百日攻坚方案

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1、1正白财字200939 号关于报送财政局“百日攻坚”工作方案的报告正镶白旗人民政府：根据旗委、政府“关于贯彻落实 2009 年旗委第二次（扩大）会议精神开展百日攻坚活动的通知”的文件精神，我单位认真部署工作，并按照相关要求制定了“正镶白旗财政局百日攻坚工作方案”，先上报方案，如有不妥，请指示。2附件：正镶白旗财政局百日攻坚工作方案百日攻坚收入任务分解情况表2009 年 9 月 28 日主题词：主题词：攻坚 方案 正镶白旗财政局办公室 2009 年 9 月 28 日 正镶白旗财政局正镶白旗财政局“百日攻坚百日攻坚”工作方案工作方案3根据旗委、政府“关于贯彻落实 2009 年旗委第二次（扩大）会议

2、精神开展百日攻坚活动的通知”的文件精神，按照关于研究部署当前及今后重点工作的会议纪要提出的要求，我单位认真部署工作，对收支任务百日攻坚工作方案具体安排如下：一、百日收入一、百日收入预测预测情况情况根据我旗目前收入完成情况，与国税、地税部门共同研究测算，预计后三个月我旗财政总收入完成 3257 万元，每月平均约 1086 万元，分部门分解收入任务如下：1、国税部门组织的收入预计完成 280 万元。国税组织收入主要来自：华利冶金预计入库 20 万元、绒毛加工企业 140 万元、电力公司 38 万元、石油公司入库 20 万元、烟草公司入库 14 万元、其他企业及个体工商户及零散税收预计入库 48 万

3、元。2、地税部门组织的收入预计完成 650 万元。地税组织收入主要来自：集通铁路白旗段预计入库 130 万元、建安营业税预计入库 120 万元、房地产开发公司及驻白旗施工企业预计入库 70万元、金融保险业预计入库 60 万元、制造业（华利、绒毛）预计入库 30 万元，公路建设税款预计入库 50 万元，二期风电项目税款入库 150 万元，其他企业及个体工商户等预计入库 40 万元。3、财政部门组织收入预计完成 2327 万元。财政组织收入主要来自：行政事业性收费收入预计完成 180 万元；罚没收入预计完成 183 万元，主要是来自公安罚没收入；国有资本经营收益4预计完成 443 万元；专项收入预

4、计完成 1521 万元，主要来自探矿权价款及矿产资源补偿费收入。后三个月收入不确定因素较多，压力大。目前我旗尚无其他大的税源，按现在的税收完成进度和收入结构来看，完成全年任务，有很大的难度。全年财政总收入预计完成 8500 万元，比最初预算减少 4314 万元，减少 34%。减少的主要原因有：目前铁精粉市场价格低于成本价，瑞鑫铁矿在 09 年度亏损经营，企业所得税无法实现年初测算税收任务；因政策性调整，受物流企业税收减少的影响，导致税收收入有大幅度的减少。二、二、财财政支出政支出预测预测情况情况针对我旗目前的收支完成进度缓慢，完成收支预算任务比较困难等情况，要积极争取上级转移支付及一次性补助资

5、金，确保后百日的必须支出的项目。主要是发放工资，社保、医疗、教育方面的地方配套资金等必要的支出。根据目前支出执行情况及年初预算安排情况，后百日支出预测共需资金 12205 万元，具体有：工资性支出 4398 万元（已考虑调资补发工资部分）；社会保障及医疗卫生地方配套资金 1368 万元；退还行政单位历年养老金支出 41 万元；住房公积金补贴支出 226 万元；教育地方配套资金支出 112 万元；农牧业地方配套资金支出 143 万元；嘎查村级支出 122 万元；运转经费支出及项目前期费 713 万元；兑付专项资金 4346 万元；归还世行、开行贷款本息支出 736 万元。年终收支相抵后，缺口达 3374 万元。5后三个月刚性支出压力很大，因而我旗的预算执行面临的形式非常严峻。在此情况下，我们将继续坚持开源与节流并重，牢固树立过紧日子的思想。协同国税地税加强税收入库，确保财政收入应收尽收。严格非税收入“收支两条线”管理的规定，加强对行政性收费、罚没收入的管理，确保各项收入及时足额上缴国库和财政专户。在保工资、保运转、保重点专项以及抗灾等突发事件开支外，财政不再追加支出预算，确保重点支出需要。厉行节约，从严控制支出，提高资金使用效益。