水泥、石灰制造企业附表

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1、附表 水泥、石灰制造企业安全生产标准化管理单元自主评定水泥、石灰制造企业安全生产标准化管理单元自主评定/ /外部考评表外部考评表自评/考评单位： 自评/考评时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/考评组长： 自评/考评主要成员： 考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内 容容标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分一、目标、职责、组织机构与人员1.目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和 年度安全生产目标。按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。2查阅企业的有关目标资料，检查 企业是否根据自身安全生产实 际，制定了总体和年度安全生产 目标。缺项或漏项扣

2、1 分。检查是否按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。缺项或漏项扣 1 分。考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内 容容标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分2.职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规 赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履 行安全生产义务。企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。1按照本考评要求完成的得分，缺项或完成不好的不得分。3.安全管理网络企业应建立安全生产委员会或领导小组；1不符合规定要求的不得分。4.机构设置及人员配备企业应依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员；1不符合规定要求的不得

3、分。5.监督管理企业工会应履行安全生产监督职能；1不符合规定要求的不得分。小 计6二、安全生1.专项费 用提取（1）年初有安全专项费用提取及使用计划；2无计划，一项扣 1 分；资金不到考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内 容容标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分（2）实施过程中确保资金到位，做到专款专用；位扣 1 分。2.专项费 用的使用专项费用使用范围： （1）提供符合国家或行业标准的作业条件； （2）安全设施和装置的添置、维护和改造； （3）提供符合国家标准或行业标准的劳动防 护用品、用具； （4）职业安全卫生评价和检测； （5）安全教育培训；（6）其他用于安全生产的投入

4、；3年度计划中，每有一项未完成，扣 0.5 分；直至本项目分数扣完为止。3.依法参加工伤社会保险依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费；2无缴纳凭据，不得分。 产投入4.新、改、扩项目安全投入新建、改建和扩建安全设施纳入工程概算并保证投入。1查阅企业有关资料，资料不全不得分。考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内 容容标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分小 计8三、作业场所1.生产场所（1）生产车间存放的易燃、易爆、易腐蚀、剧毒等危险品不得超过当天用量；使用危险物品的车 间与其它车间要做防火分隔； （2）生产作业点、工作面和安全通道应以自然采光为主，夜间设置照明设施，照

5、明灯具100完 好； （3）粉尘和废气各主要排放点均应采取安全卫 生措施，排放指标达到国家标准要求；对噪声 源应采取隔声或消声措施，噪声声级符合标准 或规定要求； （4）高温、高空、受限空间等危险作业按规定采 取安全防护措施，并做好现场监护；操作和使 用放射性同位素仪和设备的人员，必须按有关 规定进行防护； （5）易中毒场所的防毒设施、易燃场所的防火 符合规定要求； （6）为从业人员提供符合国家标准或行业标准 的劳动保护品，并监督、教育从业人员按规定 正确使用和佩戴；7查阅企业有关资料，未执行规定不得分，每项扣 1 分；直至本项目分数扣完为止。考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内

6、 容容标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分（7）存在职业危害的场所，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。2.使用现场（1）危险化学品使用现场应符合下列安全条件： a. 作业现场应与明火、高温区保持10m以上 安全间距； b. 作业现场应设置安全警示标志、安全周知 牌；标明危险特性、储运要求、泄漏处置、急救、 灭火方法、防护措施； c. 产生毒物的作业现场应设有稀释水源，备 有公用的防毒面具和

7、防毒服，急救药箱；8查阅资料、现场检查，每项两份分，扣完为止。考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内 容容标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分d. 消防设施齐全有效，通道畅通； （2）危险化学品使用现场存放量不得超过当班 的量，使用前、后应对容器进行检查，且定点存 放，化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥 善处理； （3）工业气瓶不同或空、满应分开1.5m，氧气与 乙炔气分开5m,使用现场应有防倒措施，一处 存放量不得超过5瓶；（4）使用的器具应符合安全要求，不得有泄漏或失效。 小 计15四、生产设备设施1.基础资料管理（1）设备、设施、工具应建立名称、型号、规格、 数量、分

8、布状况的台账； （2）主要设备设施应建立技术档案，包括： a. 产品出厂合格证、使用维护说明、安装技 术文件等资料； b. 安全防护装备资料； c. 大修或改造记录； d. 安全附件、安全防护装置、测量调控装置5现场检查，查阅资料及档案 记录；无记录、无资料或资料不全不得分；每项0.5分，直到本项目分数扣完为止。考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内 容容标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； e. 运输故障和事故记录 （3）特种设备应建立特种设备（设备编号、制造 单位、技术参数、使用部门、检验日期）台帐；有 产品合格证、使用登记证、法定资质

