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1、1方山县北大山养殖有限公司标准化养殖建设项目可行性研究报告2013 年 4 月2目 录第一章 总 论1.1 项目提出背景1.2 项目经济及社会必要性评价1.3 项目经济、技术、管理可行性分析第二章 项目产品及市场需求分析2.1 市场前景分析2.2 牛肉市场需求第三章 项目建设地选择及主要工程设计3.1 项目建设地及条件评价3.2 项目建设主要工程设计第四章 项目建设内容及规模第五章 项目建设期及分期实施计划第六章 项目投资概算及资金筹措6.1 投资概算6.2 资金筹措第七章 环境保护与安全第八章 项目实施组织与管理第九章 结论3第一章 总 论1.1 项目提出的背景方山县北大山养殖有限公司位于山
2、西省方山县马坊镇赤坚岭村，紧靠 209 国道，交通便利。该村共有耕地 6570 亩，林草地 3500 亩，主要收入来源是养殖、种植。在当地政府的大力支持下，充分利用当地的资源优势，购买当地荒山坡种草 600 亩开展优种肉牛养殖，牧草丰富，有良好的饲养条件和防动物疫病屏障。目前公司拥有 5000 平方米养殖场一个，养殖肉牛 300 头，小尾寒羊 700 头。公司利用优越的自然条件和便利的交通优势，面向市场，引进优质肉牛品种，扩大养殖规模，形成产销结合的市场机制，具有重要的社会经济效应。1.2 项目经济及社会必要性评价随着我国经济的持续发展，畜产品的消费需求还将继续增加，国内市场具有较大的消费潜力
3、，与此同时，随着人们对食品安全意识的增强，人们对畜产品质量的要求也越来越高，传统的一家一户饲养模式在畜产品质量和数量上已不能适应市场的需要，规模化养殖成为畜牧业发展的必然趋势。为此，大力发展畜牧业是加速我公司产业结构调整的需要，畜牧产业化建设是实现粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代农业转变。建立以4现代畜牧科技进行生产的畜牧产业化道路建设是我公司畜牧业产品适应竞争的必然趋势。1.3 项目经济、技术、管理可行性分析1、该项目可行性研究的依据是根据国家关于农业经营性投资项目管理办法的有关规定指出的，符合国家产业政策。2、资源优化配置的客观需要提出开发养殖业的因素是其独特的资源和条
4、件优势，具有丰富的饲草、饲料资源，发展养殖业得天独厚的资源优势。3、农村致富奔小康的需要发展养殖业是农民致富奔小康的有效途径。养牛羊风险小，投入少，收益高。由企业带动农户，将会大大提高农民养殖的积极性。养殖业还能带动相关产业的发展，既可以拓宽农村地方财税，同时加快新农村建设的步伐。4.提高人民生活水平的需要人们的膳食结构以碳水化合物为主，蛋白质尤其是动物蛋白偏少，影响了人们体质的增强，若系统开发肉牛、羊肉的深加工提供优质化、多样化、高档化的牛羊肉绿色食品，有利于优化膳食结构，提高人民的生活水平。5、促进生态农业良性循环发 展的需要。5从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，以技术处理后养牛羊，通过其
5、生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与其它利用方式相比，更具合理性和高效性。此外，通过养牛羊过腹还田，增加土壤有机质含量，形成“牛羊多肥多粮多秸秆多牛羊多”的良性循环，能减轻畜牧业依赖的负担。发展牛羊养殖，对保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。6.实现我县畜牧业发展战略变化的需要。目前，我国畜牧业产值接近农业总产值的 50%，但是畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链条不长。据国内外农业发达地区成功的经验证明，当畜牧业形成产业化后，使其与种植业产值之比为 1：1 左右时，农业产业才能达到结构最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要求
6、畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从粗放型向集约型转变，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活流通和贸易多元化转变。通过系列的开拨牛羊养殖基地，引导千家万户农民进入日益发展的市场，提高组织化程度，推进生产经营规模化发展，实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动畜牧业向高产优质高效发展。6第二章 项目产品及市场需求分析随着改革开放的不断深入，市场经济的不断发展，人民物质生活水平的不断提高 ，膳食结构不断发展变化，对肉、蛋、奶的需求量将越来越大，每年将以 20的速度递增。牛羊肉及其制品在肉食结构中的比例逐步加大，需求量逐步增加。我国每年从国外进口牛羊肉大
7、约 30万吨，需要花费大量外汇，可见国内市场前景十分看好。在北京、上海等地区作为国家金融和旅游城市，人口众多，每天的人口流量就达300500 万人次，而周边城市又无大规模的养牛基地和加工厂，牛肉需求量更大，引育杂交后西门塔尔牛以肉质细嫩、味道鲜美，营养丰富，享有较高的声誉，是国家重点推广品种之一。特别是西部大开发的实施，中原西部油田的开发，其产品将由国内市场转向国际市场，市场更加广阔，可见该项目的实施，将会填补这一国内市场的空缺。通过项目的示范和推广，可建立一批育肥场，将可提高牛羊的出肉量和肉产品质量，提高肉类的饲养效益，据调查经育肥（60 天）后一头牛可多产肉 30kg 以上，直接经济效益
