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1、安全安全标标准化不符合准化不符合项项整改整改说说明明1、基层生产班组、作业岗位的安全生产责任制落实未到位。整改说明：公司每年与各位员工签订了安全责任书，2008 年公司将完善安全考核细则，每月加大对基层生产班组、作业岗位的安全责任制内容的考核力度。2、部分管理部门、作业人员对企业的安全生产方针、目标了解落实不够。整改说明：公司已制定了安全生产方针与目标，编制了安全手册，告知每一位员工，公司以后还将在宣传栏对安全生产方针与目标进行宣解。3、生产、技术等部门的安全职责分配不足。整改说明：公司每年与各部门签订安全责任书，对各部门的安全责任与目标都进行了分解。08 年公司专职安全管理人员将脱离生产部，
2、直接服务于公司，对各部门安全工作进行监管。4、供应、财务、行政未见本部门年度安全工作规划或计划。整改说明：供应、财务、行政年度安全工作规划与计划包含在安全责任书内，08 年公司将要求供应、财务、行政等部门制定本部门年度安全工作规划。5、风险评价的范围未包括企业全部风险控制内容。整改说明：07 年公司风险评价着重生产各工艺装置的评价，08 年将逐步建立各方面内容的风险评价。6、未见重大风险记录及控制措施。整改说明：重大风险记录及控制措施在评价报告中，部分改进措施及控制措施未能全部实施到位，08 年将继续落实相关控制措施。7、未见风险信息更新材料。整改说明：因风险管理 07 年公司刚起步开始做，因
3、此未有这方面的更新材料。以后公司将根据实际情况进行更新。8、安全生产规章制度中缺少作业通道规范、灌装作业的分工制度、承租储罐、 管道的安全责任认定等内容。整改说明：08 年公司将把上述规章制度添加到公司安全生产规章制度之中。承租储罐、管道的安全责任认定与供应商将重新明确。9、现场未见职业危害检测结果告知内容整改说明：公司每年对作业场所都进行职业危害检测，检测结果将在公司公告栏进行张贴一段时间。10、甲醛装车溢出事故调查处理中“四不放过”原则未体现整改说明：公司当时已对当事人进行了扣除奖金处理，并向全公司进行了通报，各部门与车间都进行了学习。并对装车进行了技术改造，添加了流量计，营销部门加强了这
4、方面的管理。11、多聚车间管道、阀门泄漏点多处。整改说明：多聚车间现对管道（主要是蒸汽冷凝水）、阀门泄漏地方进行了更换处理。12、未见甲醇管道进厂段安全管理制度内容。整改说明：甲醇管道进出物料管理由营销部和生产部甲醛车间共同负责，甲醛车间制定了甲醇收料安全管理程序。确保甲醇管道的安全运行。13、甲醛车间缺少安全警示标志和危害告知牌。整改说明：甲醛车间现已增加了相关的安全警示标志和危害告知牌。14、营销部：采购的危险化学品未向供货商索取安全技术说明书。整改说明：08 年开始已要求营销部采购的危险化学品向供货商索取安全技术说明书。15、生产部：压力管道的检维修中焊缝未进行探伤检测。整改说明：压力管
5、道的检维修目前由公司维修组人员进行，普通焊缝暂未进行探伤检测，压力容器已由南通市锅检所定期进行探伤检测。16、未见关键装置、重点部位档案，且无相应的应急预案。整改说明：公司 07 年已初步开始建立关键装置、重点部位的档案，并开始编制相应的应急预案。08 年将逐步进行完善。17、实际重大危险源与评价报告中所列重大危险源数量不符。整改说明：07 年公司新建了一处重大危险源项目，并对南北罐区进行了分开。所以出现了数量不符合，以后重大危险源评价报告将进行重新更正。18、法律法规未做符合性评价，而且未及时更新。整改说明：08 年公司安全部门已准备将法律法规做符合性评价，并及时进行更新。19、风险控制管理
