生产均只有一条生产线，故规定以每一产品每天的生产量为一批次，以当天的生产日期为批号）等标识；5.1.3.2 进入成品仓的产品根据包装成品标识卡重新填制“成品标识卡”并挂于每一卡板上，“成品标识卡”标识内容如下：成品标识卡5.1.3.3 成品入库时仓管员应根据以上内容填写“成品入库单” ，质检员根据以上内容填写“成品入库检验记录” ；制制 定定批批 准准生效日期生效日期2008.03.18文件编号文件编号*综合厂综合厂 版本号版本号品名略生产批号03-02-03等
6、级规格A 数量略标识人略5.13.4 成品出库时仓管员应根据以上内容填写“成品出库登记表” ，质检员根据以上内容填写“出货检验报告” ；5.1.3.5 成品出库时仓管员还应根据以上内容和送货单填写“成品出库登记表”中“产品去向”栏。5.1.4 不合格品由检验人员当场挂上标识卡，标识卡内容如下： 不合格品标识卡品名检验日期生产批次规格数量检验员5.2 产品质量安全追溯程序5.2.1 如果成品销售后发生特大安全及品质问题的，应当按照下述质量追溯程序分析原因并及时回收产品。 5.2.2 追溯程序如下图产品溯源控制程序产品溯源控制程序页页 次次制制 定定批批 准准生效日期生效日期2008.03.186 表单 成品出库登记表 生产流转记录 领料单原、辅料进料单 原料检验记录 辅料检验记录 账本加工车间领料单 生产流转记录包装车间生产流转记录成品仓 成品入库单 成品入库检验记录 账本成品出货出货检验报告 成品出库登记表 送货单 账本客 户 送货单