8、500 元以上。因此通过项目的建设和推广可促进山西养殖产业化 的发展。7第三章 项目建设地选择及主要工程设计3.1 项目建设地及条件评价项目实施地在方山县马坊镇赤坚岭村，交通方便，距县城 40 公里，紧靠 209 国道。3.1.1 资源条件：可开发利用用于牛羊养殖的草场面积 600 多亩,土质为壤土，保水、保肥性能较好。3.1.2 气候条件：年平均气温 16.8-16.9,年平均降雨量 1200mm,无霜期 270 天,适宜各种农作物和家畜的生长繁殖。3.1.3 交通条件：距离县城 40 公里，交通条件较为便利，有利于产品的运输。3.1.4 电力通讯：通过变压器输电，移动通讯已覆盖。3.2 项
9、目建设主要工程设计3.2.1 项目目标:用一年左右的时间完成项目的基础设施建设，并投入种蓄调购，后半年开始良种扩繁，到第二年实现年出栏商品肉牛 200 多头，首批引进种羊 300 多只，通过滚动发展，争取到 2015 年羊群存栏数扩大到 3000 只的规模，并逐步建立起一套完善的产销服务运行机制。3.2.2 技术措施：引进西门塔尔优质肉牛进行繁育养殖，依托现有养殖设施，对肉牛育肥综合技术进行示范，并对公司员工进行技术培训；对农户进行肉牛育肥综合技术应用和推广。 “优质商品肉牛繁育技术”紧紧围绕提高肉牛养殖效益这个中心，综合应用了品种、杂交、缩短产8犊间隔、玉米秸秆微贮、高效添加剂、暖棚育肥、直
10、线育肥、防疫驱虫并加大了兽医防疫物资等技术，充分发挥了技术的组装效应。通过同期排卵、人工冷配等技术措施改良本地牛，提高本地牛的生产性能和产品质量，综合应用科学化，规范化的舍饲养殖技术，提高饲草报酬，缩短饲养周期，特别是肉牛育肥可以实现商品肉牛的工厂化养殖，通过舍饲圈养和饲草的开发利用，有利于生态环境的修复和水土保持。3.2.3 项目建设内容：占地 50 亩，基础设施建设包括标准化牛羊舍、干草棚、青贮窑洞、兽医室、消毒池、堆粪场、办公用房等，总面积占800。人工种植玉米 300 亩，引进西门塔尔公牛 5 头，母牛 60 头，冷冻精液 2000 粒；小尾寒羊种公羊 20 头，母羊 200 头。购进
11、配套设备器械 6 台。水、电、路三通，地基平整，挖水塘、打水井各一口。 第四章 项目投资概算及资金筹措4.1 投资概算 125.7 万。4.1.1 基础设施建设 65 万元4.1.1.1 标准化牛羊舍 434 平方米600 元/ 26.04 万元4.1.1.2 干草棚 264 平方米240 元/ 6.336 万元4.1.1.3 兽医室 62 平方米600 元/ 3.72 万元4.1.1.4 青贮窖 1080 平方米（3 个）180 元/ 19.44 万元 4.1.1.5 消毒池 4650 元/ 0.12 万元4.1.1.6 堆粪场 58480 元/ 1.28 万元4.1.1.7 修缮现有闲置窑
12、洞 7 万元4.1.2 人工种植玉米 300 亩250 元/亩 7.5 万元94.1.3 引种投资 万元4.1.3 .1 引进人工冷冻精液 1000 粒20 2 万元4.1.3 .1 西门塔尔公牛 5 头10887 5.45 万元4.1.3 .2 西门塔尔后备母牛 60 头1860 9.3 万元4.1.3 .3 小尾寒羊种公羊 20 头2050 4.1 万元4.1.3 .4 小尾寒羊后备母羊 200 头650 13 万元 4.1.4 设备器械总采购 6 台，预计投资 9.09 万元4.1.4.1 玉米秆草机 1 台 2.7 万元 4.1.4.2 立式混合饲料机 1 台 1.8 万元 4.1.4
13、.2 型草机 1 台 1.2 万元 4.1.4.2 多功能粉碎机 1 台 1.34 万元 4.1.4.3 兽医诊疗器械 1 台 1.35 万元 4.1.4.4 人工受精器械 1 台 0.7 万元 4.1.5 养殖场机构、制度、档案建设 1 万元4.2 资金筹措项目投资概算 125.7 万元。用于基础设施建设、牧草种植、种畜购入、设备机械采购和养殖场机构制度建设等。其中公司自筹资金 55 万元，申请资助 70 万元。第五章 项目组织与管理1、企业组织机构（一）企业组织机构图本项目管理机构本着精干、高效、合理的原则进行设置，项目法人10组织机构组成见图 5-1。（二）项目法人的主要管理职责项目法人
14、对项目的立项、筹资、建设和生产经营，以及保值增值的全过程负责，并承担投资风险。1、负责筹集建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作。2、按照国家有关规定，审查或审定工程设计、概算、集资计划和用款计划。3、负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。要对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位。4、审定项目年度和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定归还贷款和其它债务的数额，审定利润分配方案。5、建立建设情况报告制度，定期向主管部门报送项目建设情况。项目法人（总 经 理）副总经理 副总经理财 务 室原 料 部技 术 部销 售 部生 产 部办 公
15、 室项 目 部116、项目投产前，要组织运行管理班子，培训管理人员，做好各环节生产准备工作。7、项目按批准的设计文件内容建成后，要及时组织验收和办理竣工决算。二、劳动定员建设期结束后，根据本项目经营期的工作性质，裁减组织管理机构，仅保留总经理、财务室、技术部、生产部，根据机构的的设置分别测算工作量，按照各个环节的职位测算定员，劳动定员为 40 人，管理人员 5 人、专业技术人员 5 人、销售人员 5 人，固定工人 25 人。根据生产和销售的实际情况可雇佣临时工人。三、经营管理措施（1）工程管理：严把工程质量关，执行工程预算、决算及资金审计制度。遵守建筑安装安全操作规范，实施责任追究制，确保工程顺利完成。（2）财务管理：按照国家企业财务制度，严格执行农业综合开发资金与项目管理办法 ，财政资金实行专款专用、专人负责、专户存储、专帐核算，资金封闭运行。资金使用、报帐严格执行财政资金县