6、仅对氯甲烷作风险评价未覆盖全部生产经营活动。整改说明：07 年公司从氯甲烷开始作风险评价，07 年 12 月底公司刚完成多聚甲醛和公用工程的风险评价，08 年开始公司将对全部生产经营活动纳入风险控制管理体系。20、除氯甲烷以外的风险控制相关资料未见。整改说明：同第 19 条。21、风机房噪声控制点未见职业危害控制点警示标志。整改说明：已在风机房门外张贴了噪声警示标志。22、未见班组安全活动记录（甲醛、氯甲烷车间）整改说明：甲醛、氯甲烷车间的班组安全活动未正常记录，08 年将要求生产部各车间及时将安全活动进行记录。23、压缩岗位作业人员对本岗位安全职责、应急措施表述不全。整改说明：08 年公司将
7、加大各生产操作岗位人员的安全职责、应急处理措施等内容的培训。24、配电控制（MCC）房未见中文警示标志，且堆放有纸盒。整改说明：已增加了中文警示标志，纸盒已进行了处理。25、一楼（南车间）多处装置有甲醛渗漏。整改说明：已对上述装置漏甲醛处进行了处理。26、未见关键装置、重点部位标识、警示标志。整改说明：公司已在关键装置、重点部位增加了警示标志。27、南甲醇、甲醛储罐区、多聚甲醛包装区洗眼、冲淋设施不能正常使用。整改说明：公司已统一对各区域不能或不方便正常使用的洗眼、冲淋设施进行了全部更换。28、甲醛储罐区甲醛管道有渗漏。整改说明：现已对渗漏的地方（法兰面）进行了更换处理。29、甲醇卸料作业人员
8、对甲醇的危险性、应急处理措施了解不清。整改说明：公司安全人员和营销部门已对甲醇卸料作业人员再次做了甲醇相关危险性内容的培训。30、南甲醇、甲醛储罐区旁堆放袋装氢氧化钠，未见相应管理防护措施。整改说明：公司现已要求甲醛车间从仓库领多少氢氧化钠，用多少氢氧化钠，现场将不得存放多于的氢氧化钠。31、甲醛车间岗位操作方法：甲醛新装置文件受控、编制、审核、实施等项均无签认。整改说明：公司已对上述文件按照 ISO 文件的要求进行了相关的签字确认。32、废甲醛处理作业单中所属车间的主任签栏中无主任签认。整改说明：公司已要求车间主任进行了签名确认。33、甲醛车间南罐区的罐顶一个破损，其他顶部有杂物，一台顶部搅
9、拌机的减速器漏油。整改说明：甲醛罐顶破损（保温层损坏）已做了处理，杂物已收拾干净，减速器漏油问题以请维修人员进行了处理。34、甲醛生产车间现场泡沫灭火器材维修时间为 2005.11.7，无其他记录。整改说明：公司的消防器材已承包给供应商进行检测与维修，承包商每月对派人进行检查，并将检查结果报道公司安全人员处，现场的记录有时可能出现遗漏与掉落。35、配电控制室外墙一动力线槽、架空线槽上端缺少盖板。整改说明：已新增了盖板进行保护。36、配电房门口发现非紧急情况，此阀不准开启标牌，未置于正常位置。整改说明：公司现已把该标牌放到了正常的位置。37、多聚甲醛甲醛管道法兰和阀门处有若干处泄漏点。整改说明：
10、现已对上述管道法兰和阀门进行了处理。杜绝了物料泄漏。38、输送甲醛的泵体的冷却水未单独收集、检验处理。整改说明：公司已统一对甲醛输送泵的冷却水进行了单独收集与检验回收处理，防止公司废水甲醛含量超标。39、装填料作业人员作业时未戴防护眼镜和口罩。整改说明：公司已对上述岗位作业人员进行了教育并加强了现场检查与管理，并将劳护用品佩戴情况纳入公司的安全考核体系中。40、厂区内的消防设施均无定置示意图，冷却塔周边的若干消防栓旁均无消防水带。整改说明：公司现根据现场实际情况重新画出定置示意图，消防水带已全部到位。41、物料管道罩壳存在变形，管道有下挢现象。整改说明：公司已对上述情况进行了处理，确保物料管道安全的运行。42、缺少储罐区的管道相关管理制度。整改说明：公司已建立了储罐区的管道使用、维修、拆除、报废等管理制度。