9、单位的定期 检验报告； （4）设备应有日常使用状况自行检查记录，定期 维护保养记录； （5）各种传动设备配合良好，有防护罩或隔离网；（6）工作现场各种坑、沟、井、池是否有可靠防护 栏杆或盖板，有警语标志，夜间照明充足。设备、 设施安全色是否符合国家标准。各种机械、电气 设备上的安全防护装置、信号装置、限位装置、 报警装置是否齐全可靠。2.生产设备设施建设（1）新建、改建、扩建工程项目的安全设施， 应与主体工程同时设计、同时施工、同时投 入生产和使用； （2）初步设计内容应有安全专篇； （3）建设项目安全卫生设施的费用，应纳入 建设（工程）项目概算；4未按项目建设的要求办不得分，缺一项扣 1 分

10、；直至本项目分数扣完为止。考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内 容容标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分（4）建设项目的设计，审查，竣工验收应有安全生产监督管理部门参与。小 计91.一般隐患（1）制定隐患排查方案 （2）对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措 施。（3）对治理情况进行验证和效果评估。3缺一项扣一分2.重大隐患（1）下达隐患整改通知书，并按“五落实” 要求制定管理方案，及时上报监管部门。（2）对治理情况进行验证和效果评估。并将整改结果上报监管部门。2无治理方案扣 0.5，不上报扣 0.5分，不验收和评估治理效果扣0.5 分，治理

11、结果不上报扣 0.5分。五、隐患排查小 计5六、规章制1.安全生企业应建立包括以下内容的规章制度： （1）安全生产责任和奖惩； 6检查企业的相关文件和记录；无考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内 容容标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分度、操作规程、文件和 档案管理产管理制度（2）安全生产投入； （3）安全生产工作例会； （4）安全生产教育和培训； （5）文件和档案管理； （6）隐患排查与治理； （7）特种作业人员管理； （8）设备设施安全管理； （9）建设项目安全设施“三同时”管理； （10）生产设备设施验收管理； （11）生产设备设施报废管理； （12）施工和检维修安全管

12、理； （13）危险物品及重大危险源管理； （14）作业安全管理； （15）职业健康管理； （16）安全生产检查及隐患的整改； （17）劳动防护用品、用具及职业安全健康 管理； （18）职业危害防治管理制度； （19）相关方及外来用工安全管理制度； (20)安全费用提取和使用管理制度；企业主要负责人签发发布令的安全生产管理制度视为无安全生产管理制度，缺一项制度扣0.1 分；如果相关单位和人员不了解某项制度视为该项制度不落实，扣 05 分；对制度的执行情况未实施年度考核的，一项扣 1 分；缺少一类制度执行情况记录扣 1 分；直至本项目分数扣完为止。考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内

13、 容容标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分（21）相关方安全管理； （22）现场安全管理； （23）防火安全管理； （24）设备设施的管理； （25）电气安全管理； （26）危险作业安全管理； （27）事故管理； （28）应急救援预案；其他保障安全生产的规章制度。2.安全技术操作规程（1）建立健全岗位安全操作规程；（2）安全操作规程应在现场上墙上架。2未按要求做不得分。3.规章制度及规程的管理安全生产规章制度必须依据国家法律法规和标准及时予以修订、补充、完善。1查阅规章制度，未执行不得分。4.档案管 理（1）企业应建立档案管理制度；（2）档案内容应记录齐全，按规定要求保存。2企业未建立档案

14、管理制度或档考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内 容容标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分案内容记录不齐全，均不得分。小 计11七、安全教育及企业文化建设1.安全教 育（1）企业主要负责人和安全生产管理人员， 应接受安全生产知识教育培训，具备与本 单位所从事生产经营活动相适应的安全生 产知识和管理能力，取得相应的资格证或 合格证书； （2）企业应制定安全教育培训计划； （3）新从业人员入厂应进行三级安全教育； （4）特种作业人员应经有资质机构培训合格， 并持证上岗； 特种作业人员必须满足下列要求： a.特种作业人员操作资格证在有效期内,并 进行年度审核、验证； b.所有特种作

15、业岗位都应设置具有有效特 种作业操作资格证的人员； c.企业要建立特种作业人员档案和台账； （5）变换工种、复工和采用“四新”前，相关 人员应进行安全教育；3.5现场检查和查阅文件、记录；未 根据识别需求进行培训或无培 训计划本项目不得分；无“三级” 安全教育培训记录，一人次扣 1 分；安全教育培训档案不健全， 视情况扣 13 分；无培训效果 评估记录，一次扣 2 分；一人未 经培训上岗扣 2 分；直至本项目 分数扣完为止；企业安全教育培训记录，进行现场能力测试；无教育培训记录视为未进行培训，不得分；没有教育培训大纲或教材扣 2 分；培训考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内 容容

16、标标准分准分考考评办评办法法标标准分准分（6)建立企业各类人员（包括外用工）安全教 育培训档案；（7）外来施工单位的人员应经相应的安全生产知识培训合格后，方可上岗。时间和内容不符合规定视情况扣 13 分；一人能力不能满足安全生产要求扣 1 分；直至本项目分数扣完为止。2.企业文化建设（1）企业应通过安全文化建设，促进安全生 产工作；（2）企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点和安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。2考考评类评类目目考考评评 项项目目评评 审审 内内 容容